采购及出入库管控流程课件

合肥精特仪表生产体系管控流程合肥精特仪表有限公司2017.5.22026/8/221采购流程1.采购流程——月采购计划2.采购流程——生产急件及OEM采购入库流程1、采购物质入库2、产成品入库3、OEM产品入库出库流程1、生产物质领料出库2、产成品发货出库（含OEM）3、外出加工出、进库4、工具及老保领用出库2026/8/222采购流程——月采购计划流程安全生产部门：提出采购计划清单综合管理部的仓库管理，对采购计划清单进行库存修订采购清单KK流程获批准招投标小组成员：按获批准KK申请清单采购仓库管理：进入入库管理程序综合管理部：对销售计划排产销售部1、2、3：提出预销售计划销售平台中心：汇总销售计划（或销售目标分解）项目负责人：提出采购计划市场调研提出技术攻关/项目/研发等立项销售计划责任人：销售平台中心主任完成时间：每月23排产清单责任人：综合部经理完成时间：每月24日采购清单责任人：安全生产部经理完成时间：每月27日核减仓库量库存生成采购清单申请采购责任人：仓库管理员完成时间：每月28日责任人：综合部经理完成时间：每月29日责任人：招投标小组完成时间：每月30日走KK流程审批采购计划责任人：综合部经理/

总工/总经理/董事长完成时间：每月29日研发攻关计划责任人：项目负责人完成时间：每月25日采购清单责任人：项目负责人完成时间：每月26日1、合同会签或补签；2、办理采购/(付款)/入库/发票/报销；责任人：招投标小组成员完成时间：次月10日走KK流程审批采购计划责任人：仓库管理员完成时间：每月28日生产采购计划综合管理部总经理董事长KK审批及报销：总工行政类的月采购计划综合管理部：总经理董事长2026/8/223采购流程——生产急件或OEM采购销售合同/订单：销售计划综合管理部排产：生产计划清单（排产单）安全生产部门：提出采购计划清单仓库管理：对采购计划清单进行库存修订综合管理部：采购KK申请/获得批准招投标小组成员：按获批准KK申请清单采购仓库管理：进入入库管理程序OEM产品OEM产品排产单或排产计划责任人：综合部经理完成时间：随时销售合同责任人：销售平台中心主任完成时间：随时采购计划清单责任人：安全生产部家里完成时间：随时核减采购计划与库存责任人：仓库管理员完成时间：随时走KK流程附采购清单；责任人：综合部经理完成时间：随时走KK流程审批采购计划责任人：综合部经理/总经理/董事长完成时间：每月29日1、合同会签或补签；2、办理采购/(付款)/入库/发票/报销；责任人：招投标小组成员完成时间：次月责任人：招投标小组成员完成时间：随时附件：电子表格2026/8/224入库流程——采购物质入库按采购计划下采购单物质到货比对送货单与采购单、采购计划：初步检验合格、办理采购物质入库手续，开具入库单入库物质摆放按要求，更新数据标签及数据库（ERP）责任人：采购人员完成时间：随时责任人：仓库管理员完成时间：随时责任人：仓库管理员完成时间：随时责任人：采购人员完成时间：随时2026/8/225入库流程——产成品入库成品入库依据合同订单内部验收合格物品入库摆放、入库单签字入库更新标示及数据库(ERP)责任人：仓库管理员完成时间：随时责任人：仓库管理员完成时间：随时责任人：车间指定专人完成时间：随时车间按产成品性能/包装要求责任人：车间指定专人完成时间：随时2026/8/226入库流程——OEM成品入库依据销售合同订单/采购OEM成品订单依据销售/采购合同内部验收合格物品入库摆放、入库单签字入库更新标示及数据库(ERP)责任人：仓库管理员完成时间：随时责任人：仓库管理员完成时间：随时合格证等责任人：采购人员完成时间：随时制作采购合同责任人：采购人员完成时间：随时2026/8/227出库流程——生产物质领用生产物质领用按销售订单合同填写领料清单清单标明编号、名称、型号、规格、材质、数量、单位比对领料计划清单及库存发货领料单签字一式三份更新标签及数据库(ERP)2026/8/228出库流程——产成品发货出库销售发货单依据发货单对标货物打印出库单更新标识及数据库(ERP)2026/8/229出库流程——外出加工出、进库外出加工（含半成品）构建辅助台账打印出库单、发货外加工回来收货/打印入库单(产生加工费)办理生产领用单或销售发货通知单发货打印出库单/更新标签及数据库(ERP)20