ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO13485外审准备资料清单

上传人：小*** IP属地：河南上传时间：2026-08-27 格式：XLS 页数：13 大小：55.50KB 积分：12 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩8页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

ISO9001:2015外审准备事项,,,

,,,,

序号,审核事项,责任人,备注

1,2017年外审资料再次验证关闭完成；,,

2,文件清单/表单清单/外来文件清单,,

3,内部审核（稽核计划、检查表、不符合报告）/内审人员资格证、管理评审,,

4,知识管理方案及各部门知识管理的清单,,

5,年度品质目标达成统计情况及分析改善，提供相关KPI数据,,

6,"仪器管理(计量器具内外部校准计划表,校准记录，内校人员校验资格证，检测设备校验状态标识，MSA分析报告）",,

7,设备管理(生产设备的一二级保养记录),,

8,人员培训(年度培训计划，培训记录，培训效果验证记录，内训和外训，岗前培训，在岗培训等)各部门KPI的指标数据汇总等,,

9,供应商管理(供应商年度监察计划，实施记录；新供应商的评鉴资料；合格供应商的清单；供应商签订的合同及协议资料，供应商月度考评资料)，满足《供应商管理程序》要求,,

10,新产品导入的项目资料(包含产品的DFM分析、FMEA、PMP、客户标准及工艺转换SOP资料),,

11,变更控制(变更ECN台帐，及变更的验证结案),,

12,客户管理(客户的合同评审，订单评审，客户满意度等资料),,

13,品质控制(品质控制计划，客诉数据及8D改善验证资料，供应商的品质数据及纠正预防；制程的品质数据及改善记录),,

14,IQC进料材质报告清单，原材料环保测试报告(报告有效期的管控),,

15,不合格品处理(不合格品的处理记录，及纠正预防措施),,

16,产品监测(IPQC应严格按照SOP或SIP监测产品，确保记录完整；特殊工序焊接和喷粉),,

17,过程监视(生产现场必须严格按照SOP作业，例如焊接气流，电流等参数，应确保SOP标准和焊接作业指导书一致等)，首末件记录及时完整；,,

18,生产现场的产品标识和检验标识（产品标识、合格品、不合格品的标识和区分及放置)，不合格品的处理以及包装和标签的相关规定；5S管理要求,,

19,产品监测(IPQC应严格按照SOP或SIP监测产品，确保记录完整；特殊工序焊接和喷粉),,

20,模具的保养记录，刀具的维护保养记录,,

21,客户交期达成率数据及分析改善,,

22,仓库管理；仓库所有物料的标识和检验状态清楚；不合

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 安防行业

1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。