煤矿标准化检查表

煤矿标准化检查表受检单位：检查时间：序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合不符合的理由一必查项1.矿井状态核查：区分生产建设煤矿、长期停产停建煤矿两类矿井状态2.煤矿企业证照有效情况（采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照）；“三项岗位人员”持证情况（“五职矿长”、煤矿企业法人代表、安全管理人员、煤矿特种作业人员是否持有效证件上岗）★3.甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围符合《煤矿安全规程》规定；甲烷传感器按《煤矿安全规程》规定周期调校★4.有人作业的采掘工作面（工作面进风巷除外）及特殊作业（停工停风地点恢复施工、巷道贯通、爆破作业、动火作业、启封密闭墙）地点按规定检查瓦斯★5.采掘工作面按照作业规程规定作业，不空顶作业★6.采煤工作面保持2个畅通的安全出口★7.矿井同时生产的水平不超过2个，符合规程要求★8.配备备用主要通风机，或两台主要通风机具备同等能力（主要通风机升级改造、更换期间，制定并落实安全技术措施的除外）★9.井下使用的电气设备、反应型高分子材料、风筒、输送带等取得煤矿矿用产品安全标志★10.煤矿栅栏及密闭建立台账，盲巷按规定封闭管理；井下栅栏及密闭设置符合规范，悬挂管理牌★11.煤矿装备安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统，且正常运行★12.（长期停工停产煤矿）落实值班值守制度★13.（长期停工停产煤矿）制定停工停产安全技术措施★14.（长期停工停产煤矿）被相关部门采取断电或限制供电措施★15.（长期停工停产煤矿）被相关部门停止供应火工品★16.（长期停工停产煤矿）下井开展通风、排水、维修作业，经有关部门批准允许人员入井★17.（长期停工停产煤矿）特种作业人员持证上岗★18.（长期停工停产煤矿）经批准允许井下作业的，下井人数、作业范围、目标任务、时限等内容在批准文件中明确规定★19.（长期停工停产煤矿）经批准允许井下作业的，由主要负责人组织制定通风、瓦斯检查、提升运输等安全技术措施★20.（长期停工停产煤矿）经批准允许井下作业的，落实矿领导带班下井、特种作业人员持证上岗制度★21.（长期停工停产煤矿）各硐口封闭完好★二月查项1.煤矿人员出入井口装有唯一性识别装置，并正常开启使用；入井人员登记表、矿灯发放记录、人员定位系统数据保持一致2.向县级煤管部门报备的采掘作业点、图纸、综合信息平台三方面保持一致；采掘作业点制定相关作业规程、安全技术措施3.煤矿安全生产管理机构健全，人员配备符合要求4.煤矿企业主要负责人每月带队开展一次重大事故隐患排查检查，检查发现的问题形成清单、制定措施闭环管理5.建立健全通风仪器仪表维护调校等管理制度和岗位责任制，并落实到位6.按要求建立设备管理台账，设备定期维护、保养，运行正常7.将总回风、一翼回风、采区回风、采掘工作面及进回风、采煤工作面上隅角、各类硐室、使用中的机电设备设置地点、有人员作业的地点等纳入瓦斯检查范围，并按规定检查8.通风值班人员审阅瓦斯班报，掌握瓦斯变化情况，发现问题及时处理并向矿调度室汇报；通风瓦斯日报送矿长、矿总工程师审阅；对重大通风、瓦斯问题查明原因、制定措施进行处理9.压入式局部通风机和启动装置安装在进风巷道中，安装位置和风量符合要求；采用抗静电、阻燃风筒，风筒口到掘进工作面的距离符合规定10.井上、下按规定设置消防材料库，消防材料配备符合规定，定期检查维护11.主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门12.安全监控设备定期进行调校和测试，每天检查安全监控设备及线缆情况13.调度值班人员掌握监控信息，填写运行日志、打印日报表报矿长和总工审阅；系统异常时，采取措施及时有效处理并记录备案14.井下采掘工作面严格执行“敲帮问顶”制度；对压力集中区域、破碎带等地点进行加强支护★15.炮眼封泥使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分用黏土炮泥或者不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封实★16.提升运输设备符合安全要求，保护装置齐全、灵敏可靠★17.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患18.煤矿四大件检测在有效期内（提升机/绞车、空气压缩机、主要通风机、主排水泵）；其他应检测设备在有效期内（架空乘人装置、提升钢丝绳、瓦检仪、风表等）★三季查项1.使用专用钻机探放水，禁止使用煤电钻、锚杆钻机、风锤等非专用钻机探放水（限压循环防水除外）★2.制定年度安全培训计划，安全培训教育制度落实到位；建立企业安全培训档案，实行一期一档；从业人员经过岗前培训，建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档3.安全生产费用提取与使用符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求4.按规定参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费5.结合实际情况开展隐蔽致灾因素普查，采用物探、钻探、化探等手段查明矿井隐蔽致灾因素，因素发生变化时及时更新6.对职工进行防治水知识培训，保证职工具备必要的防治水知识7.制定并落实相应的应急预案、应急演练；组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施8.根据本单位水害情况，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资★9.视频监控系统日常管理到位，视频记录正常；安设位置正确、安设角度准确10.民爆物品分开放入专用箱★11.严格执行“一项动火作业、一个安全技术措施、一张动火作业票”制度，动火作业经矿长签字批准★12.按要求更新相关图纸：每季度更新采掘工程平面图、每半年更新《矿井地质图》《矿井充水性图》、实时更新《通风系统图》等图件13.及时更新矿山安全生产综合信息系统相关数据，包括更新图件、采掘工作面进度、管理人员相关信息四年查项1.低瓦斯矿井每2年进行一次瓦斯等级鉴定2.每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，按通风能力组织生产3.每年开展一次反风演习4.每年雨季之前进行一次全面检修，对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验，提交联合排水试验报告；每年汛期前至少开展一次防汛演练★5.地质类型为复杂或极复杂类型的煤矿，配备地测副总工程师6.设立兼职救护队，并与就近的救护队签订