3.SYT6276-2025石油管理手册

XX有限公司XX/HSE-SC-2025健康、安全与环境管理手册依据SY/T6276-2025编制（A/0）受控文件未经许可请勿复制生效日期2025年09月10日版本号A/0分发01编制办公室审核批准2025年09月10日发布2025年09月10日实施XX有限公司目录TOC\o"1-3"\h\u31083手册修改页 469290.0发布令 5125480.1任命书 610660.2公司简介 8314020.3HSE承诺 9313610.4方针、目标 10305660.5范围 11225654总要求 1224495健康、安全与环境管理体系要求 13114005.1领导和承诺 14182715.1.1领导力 14121165.1.2社会责任 14171475.2健康、安全与环境方针 1516995.3策划 16236225.3.1法律法规和其他要求 16256585.3.2危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 16127215.3.3目标指标 18229175.3.4方案 18124955.4组织结构、职责、资源和文件 19845.4.1结构和职责 1932145.4.2资源 25180975.4.3能力、培训和意识 26200365.4.4沟通、参与和协商 26241405.4.5文件 2781615.4.6信息化 2851915.5实施和运行 2984655.5.1运行控制 29154715.5.2建设项目 29261315.5.3设备设施完整性 30294705.5.4承包商和供应商 31303425.5.5作业许可 32213455.5.6变更管理 3350025.5.7健康管理 34274125.5.8环境保护 3420095.5.9消防安全 35176795.5.10应急管理 3666045.6检查与纠正措施 37249945.6.1监视和测量 37139305.6.2合规性评价 38306945.6.3不符合和纠正措施 38260885.6.4事故事件管理 40283405.6.5内部审核 41238835.6.6绩效考核 43128675.7管理评审 4324082附录AHSE组织机构图 4529623附件BHSE管理体系职能分配表 4623552附件C程序文件清单 472602附件D工艺流程 48手册修改页章节号修改内容版本修改人批准人修改日期0.0发布令XX有限公司《HSE管理手册》由办公室依据SY/T6276-2025标准拟制，经各部门讨论通过，管理者代表审核，制定完成了HSE《管理手册》，现批准予以发布。根据SY/T6276-2025标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；本手册是指导公司HSE管理体系建立、实施、保持和持续改进的纲领性文件和基本准则，体现了公司对员工、相关方的承诺，因此，任何与职业健康安全、环境有关的活动、行为均必须遵循本手册的要求。在此，要求全体员工认真学习和领会本手册，熟悉并理解公司职业健康安全、环境HSE管理方针，熟悉并理解本手册的相关规定，树立职业健康安全意识和环境意识，将有关要求贯穿于各自的岗位工作中，确保公司管理体系的有效运行并得以持续改进，以满足员工、相关方的要求，并争取超越其期望。本手册（A/0版)于2025年09月10日发布，2025年09月10日开始实施，望全体员工遵照执行。总经理：2025年09月10日0.1任命书为保证XX有限公司健康、安全与环境管理体系的有效运行，由公司XX兼任公司健康、安全与环境管理者代表，全面负责XX有限公司健康、安全与环境管理体系的建立、实施、保持及持续改进，就体系有关事宜对外联络,定期向总经理汇报体系运行情况，确保XX有限公司健康、安全与环境管理体系实现良好的绩效。管理者代表的职责是：1.协助最高管理者建立、实施和保持管理体系，确保管理体系符合标准的要求；2.确保各过程获得其预期输出；3.报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；4.确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求。5.负责按标准建立、实施并保持安全、环境与健康管理体系；6.负责就管理体系有关事宜与外部的联络工作；7.负责组织编制年度HSE工作计划8.负责协调、解决健康、安全与环境管理体系运行中出现的各类问题。任命XX为员工代表，其职责是：1、参与风险管理方针和程序的制定和评审(例如：参与制定和评审组织各项风险管理政策、目标、计划、制度、方法程序等)；2、参与商讨影响工作场所内职业健康安全的任何变化（例如：参与组织的有关新、扩建厂房或改变生产作业方式等会影响等工作场所内职业健康安全发生变化的有事宜的商讨。3、参与职业健康安全事务（例如：参与组织的危险源辨识、风险评价与风险控制措施的制定、事故的调查处理、职业病的防治等方面的职业健康安全事务；4、了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表（员工享有员工代表权，所有员工应该了解谁是员工代表和管理者代表）。5、收集员工的各种建议和想法并进行综合分析；6、参与企业的各项政策、制度的制定和落实；7、必要时向国家有关部反映企业不符合有关劳动安全的事项；8、维护员工的职业健康安全；9、努力使企业主及员工的意识和观念得到改变；10、提高企业主及员工的对建立职业健康安全管理体系是保护员工职业健康安全需要的意识。三、员工代表的权限：1）对违章作业行为有权制止；2）检查作业现场的施工安全和工作环境，检查督促施工班组做好安全施工技术措施及正确使用和佩戴劳动防护用品、用具。3）发生伤亡事故应及时报告，积极抢救伤员，保护事故现场并参加调查。特此任命总经理：2025年09月10日0.2公司简介XX有限公司成立于0.3HSE承诺XX有限公司HSE承诺：世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。关爱生命、保护环境是公司核心经营理念的重要组成部分。为了践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，我们将：★遵守国家和地区的法律法规，尊重当地的风俗习惯；★以人为本，预防为主，追求零事故、零伤害、零污染的目标；★保护环境，推行清洁生产，致力于可持续发展；★优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理；★各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇佣承包商的重要依据；★实施HSE培训，建立和维护企业HSE文化；★向社会坦诚地公开我们的HSE业绩；★在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度如一。0.4方针、目标0.4.1HSE方针注重安全，关注健康；保护环境，和谐发展。0.4.2HSE目标中长期目标：公司中长期HSE目标为“追求零事件、零伤害、零污染”。年度目标：1）固废危废分类回收率100%2）噪声排放达标3）废气达标排放4）触电事故发生次数为05）火灾事故发生次数为06）人身伤害发生次数为07）职业病发生次数为0总经理：2025年09月10日0.5范围1.1本《手册》根据SY/T6276-2025标准，结合公司的实际情况而编制。本《手册》规定了健康、安全与环境管理体系要求。阐明了健康、安全与环境承诺、方针及战略目标，规定了健康安全与环境组织机构职责的内容，描述了公司健康、安全与环境管理体系要素及其相互作用，其目的：a)为公司建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系。b)使公司确信能符合公司的承诺和方针。c)寻求公司的相关方（如顾客)对健康、安全与环境管理体系符合性予以确认。1.2本《手册》适用于XX，以及能够对其施加影响的相关方的控制。1.3本《手册》适用于XX有限公司的生产和经营所涉及到的健康、安全与环境管理有关的所有活动及所属部门。4总要求公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。内部因素：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、QESHSSE管理体系绩效、顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。外部因素：宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信货可得性；社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。气候变化因素，例如暴雨、暴雪、地震等自然因素。公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。公司确定的利益相关方的需求和期望包括：顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；发生极端天气时，能正常安排生产。外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；员工：1）基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。2）个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；e）有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；f）政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。g）发生极端天气时，能妥善应对。高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。5健康、安全与环境管理体系要求5.1领导和承诺5.1.1领导力各级负责人是HSE工作的第一责任人，负责建立健全本单位安全生产责任制，组织制定HSE管理制度，为员工提供健康安全的工作环境。负责人应明确HSE方针，组织制定HSE年度目标和工作计划，并提供人力、物力和财力等资源支持。负责人应每月组织召开HSE委员会会议，决策HSE工作重要事项。各级领导应积极践行有感领导，带头开展HSE检查和安全观察。企业应明确各级领导健康安全环境管理的责任，最高管理者应对建立、实施、改进健康安全环境管理体系提供强有力的领导，作出明确的承诺，并确保健康安全环境管理体系融入生产经营全过程。各级领导应通过以下方式履行承诺，展现领导力：1.遵守法律法规和其他要求；2.组织制定并落实健康安全环境方针；3.确保健康安全环境目标和指标的制定和实现；4.提供必要的资源；5.引领全员参与健康安全环境管理事务；6.主持开展管理评审，促进持续改进；7.编制实施个人安全行动计划，开展安全述职、安全观察与沟通、安全经验共享、安全生产承包点等活动，体现有感领导。5.1.2社会责任企业应履行社会责任，持续改进生产技术、工艺、提供安全绿色产品和服务，主动回应社会关注，及时披露健康安全环境信息，参与社会公益活动，展示健康安全环境业绩，并协助政府、社区开展应急救援和社会发展援助工作。公司将安全生产、环保保护及安全发展作为履行社会责任的首要任务。办公室建立与政府部门、公众沟通机制，采用公众开放日等形式，及时响社会关注的HSE问题。公司履行公司“责任关怀”承诺，定期向社会及相关方发布HSE信息。公司办公室组织协助相关方抢险和急救援工作，并积极参加社会公益活动。5.2健康、安全与环境方针注重安全，关注健康；保护环境，和谐发展。5.2.1目的健康、安全与环境方针持续改进和事故预防、污染预防以及对法律法规和其他要求的原则声明，是公司在健康、安全与环境管理的总的意图，为健康、安全与环境管理体系的建立和实施指明了方向。5.2.2职责5.2.2.1总经理负责传达、贯彻落实公司的健康、安全与环境方针，使其在公司内及其它相关方得到沟通和理解，为建立、实施和保持HSE管理体系提供充足的资源。5.2.2.2办公室负责宣传健康、安全与环境方针。5.2.2.3各部门负责在本部门内贯彻健康、安全与环境方针。5.2.3管理要求5.2.3.1公司执行健康安全与环境方针、战略目标，HSE方针在公司体现了以下政策要求：公司在生产和经营过程把保护员工及其他相关方的生命作为首要责任来考虑，通过强化培训，不断地提供员工HSE意识，完善措施，为员工提供适宜的工作环境；遵守法律法规，保护环境，坚持安全发展、清洁发展，实现人与自然、企业与社会的和谐；继承和发扬优良传统，全员参与、综合治理，坚持注重实效，持续改进，不断提高HSE管理水平和绩效；创建优秀的公司的HSE文化，塑造良好的企业形象，提高企业的美誉度。5.2.3.2公司应在HSE方针和战略目标的框架下，建立公司HSE目标、指标。5.2.3.3公司总经理按相关要求对HSE方针的实施情况进行评审。5.2.3.4方针、战略目标以纳入本手册。5.3策划5.3.1法律法规和其他要求公司确定的合规性义务包括：环境和职业健康安全有关的适用法律法规的要求为公司的合规性义务；在与顾客或外部供方签订的协议或合同中有关环境和职业健康安全的约定；经确定的相关方需求和期望，详见本手册4总要求的描述。办公室每年是至少一次对合规性义务的实施情况进行检查和评价，作为管理评审输入的信息。5.3.2危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定确保HSE管理体系的有效运行，公司对生产经营活动中的危害因素进行识别评价，确定重大危害因素，及时更新危害因素，并以此为依据制定HSE管理的目标和措施。公司制定《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及风险控制措施的确定控制程序》，主管部门是办公室，进行危害因素辨识时应考虑：a)常规作业活动、非常规作业活动；b)所有进入工作场所的人员（包括承包商人员和访问者）的行为、能力和活动；c)工作场所所使用和涉及的设备设施和材料；d)基础设施、场地环境、工艺流程、施工方案、操作规程、生产组织等；e)来自工作场所外的影响；f)变更情况；g)以往事故事件教训、以往活动遗留问题、潜在的紧急情况；h)有关危害因素的知识或信息的变化；i)其他有关事项。公司用于危害因素辨识和风险评价的方法应：a)依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b)规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险和影响；c)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d)为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行控制、监视和测量提供输入信息。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险a)消除危害因素及其产生的影响；b)用危险性低的材料、设备、操作方式等替代；c)采用联锁装置等工程控制措施；d)标志、警告和（或）管理控制措施，包括培训、作业许可等；e)使用适当的个体防护装备；f）紧急情况下的处置和响应。公司将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响以及确定的控制措施加以考虑。公司对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。5.3.3目标指标公司高层管理者应对HSE管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：a)与管理方针保持一致；b)可测量或可评价；c)考虑到适用的要求；d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意；e)予以监视和予以沟通；f)适时更新。组织应保留有关管理目标的形成文件的信息。策划如何实现管理目标时，组织应确定：a)采取的措施；b)需要的资源；c)由谁负责；d)何时完成；e)如何评价结果。公司管理目标详见本手册0.4方针、目标。5.3.4方案企业应针对特定的风险管控目标，制定方案，内容至少包括:1.相关职能和层次的职责和权限；2.实现目标和指标的人员、方法、时间、资金、物资等安排。企业应定期对方案进行评审，必要时对方案进行调整。5.4组织结构、职责、资源和文件5.4.1结构和职责为保证健康、安全与环境管理工作的有效开展，明确公司的健康、安全和环境管理机构和各部门及人员的职责和作用，充分利用组织的各种资源，以确保按照标准规定建立、实施与运行HSE管理体系。总经理批准与健康、安全和环境管理体系有关的机构设置，批准并传达各部门职能和各级人员的职责、权限，任命管理者代表；办公室是组织结构和职责的主管部门，负责提出组织机构的设置、各部门职责和权限和各岗位的HSE职责权限；各部门、各岗位人员实施本部门、本岗位的职责和权限。公司组织机构设置：HSE管理委员会、总经理、管代、办公室、供销部、质检部、生产技术部。组织机构详见附录AHSE组织机构图职责、权限(1)公司按“谁主管、谁负责”的原则，明确各部门、各岗位的作用、健康、安全与环境职责和权限，并予以沟通；(2)公司健康、安全与环境的最终责任者由最高管理者承担；总经理a)贯彻执行国家、地方政府有关HSE法律、法规，本公司有关HSE要求，是本公司HSE的第一责任人；b)对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；c)组织制定HSE政策，批准公司HSE管理手册；d)组织制定HSE目标和指标，并确保其实现；e)主持HSE委员会会议，对重大健康、安全与环境问题进行决策；f)合理配置HSE资源，批准公司应急预案，并在延长油田分公司应急领导小组领导下负责授权领域的应急管理与协调工作；g)任命管理者代表；h)定期主持HSE管理评审。管理者代表：a)负责公司管理体系的建立、实施和保持；b)负责向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；d)负责公司管理体系有关事宜的外部联络。办公室（含财务）1）办公室是公司日常管理信息汇总、处理、交流枢纽和中心，是公司行政指令起草、发布、执行、检查监督的办事机构，是公司人事、财务、资产管理、后勤保障的综合管理部门；2）负责公司公文办理、往来函件的收发及处理、文件归档；规章制度制定、贯彻执行情况监督检查；公司周、月、年度工作计划、工作总结管理；3）主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量、环境、安全管理体系文件的相容性，归口管理公司各类文件化信息；4）负责公司人事管理、档案管理、资料管理，负责企业文化建设、培训组织工作，对所有从事对健康、环境、安全有影响工作的人员都进行对口培训,进行企业文化建设，提高员工健康、环境、安全意识和能力；5）负责会议组织、召集及结算，负责公司的证照、公章、合同章、法人章管理；6）负责公司基础设施和工作环境管理。7）负责公司资质报批、管理体系等认证工作，包括与各有关部门的联系、协调、沟通工作。8）负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。9）负责组织管理体系的内部审核。实施日常检查和内审检查，严格按现行健康、环境、安全管理标准及工作程序进行审核。10）负责将健康、环境、安全目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。11）负责组织公司各部门进行风险和机遇的识别，并确定应对措施，结合管理评审会议，对措施的有效性进行评价。13）负责组织环境因素的识别和更新，确定重要环境因素。14）负责组织危险源的辨识与评价，确定不可接受风险。15）建立获取适用HSE法律、法规和要求的渠道，识别适用于本公司经营活动中危险源和环境因素的法律、法规以及其它应遵守的要求，组织合规性评价活动，并将具体要求传达给本公司全体员工和相关方;16）负责建立环境及职业健康安全目标指标管理方案，对重要环境因素和危险源依据方案和措施进行控制和定期检查，并做好相关记录。17）负责对办公场所废弃物处理的分类处置及跟踪管理。18）负责组织环境运行的检查及绩效的监测，编制应急预案，组织应急活动。19）负责质量/环境/职业健康安全管理体系过程中的不符合的跟踪评估，对纠正措施实施情况进行验证。20）编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理。21）按照健康、安全与环境管理体系运行的要求，为健康、安全与环境所需资金提供保障；22）负责固定资产管理，进行营运资金管理、利润分配。23）建立部门工作档案，包括公务活动的记录、材料、资料、往来函件的处理及归档保管。24）建立本部门工作日志。25）完成领导交办的其它工作。供销部1）供销部是公司市场经营工作的计划、组织和实施部门，负责公司经营市场的维护、开拓和发展；2）负责项目招投标方案的制定、投标工作，受公司委托负责合同的起草、谈判和联系；3）负责与项目甲方、协作方资料、信息的沟通交流、阶段性报告、报表的报送工作；4）负责项目的洽商办理、合同款结算和回收工作；5）起草各类经营合同，组织合同的评审工作，向业务相关方施加影响；6）建立部门工作档案，包括办理公务活动的记录、材料、资料、往来函件的处理及部门归档保管；7）积极拓展业务，加强与客户的沟通，及时收集客户的意见和建议，努力提高市场占有率；8）及时掌握各项目的费用情况，协助财务人员完成合同款项收取工作；9）负责顾客满意度调查，并对调查结果进行统计分析；10）参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。11）做好归口文件化信息的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。12）负责向相关部门传递所获取的顾客HSE负责将获取的业务相关方关于HSE体系的意见、建议及投诉等信息及时反馈给相关部门，并对处理结果进行跟踪验证；13）建立部门工作日志；14）完成领导交办的其它工作。15）负责资产采购及物资管理，对外部供方实施控制、选择、评价。质检部1）质检部是公司各项技术活动的质量技术管理部门，负责公司核心竞争力的培养，新技术新方法的研究开发、推广应用；2）负责公司生产进度管理及质量管理；3）负责组织开展规程规范编制；4）负责搜集相关行业法律、法规、文件、部门规章、技术规范、行业标准、规程及专业知识并定期组织技术培训及业务交流；5）制订公司质量技术管理文件。6）建立部门工作档案，包括办理公务活动的记录、材料、资料、往来函件的处理及部门归档保管。7）参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。8）做好归口文件化信息的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。9）建立本部门工作日志。10）完成领导交办的其它工作。生产技术部：1）加强安全技术管理，积极推广采用HSE先进技术和安全防护、环境防护设施（装备），组织研究落实重大事故隐患整改方案；2）负责公司管理体系覆盖范围内产品和服务实现过程相关基础设施和现场工作环境管理；3)对监视和测量资源进行管理，确保资源配置充分、合格有效。4）负责对本部门潜在的环境污染事故及安全事件和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备和响应以及事故的消除工作；组织整改本部门的不符合项；5）负责生产过程检查，保证产品质量能够满足顾客要求；6）接受公司内部一体化管理审核和外部审核。确保本部门的设施、工作环境能满足工作、环境和安全的需要。7）负责产品标识和可追溯性及检验状态标识的归口管理8）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作。9）参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。10）负责对采购物资的质量检验。11）负责本部门的业务活动符合质量环境和职业健康安全管理体系的要求和纠正措施的实施；执行公司环境和职业健康安全体系文件，对环境因素和危险源依据方案和措施进行控制，接受主控部门的定期检查，并做好相关记录。12）做好归口文件化信息的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。13）建立本部门工作日志。14）完成领导交办的其它工作。员工代表：1)参与公司危害因素的辨识、风险评价和控制措施的确定；2)根据需要参与职业健康安全检查，参与事件调查；3)参与公司职业健康安全方针和目标的制订和评审；4)对影响员工的职业健康安全的任何变更进行协商；5)对公司职业健康安全法律法规及其他要求履行情况代表全体员工进行督促。6)负责与管理者代表进行协商和沟通，为职业健康安全管理提出改进建议。5.4.2资源为确保HSE管理体系的建立、有效实施和持续改进，满足顾客、职工、相关方要求，改进健康安全及环境绩效，应提供必要的资源保障。总经理负责为HSE管理体系建立、实施、保持和改进配备适宜的资源；办公室是人力资源控制的主管部门，负责人力资源的调配；办公室、生产技术部负责确定、提供并维护达到健康安全环境要求所需的设施；总经理应为确保健康、安全与环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，其包括：人力资源和专项技能；设施资源，包括生产设施、环保设施、安全防护设施、消防设施等；技术资源；财力资源；信息资源。各部门根据本部门工作，编制资源需求计划，由办公室负责调配，报总经理审批。为确保提供的资源适合于公司的活动、产品或服务的性质和规模及健康、安全与环境风险控制的需要，应考虑来自各级管理者和专家的意见，并每年在管理评审时对实现健康、安全与环境方针和目标进行资源保证能力的可行性、适宜性进行评审。资源配置计划的变更执行原报批程序执行。5.4.3能力、培训和意识5.4.3.1为满足健康、安全与环境管理体系运行需要，对从事在健康、安全与环境方面产生影响和风险的所有人员进行培训，使其具备相应的能力，胜任其本职工作，定期开展岗位工作能力评估。5.4.3.2总经理负责主管人员能力评价及培训的管理；办公室负责公司人员的配置、计划和调配；办公室是公司的能力评价及培训归口管理部门，负责组织上岗能力评价，制定年度培训计划并负责监督计划的实施；办公室负责实施安全、环保培训及特种作业人员的管理；各部门负责实施本部门的培训和人员能力评价。5.4.3.3企业应确保各级员工意识到：1.工作活动存在的健康安全环境风险；2.岗位健康安全环境风险管控要求及应急处置的职责和任务；3.个人意识和能力提升为企业健康安全环境带来的绩效；3.违反运行程序的潜在后果。5.4.4沟通、参与和协商5.4.4.1办公室负责建立并保持信息交流与协商控制程序，确保与职工和其他相关方进行有关健康、安全、环境信息的交流与协商。其中包括：各级职能和层次间的内部沟通；与进入工作场所的顾客、承包商、供应商和访问者进行沟通；与地方政府、周边社区、新闻媒体等外部相关方的沟通；接收、记录和回应相关沟通信息。5.4.4.2办公室负责建立员工参与和协商机制，确保各级职能和层次的员工参与和协商相关健康安全环境事务：方针、目标和指标的制订、实施和评审；危害因素辨识、风险评价和风险管控措施确定；隐患排查和治理；管理制度、操作规程、应急预案的制订；事故事件的调查分析；培训需求确定和培训效果评价；商讨工作场所内带来健康、安全与环境影响的任何变更；对健康、安全与环境事务发表意见。5.4.4.3办公室应当告知顾客有关产品在运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中存在的健康、安全与环境风险，提供与产品和服务相关的健康、安全环境信息资料。5.4.5文件1）总则建立并保持健康、安全与环境管理体系文件（书面的或电子版的），用以描述健康、安全与环境管理体系要素及其相互关系，明确查询相关文件的途径。2）职责2.1总经理批准管理手册和程序文件，批准颁布体系文件。2.2办公室组织编制管理手册和程序文件，交管理者代表进行审核。2.3各部门自行编制作业指导文件，并上报办公室审批、备案。3）控制要求3.1健康、安全与环境管理体系文件采用管理手册、程序文件、作业指导文件三级文件加记录的结构。3.1.1《管理手册》对应《SY/T6276-2025石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》各要素提出的管理要求按照公司的管理要求进行描述。3.1.2《程序文件》对应《SY/T6276-2025石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准中相应要素，描述具体实施的程序和要求，是管理手册的支持性文件。3.1.3作业指导文件是针对具体岗位、活动或管理事项进行具体规定，包括规程、规定、实施细则、工作标准和应急计划等。3.1.4记录为体系运行提供查询和追踪依据。3.2对其他管理体系已存在的文件和记录，或原有的规章制度，健康、安全与环境管理体系可以直接采用，直接引用其名称和文号。3.3对应《SY/T6276-2025石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准中各个要素，自管理手册至作业指导文件，均提供查询的相关文件的名称以供查询。5.4.6信息化5.4.6.1公司应对HSE信息进行管理，为开展风险评估、应急处置和生产过程控制等提供信息支持。5.4.6.2办公室是本要素的归口管理部门，负责统筹管理业务范围内的HSE信息，检查各单位HSE信息的建立健全情况。5.4.6.3各业务单位负责统筹管理本单位HSE信息，负责HSE记录闭环管理和监督检查，应及时收集、分析HSE信息，保证信息传递畅通。5.4.6.4需要纳入管理的信息主要包括：——工艺、设备（设施）及布局等基础信息；——风险、隐患等动态信息；——报警、设备故障、异常工况等生产异常信息；——事故事件信息；——化学品危害信息等。5.5实施和运行5.5.1运行控制1）操作规程车间在生产设施投入使用前制定操作规程，明确装置（设施）正常和异常状态下的操作步骤、控制参数和防护措施；对重复性作业、常规作业制定操作规程，必须规范作业行为。办公室组织管理、技术和操作人员定期对操作规程进行评审；在工艺、生产条件发生变化或发生事故时，对操作规程及时进行评审。2）生产运行控制1总则对所有与风险和环境因素相关的需要采取控制措施的运行与活动，制定规程、制度或程序等控制措施，并通过管理体系的运行不断加以强化控制，以保证这些活动处于受控状态，预防事故发生。2实施2.1办公室负责组织制定和提供有关的健康、安全与环境管理文件。2.2生产技术部负责对生产现场的危险源和环境因素进行控制。2.3办公室负责办公场所的环境和安全管理。2.4办公室负责对供应商（外包方）施加环境和健康、安全影响。2.5生产运行涉及危险物品时，组织应取得危险物品相应许可和人员资质，落实危险物品全过程健康、安全与环境管理。5.5.2建设项目1）总体要求组织在新改扩建项目HSE设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，取得相行政许可。建设项目“三同时”审查注重风险评估和风险管控措施的有效性，追求本质安全；办公室对项目各阶段安全、环保、职业卫生和消防审查提出的整改措施未落实，不得开展下一步工作。办公室组织对设计、采购、建造、安装等全过程进行质量控制，并建立溯源机制。2）本质安全环保设计办公室在设计阶段选用的工艺、设备和材料遵循本质安全化和生态化原则，按安全环保高标准设计，采用危险与可操作性分析、保护层分析等方法进行风险评估。HSE设施的设立和急物资的配备满足标准规范和风险管控的要求。环保治理等项目在技术选择、设计时，进行安全论证。3）试生产与竣工验收办公室在试生产（使用）前，办公室组织对HSE设施进行检验、检测；制定试生产（使用）方案并审查；组织开车前安全检查确认。生产现场设施、产品试生产，由办公室按规定备案或取得相关批复。办公室对试生产过程中HSE设施的运行情况和效果进行验收评价，出具评价报告。办公室组织HSE设施竣工验收，建立健全“三同时”档案。纳入排污许可管理的建设项目，在取得排污许可前禁止投料试生产；需开展环境影响后评价的项目，当按要求开展环境影响后评价。5.5.3设备设施完整性生产技术部应对设备设施的设计、建造、购置、安装、验收、使用、检查、维护、停用、改造、租赁和报废、处置等全生命周期进行管理，达到规定的准则要求，并执行以下要求：明确并严格落实设计、建造、购置、安装、验收等各环节的质量标准和质量控制措施，使用质量合格、安装标准、高效低耗和安全可靠的设备设施。设备设施投用前，进行启动前安全检查。确定关键设备设施，实施分类分级管理，关键设备应装备在线监测系统。定期开展设备设施检验、测试、检查及可靠性分析，做好关键设备设施日常运行监测、维护保养、预防性维修，及早发现的和消除设备缺陷及安全隐患。停用、闲置设备设施落实相关的切断、隔离、标识措施。设备设施报废应办理审批手续，并在现场设置明显标志。依法租赁符合规范要求、生产需要的设备设施。设备处置前应进行切割破坏以消除使用功能，处置过程中应编制处置方案并严格执行高危作业管理审批监督程序。对设备设施完整性管理有关的信息进行整理、传递和保存，规范化建立设备设施台账和技术档案，实现信息化管理。5.5.4承包商和供应商5.5.4.1供销部负责建立承包商管理制度，识别控制外包过程，确保其符合健康、安全与环境要求。对承包商准入、招投标、合同签订、施工作业、现场监管，业绩评定等全过程实施管控，并执行以下要求：a收集承包商的相关信息并定期评审，在选择承包商时考虑其资质、业绩、能力及健康、安全与环境管理状况等；b通过招投标、合同签订等确定承包商的健康、安全与环境责任和要求；c开展承包商入场前人员能力、设备设施安全性能、组织架构和管理制度评估；d对承包商人员进行入场安全教育培训和安全技术交底，告知作业风险；e为承包商作业提供安全的作业条件和环境，并对其作业过程进行协调和监督；f定期对承包商健康、安全与环境业绩评价。5.5.4.2供销部负责建立供应商管理制度，对供应商准入选择、验收、现场服务、业绩评定等全过程实施管控，并执行以下要求：a收集供应商相关信息并定期评审，在选择供应商时，考虑资质、业绩、能力及健康、安全与环境管理状况等；b通过招投标、合同签订等确定采购产品或服务执行的质量标准或技术协议，明确质量保证和质量控制措施；c采取现场监造、质量检验或验收等方式，确保供应商提供满足要求的产品；d对供应商提供产品或服务的过程进行协调和监督，落实相关的健康、安全与环境管理要求；e对供应商提供合格产品和服务的保证能力进行评定。5.5.5作业许可作业前由生产技术部制定安全技术措施；危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并组织审查；特殊作业必须实行作业许可管理。特殊作业、非常规作业和其它高风险作业在作业前进行作业安全分析（XTA），落实现场管控措施和急措施。未经审批不得改变作业人员、范围、时间、地点和作业程序。生产技术部建立检维修作业质量控制标准，交付前依据标准进行验收。施工过程中确保污染物达标排放，固体废弃物依法合规处置。为了控制在生产过程存在的关键的作业活动和任务的安全，规定作业许可类型和证明，以及作业许可的申请、批准、实施、变更和关闭。生产技术部是作业许可的归口管理部门，负责界定作业许可的范围，制定作业许可制度，对各作业许可实施进行监督检查并主管作业许可证的实施；各部门负责对本区域内的作业，要认真执行作业许可的管理规定，严格按照作业票要求操作，保证作业过程的安全。根据公司生产的特点建立、实施和保持《作业许可控制程序》，该程序规定了公司作业许可类型和证明，以及作业许可申请、批准、实施和变量与关闭要求；作业许可管理实施：公司在《作业许可管理程序》中应规定作业许可控制内容，其包括：确定的作业区域，危险作业风险控制措施、应急措施、作业人员的资格和能力、责任和授权、作业监督和审核、与内外部交流等；实施作业许可活动的单位和承包方在作业前应申请办理作业许可，作业许可申请根据风险级别提出申请，作业许可的申请人应是作业许可的实施人或实施负责人；作业许可由公司授权人确认后批准；作业许可经批准后方可实施，实施过程中应严格执行相关措施，并应有监督人员对其作业过程进行监督，在实施过程中发生事故或紧急情况，作业应立即停止，经批准的作业许可废止；如作业活动与批准作业内容、区域等发生变更或延期时，应及时变更作业许可；作业活动结束后，检查作业区域内是否有隐患遗留，确认所有应撤出的工具、材料、物品是否已撤离，经确认作业现场恢复到安全状态后方可关闭作业活动。5.5.6变更管理5.5.6.1目的对变更及由变更带来的新的风险进行控制，避免和减少由于各种变更对健康、安全、环境和产品实现过程的有害影响。5.5.6.2职责生产技术部负责对工艺、设计、设施变更及变更引起的风险进行管理和控制；办公室负责对人员、组织机构和职责变更实施过程管理，对变更引起的风险进行管理和控制；各部门负责本部门内各种变更及变更引起的风险的管理和控制。5.5.6.3管理内容与要求建立并保持《变更控制程序》及其它相关程序，有计划地控制设施、工艺、人员、过程和程序等永久性或暂时性的变化，以避免对健康、安全、环境和产品实现过程的有害影响及风险；提议的变更及其实施要明确并形成文件；对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审并保留相关记录；对认可的变化及其实施程序形成文件；提议的变更应当经过授权部门的批准。5.5.7健康管理办公室负责落实员工健康工作要求，保护员工生命安全、身心健康，并执行以下要求：开展健康组织建设，落实全员健康体检和岗位适应性健康评估，实施员工健康促进和干预活动；提供符合健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设备设施、工具，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，开展职业病危害告知；对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，制订并落实应急措施；开展要害岗位员工职业健康检查，建立职业健康监护档案，为员工配备个人劳动保护用品；建立公共卫生突发事件应急响应机制，落实地方病、传染病等管控要求；对非生产亡人事件开展统计、上报、调查；开展健康知识普及和教育培训。5.5.8环境保护1.节能降耗控制：要求节约用电，要求养成随手关灯、随手关机的习惯，在办公室不允许使用与办公活动无关的电器设施。办公用纸张，非上报或外发的资料尽量双面使用。办公用水：要求节约用水，洗涤水再用于擦洗地板。空调的使用：要求开启温度：冬夏：摄氏10度以下/28度以上。2.一般固废控制：在办公区、库房均设置分类收集装置，有可回收、不可回收、危险废弃物回收装置，全部分类收集，公司统一运送至郝家工业园垃圾收集站。铁屑全部集中收集出卖再利用3.机械噪声控制：要求装卸车辆要求轻吊轻放，运输期间，要求车辆，严禁在噪声敏感区随意鸣笛（包括学校、医院、养老院、村庄等）。车间设备噪声采取基础减震、厂房隔声等措施。4.建立清洁生产长效机制；5.加大非常规水资源的利用，采用节水型生产工艺，减少了废水产生；6.企业对有组织源废气选择合适的治理工艺，建设废气处理设施；7.制定了环境监测计划，并按计划开展环境监测；5.5.9消防安全办公室负责建立消防安全管理制度，对消防设施设备、消防队伍、消防检查、灭火预案、培训演练等进行管控，并执行以下要求：明确消防安全重点部位，建立消防管理档案，实施分级管理；配置消防设施、消防装备和消防器材，定期组织维修保养和检查测试，确保完好备用；开展岗位员工消防安全教育培训和演练，具备岗位初起火灾险情处置、自救互救与紧急避险能力；建设专兼职消防队伍和岗位志愿消防队伍，或与符合要求的消防队伍签署应急救援和现场监护保障协议，定期开展消防安全检查，及时消除消防安全隐患。5.5.10应急管理1总则建立并保持健康、安全与环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的风险损失与环境影响。2职责2.1办公室负责编制公司应急预案并组织应急演习，各部门负责确定潜在的事故并相应制定应急计划。2.3办公室负责在应急演习后对应急预案的适宜性进行评审3控制要求3.1根据风险评价和环境因素分析的结果，确定可能出现较大危害的事故和紧急情况。3.2对潜在事故和紧急情况，由办公室组织有关部门制定应急预案。3.3应急预案的主要内容：1)应急救援的组织机构和职责；2)参与事故处置的部门和人员；3)紧急服务信息，如报警和内外部联络方式等；4)事故发生后应采取的工艺处理措施；5)应急救援及控制措施，包括抢险和救护等；6)有害物料的潜在危险及应采取的应急措施；7)人员的撤离及危险区隔离计划；8)应急培训计划和演练要求等。3.4根据应急预案中提出的应急措施要求，配置相应的应急器材。3.5责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失。3.6应急预案的演练、评估与修订：1)应急管理部门应定期组织应急预案的演练；2)应急管理部门应在演练后，对应急预案进行评估，找出存在的不足并进行修改。修改后的应急预案应及时通知到相关部门和有关人员。5.6检查与纠正措施5.6.1监视和测量5.6.1.1目的办公室建立并保持健康安全、环境绩效监测控制程序，对可能具有危险和环境影响的活动、产品或服务中的数据及运行进行绩效监视和测量，对有关目标、指标的实现程度进行评价。5.6.1.2职责办公室是绩效监视和测量的归口部门，负责制定、实施监测计划；日常HSE管理监督检查、包括对目标指标、管理方案的完成情况、体系运行情况进行监控；职业卫生的监测；生产技术部负责生产现场性安全环境的监督检查；质检部负责监视、测量装置的校准，对尚无能力进行校准的监视、测量装置，按规定定期送至有资格鉴定的单位进行检定；负责生产过程工艺执行及能源、资源使用情况进行监测；负责对公司生产设备、压力管道、安全装置监测管理；各部门按照规定程序负责本区域的绩效测量和监视。5.6.1.3管理内容与要求公司建立和保持《健康、安全与环境绩效监视和测量管理程序》；程序中应规定对绩效测量和监视的要求，包括：根据公司健康、安全与环境具体情况进行的定性和定量测量；主动测量：管理方案、运行控制、员工的健康监护和适用的法律、法规及其他要求的符合情况；被动测量：监测事故、事件、疾病、污染和其他不良的健康、安全与环境绩效的历史证据；健康、安全与环境目标、指标；监测结果应保留记录、记录应表明充分的数据和结果，并对其进行分析，监测发现的不符合应按《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》执行，同时进行跟踪，为采取纠正措施和预防措施提供输入信息。公司所使用的监测设备按XX有限公司规定进行校准验证和维护，保存相关记录。5.6.2合规性评价办公室每年应对合规性义务的履行情况进行评价，编制合规性评价报告，作为管理评审的输入信息，对没有履行或履行不到位的部门，提出纠正措施的要求，实施整改。合规性评价可以和公司运行准则的实施情况一并进行，也可以分开进行评价。合规性评价活动通常在内部审核或管理评审之前进行，办公室应保存上述定期评价结果的证据。5.6.3不符合和纠正措施5.6.3.1目的为不断提高健康、安全与环境绩效，应控制健康、安全与环境运行的不符合，持续改善管理绩效，并采取纠正措施和预防措施，防止重复发生或发生。5.6.3.2职责办公室是HSE不符合和纠正措施与预防措施的归口部门，负责不符合和纠正措施与预防措施实施及监督管理；生产技术部等负责与本部门业务范围相关的不符合和纠正措施与预防措施的管理；各部门负责本部门不符合处置和纠正措施与预防措施的管理。5.6.3.3管理内容与要求建立并保持《不符合、纠正措施与预防措施管理程序》，对健康、安全与环境不符合处置和调查的职责和权限予以规定；健康、安全与环境不符合的分类：违反法律、法规及其他要求；健康、安全与环境管理体系运行的不符合；违反程序、作业指导书的规定；引起相关方抱怨、投诉；健康、安全与环境结果不符合规定要求等。健康、安全与环境不符合的调查、处理：由主管部门对不符合进行鉴别；责任部门、单位负责不符合的原因调查并予以处理；主管部门负责对不符合处置情况进行验证。(4)纠正措施和预防措施纠正措施和预防措施的实施步骤：调查原因并确定产生不符合和潜在不符合的原因，并采取措施避免再次发生和发生；评价确保不符合不再发生和潜在不合格发生的措施必要性；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施和预防措施的效果。纠正措施和预防措施实施前，应对已发生的不符合和潜在不符合的原因进行分析，从重要性、经济性考虑，并实施风险评价，识别采取措施可能带来性的风险是否可接受，确定是否立项，以便使采取的措施与承担的风险程度和环境影响及健康安全风险相适应；对已确定的纠正措施和预防措施项目，应明确责任部门、部门负责人，组织有关人员进行策划和实施，以消除不符合的原因，防止再发生和消除潜在不符合原因；记录所采取纠正措施和预防措施的结果；评审所采取的纠正措施和预防措施，是否达到预期目标，确实可防止不符合的再发生和潜在不符合的发生，对于经评审、验证有效的措施，应纳入相关的健康、安全与环境安全管理体系文件，需要修改文件的按《文件控制程序》实施，其他的变更具体按《变更管理程序》执行；纠正措施和预防措施的有关信息，应作为管理评审输入之一。5.6.4事故事件管理5.6.4.1目的建立并保持事故、事件管理控制程序，对事故、事件进行控制，采取纠正与预防措施，避免和减少事故、事件的发生及其影响。5.6.4.2职责办公室是事故、事件管理的归口部门，负责安全、环境事故、事件的管理；各部门参与事故的调查处理；各部门负责本部门权限范围的事故报告、调查、处理及现场的保护及事故预防措施的实施。5.6.4.3管理内容和要求建立并保持《事故、事件管