重大危险源自查、自控报告(3篇)

重大危险源自查、自控报告(3篇)第一篇2024年上半年XX化工产业园重大危险源专项自查自控工作于3月12日至4月20日全面完成，本次排查覆盖园区内12家涉及危险化学品重大危险源的生产经营单位，包含一级重大危险源3个、二级重大危险源5个、三级重大危险源7个、四级重大危险源11个，涉及储存介质为液化烃、液氨、硝酸铵、氯乙烯等17类重点监管危险化学品，全面排查生产、储存、使用、运输全链条风险管控情况，累计排查隐患问题217项，其中重大隐患12项、一般隐患205项，截至报告出具日所有隐患已完成闭环整改198项，剩余19项预计6月30日前全部整改完成，整改过程中全部落实“五定”（定整改责任人、定整改措施、定整改资金、定整改时限、定应急预案）要求，未出现任何风险失管漏控情况。本次自查自控工作严格依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品生产储存单位双重预防机制建设规范》及应急管理部2024年危险化学品安全专项整治工作部署要求开展，园区管委会牵头成立由应急管理局、市场监管局、生态环境局、消防救援大队及3名国家级危险化学品安全专家、2名注册安全工程师组成的联合排查组，制定《重大危险源自查清单》，明确12大类147项排查要点，涵盖监测监控系统、设备设施管理、人员资质管理、安全管理制度落实、应急管理、特殊作业管理等全维度内容，排查过程采用“四不两直”方式，不提前通知企业、不要求企业提前准备资料，直接进入重大危险源管控区域开展现场核查、资料核验、人员抽考、应急推演，确保排查结果真实反映企业重大危险源管控实际水平。自查过程中发现的问题主要分为六大类，第一类为监测监控系统不符合规范要求，累计发现隐患47项，占总隐患数的21.7%，具体包括：3家企业的129个温度、压力、液位传感器超期未校验，其中某氯乙烯生产企业的2个一级重大危险源氯乙烯储罐的压力传感器上次校验时间为2023年9月，已超期6个月，传感器数据误差达到1.2kPa，远超允许误差范围；4家企业的有毒有害、可燃气体报警值设置不符合规范要求，其中某液氨储存企业的罐区氨气体报警值设置为30ppm，不符合《有毒气体探测报警器设置规范》要求的20ppm立即报警限值，且报警信号仅接入车间值班室，未接入企业安全管理部门及园区智慧监管平台，出现报警后平均处置时间达到27分钟，远超要求的10分钟处置时限；5家企业的重大危险源区域视频监控存在死角，其中某液化烃储存企业的罐区切水作业区域未安装视频监控，无法实现切水作业全过程追溯；2家企业的重大危险源紧急切断阀联动测试记录不全，其中某硝酸铵生产企业的硝酸铵溶液储罐紧急切断阀自2023年投产以来未开展过手动联动测试，经现场测试响应时间达到3.2秒，不符合规范要求的1秒以内响应要求。第二类为设备设施管理不到位，累计发现隐患62项，占总隐患数的28.6%，具体包括：4家企业的17个储罐安全阀、爆破片超期未校验，其中某液化石油气储存企业的3个球罐安全阀上次校验时间为2022年11月，已超期16个月，经压力测试存在轻微泄漏情况；5家企业的防雷防静电检测不合格，其中某氯气使用企业的电解车间重大危险源区域有8个点位的防静电接地电阻超过10Ω，不符合规范要求的4Ω以下限值；3家企业的储罐防腐层破损，其中某甲醇储存企业的2个1万立方米甲醇储罐外壁防腐层破损面积达到12%，罐壁出现轻微锈蚀；2家企业的消防设施不符合要求，其中某液化烃罐区的消防管网压力仅为0.2MPa，不符合规范要求的0.35MPa以上限值，消防喷淋系统有12个喷头堵塞，无法正常喷淋降温。第三类为人员管理不到位，累计发现隐患38项，占总隐患数的17.5%，具体包括：3家企业的12名特种作业人员持证过期，其中某企业的4名重大危险源区域动火作业人员的特种作业操作证上次复审时间为2023年10月，已超期5个月；5家企业的重大危险源包保责任人履职记录不全，其中2家企业的主要负责人、技术负责人、操作负责人三级包保责任人每月现场履职检查次数不足2次，未按要求填写履职记录，对重大危险源的风险管控情况不熟悉；6家企业的重大危险源岗位员工应急处置考核通过率不足80%，其中某企业的12名液氨罐区操作人员抽考中，仅4人能够熟练掌握液氨泄漏应急处置流程、个人防护装备穿戴要求，其余人员均存在操作不规范、流程不熟悉问题。第四类为安全管理制度落实不到位，累计发现隐患29项，占总隐患数的13.4%，具体包括：4家企业的重大危险源风险辨识评估报告超期，未按要求每年开展一次全面风险辨识评估；3家企业的特殊作业管理制度落实不到位，其中某企业2024年以来开展的17次重大危险源区域动火作业中，有5次未进行气体检测、3次作业票审批不符合层级要求；2家企业的重大危险源台账更新不及时，其中某企业的重大危险源储存介质种类、数量与2023年报备的台账不符，实际储存量较报备量增加了12%，未及时重新进行重大危险源辨识及报备。第五类为应急管理不到位，累计发现隐患31项，占总隐患数的14.3%，具体包括：4家企业的应急物资配备不足，其中某液氨储存企业的堵漏器材仅配备了2套，不符合要求的至少5套的标准，空气呼吸器有3台压力低于25MPa，未及时充气；5家企业的应急演练频次不足，其中3家企业未按要求每月开展一次重大危险源专项应急演练，演练后未开展复盘评估，演练内容未涉及极端高温、暴雨、停电等特殊场景；2家企业的应急救援队伍能力不足，其中某企业的专职应急救援队员抽考中，仅3人能够熟练操作堵漏装备，其余人员均存在操作不熟练问题。第六类为运输环节管控不到位，累计发现隐患10项，占总隐患数的4.6%，具体包括：2家企业的危险化学品运输车辆资质审核不严，其中3台运输车辆的罐体检测报告超期，2名驾驶员的从业资格证过期；3家企业的车辆装卸作业管控不到位，未按要求设置装卸作业警戒区域，装卸过程未安排专人现场监护。针对自查发现的所有隐患，园区联合排查组逐一建立隐患整改台账，落实“一患一档”要求，制定针对性自控整改措施，确保所有隐患闭环整改。针对监测监控系统隐患，园区统一委托有资质的计量检测机构对所有企业的1276个传感器进行集中校验，4月底前全部完成校验，校验费用由园区承担50%、企业承担50%，减轻企业负担；组织专家对所有企业的可燃、有毒气体报警值进行逐一核算，形成统一的报警值设置标准，5月底前全部调整到位，所有报警信号同步接入企业安全管理部门及园区智慧监管平台，实现报警信息实时推送、处置过程全程追溯，要求报警后10分钟内必须完成处置，未按时处置的自动触发园区应急响应机制；要求所有企业5月底前完成重大危险源区域视频监控全覆盖，实现切水、装卸、特殊作业等关键环节全过程视频追溯，视频资料至少留存3个月；6月底前完成所有紧急切断阀的联动测试，确保响应时间控制在1秒以内，每月开展一次手动测试，测试记录留存备查。针对设备设施管理隐患，要求所有企业5月底前完成所有安全阀、爆破片的校验更换，建立特种设备台账，到期前1个月提前提醒校验；委托专业防雷检测机构对所有企业的重大危险源区域防雷防静电接地进行全面检测，5月底前完成所有不合格点位的整改，今后每季度开展一次防雷防静电检测；5月底前完成所有储罐防腐层的修复，每年开展一次防腐层检测，破损面积超过5%的立即修复；6月底前完成所有消防设施的整改，消防管网压力提升至0.4MPa以上，每月开展一次消防设施测试，确保完好有效。针对人员管理隐患，要求所有企业5月底前完成所有特种作业人员的复审或换证，今后每月核验一次特种作业人员持证情况，严禁无证上岗；严格落实重大危险源三级包保责任人履职要求，主要负责人每月至少开展1次重大危险源现场检查，技术负责人每月至少开展2次风险管控措施落实情况检查，操作负责人每周至少开展3次现场巡检，所有履职记录如实填写，纳入月度绩效考核；每月组织一次重大危险源岗位员工的实操培训及考核，考核不合格的立即调离岗位，确保考核通过率达到100%。针对安全管理制度落实隐患，要求所有企业5月底前完成重大危险源风险辨识评估，形成评估报告报备园区应急管理局，今后每年开展一次全面评估；严格落实特殊作业管理制度，重大危险源区域的一级动火作业、受限空间作业必须由企业主要负责人审批，作业前必须进行气体检测，作业过程安排专人全程监护，园区不定期抽查作业票及作业过程视频资料；5月底前完成所有重大危险源台账的更新，实际储存介质、数量发生变化的立即重新进行辨识报备，严禁超量储存。针对应急管理隐患，要求所有企业5月底前按标准配齐应急物资，空气呼吸器压力保持在28MPa以上，堵漏器材、个人防护装备随时保持完好，每月开展一次应急物资检查；严格落实每月一次重大危险源专项应急演练要求，演练内容覆盖极端高温、暴雨、停电、泄漏、火灾等场景，演练后开展复盘评估，针对演练暴露的问题及时修订应急预案；6月底前完成所有应急救援队员的实操培训，考核不合格的不得参与应急救援工作，每季度组织一次园区联合应急演练，提升应急处置协同能力。针对运输环节管控隐患，要求所有企业建立危险化学品运输车辆、驾驶员、押运员资质审核台账，装卸前逐一核验资质，不符合要求的严禁进入厂区；装卸作业设置专门的警戒区域，安排专人全程监护，装卸过程严格遵守操作规程，严禁超装、混装。本次自查自控工作同步建立了重大危险源长效管控机制，园区智慧监管平台已接入所有重大危险源的传感器数据、视频监控信号，实现24小时实时监测预警，一旦出现异常数据立即推送至企业安全管理人员及园区应急管理人员；建立每周巡检、每月排查、每季度评估的常态化管控机制，每周安排园区应急管理人员对重大危险源区域进行随机巡检，每月组织一次全面排查，每季度组织专家开展一次风险评估，及时更新风险管控清单；建立重大危险源管控考核机制，将企业重大危险源管控情况与安全生产信用评级、政策扶持挂钩，管控不到位的企业纳入重点监管名单，提高检查频次，情节严重的依法依规予以处罚。下一步园区将持续推进重大危险源智慧化监管升级，2024年底前完成所有重大危险源区域的AI智能监控安装，实现违规作业、人员未按要求穿戴防护装备、异常泄漏等情况自动识别预警；每半年组织一次重大危险源专项培训，提升企业管理人员及岗位员工的风险管控能力；每年引入第三方专业机构对所有重大危险源开展一次全面评估，及时发现并消除潜在风险，确保重大危险源风险始终处于可控状态，坚决遏制重特大生产安全事故发生。第二篇2024年第二季度XX钢铁集团有限责任公司重大危险源自查自控工作于5月8日至6月15日完成，本次排查覆盖公司所属3个炼铁厂、2个炼钢厂、1个煤气柜运营中心的全部19项重大危险源，包含10万立方米转炉煤气柜2个、15万立方米高炉煤气柜1个、高温熔融金属吊运作业点7个、高压氧舱3个、涉砷危化品储存库6个，全面核查重大危险源的风险辨识、管控措施落实、隐患整改闭环等全流程管理情况，累计排查隐患179项，其中重大隐患9项、一般隐患170项，截至报告出具日已完成整改162项，剩余17项预计7月31日前全部整改完成，整改期间全部落实临时管控措施，未发生任何生产安全事件。本次自查自控工作严格依据《工贸企业重大危险源辨识标准》《冶金企业安全生产监督管理规定》《高温熔融金属吊运安全规程》《危险化学品安全管理条例》及应急管理部2024年钢铁企业安全生产专项整治工作要求开展，集团成立由安全总监任组长，各分厂厂长、安全管理部、设备管理部、生产运行部、应急救援中心、3名冶金行业安全专家组成的自查组，制定《重大危险源自查清单》，明确10大类127项排查要点，采用“清单化+闭环化”管理模式，对照排查要点逐一核验，所有排查结果由检查人员、企业负责人双方签字确认，确保排查不留死角、不走过场。自查发现的问题主要分为五大类，第一类为煤气系统重大危险源管控隐患，累计发现隐患52项，占总隐患数的29.1%，具体包括：1号15万立方米高炉煤气柜的密封装置磨损，泄漏量达到0.5%，远超规范要求的0.2%限值，柜内一氧化碳浓度监测传感器有4个超期未校验，数据误差达到18ppm；3个炼铁厂的煤气管道排水器有12个为单水封结构，不符合规范要求的双水封设置标准，其中2个排水器水封高度仅为300mm，低于管网压力对应的水封高度要求，存在煤气泄漏风险；4个煤气加压站的一氧化碳报警仪安装位置不符合要求，其中6个报警仪距离释放源超过3米、安装高度仅为1米，不符合距释放源1米以内、安装高度1.5米的规范要求，报警信号仅接入加压站值班室，未接入集团安全监控平台；2个转炉煤气柜的防雷接地电阻检测不合格，其中3个点位的接地电阻达到12Ω，远超规范要求的10Ω以下限值。第二类为高温熔融金属吊运作业重大危险源管控隐患，累计发现隐患47项，占总隐患数的26.3%，具体包括：2个炼钢厂的7台熔融金属吊运龙门钩中有3台超期未探伤，上次探伤时间为2023年3月，已超期14个月，其中1台龙门钩的钩体存在轻微裂纹，未及时发现；3个吊运作业点的作业区域存在积水隐患，其中1个炼钢厂的浇注工位附近有2个排水口堵塞，雨季容易出现积水，不符合熔融金属作业区域严禁积水的要求；4个作业点的应急逃生通道存在杂物堵塞情况，其中2个通道的宽度仅为0.8米，不符合要求的1.5米以上宽度标准；5个作业点的吊运指挥人员未按要求持证上岗，其中3名指挥人员的特种作业操作证超期未复审。第三类为涉砷危化品储存重大危险源管控隐患，累计发现隐患28项，占总隐患数的15.6%，具体包括：3个涉砷危化品储存库的出入库台账不符，其中2号储存库2024年以来入库涉砷危化品120公斤，出库记录仅为80公斤，剩余40公斤未登记使用去向，账实不符；4个储存库的双人双锁制度落实不到位，其中2个储存库的钥匙仅由1人保管，出入库无需第二人签字确认；3个储存库的通风系统故障，无法正常排风，库内砷化氢气体浓度达到0.02mg/m³，接近规范要求的0.03mg/m³限值，未安装有毒气体报警仪；2个储存库的防腐层破损，地面存在轻微渗漏风险。第四类为人员管理及制度落实隐患，累计发现隐患31项，占总隐患数的17.3%，具体包括：5名煤气作业人员的特种作业操作证超期未复审，3名高压氧舱操作人员未取得特种设备作业人员证；19项重大危险源的三级包保责任人履职记录不全，其中3个一级重大危险源的主要包保责任人每月现场检查次数不足1次，对重大危险源的风险等级、管控措施不熟悉；4个分厂的重大危险源风险辨识评估报告超期，未按要求每两年开展一次全面评估；2024年以来开展的12次重大危险源区域特殊作业中，有4次作业票审批不符合层级要求、3次未进行作业前风险辨识。第五类为应急管理隐患，累计发现隐患21项，占总隐患数的11.7%，具体包括：煤气应急救援物资配备不足，其中空气呼吸器有5台压力低于25MPa，防化服有3套存在破损情况，堵漏器材仅配备3套，不符合至少6套的要求；应急演练频次不足，其中煤气泄漏、熔融金属泄漏专项应急演练每季度仅开展1次，未达到每月1次的要求，演练内容未涉及极端暴雨、高温、停电等特殊场景，演练后未开展复盘评估，针对演练暴露的问题未及时修订应急预案；高压氧舱的应急处置方案不符合现场实际，未涉及舱内起火、压力骤升等场景的处置流程，应急救援队员对高压氧舱应急处置流程不熟悉。针对自查发现的所有隐患，集团逐一建立整改台账，落实“一患一策”要求，制定针对性自控整改措施，确保所有隐患按时闭环。针对煤气系统隐患，集团委托专业煤气柜检修单位于6月20日前完成1号高炉煤气柜密封装置的更换，更换后进行泄漏检测，确保泄漏量低于0.1%，所有传感器于6月10日前完成校验，今后每年校验1次，到期前1个月提醒；6月30日前完成所有12个单水封排水器的更换，全部改为双水封结构，水封高度比管网最高压力高200mm，每月开展一次排水器检查，确保水封水位符合要求；6月15日前完成所有一氧化碳报警仪的位置调整，严格按照规范要求安装，所有报警信号同步接入集团安全监控平台，出现报警后10分钟内必须处置完成；6月20日前完成所有煤气柜、煤气管道的防雷接地检测，不合格点位立即整改，今后每季度开展一次防雷接地检测。针对高温熔融金属吊运作业隐患，6月10日前完成所有7台龙门钩的探伤检测，发现裂纹的1台立即更换，今后每半年开展一次探伤检测，建立特种设备台账，到期前1个月提醒；每天班前对熔融金属作业区域的积水情况进行排查，及时疏通排水口，雨季安排专人24小时值守，确保作业区域无积水；6月15日前完成所有逃生通道的杂物清理，确保通道宽度不小于1.5米，随时保持畅通，严禁占用、堵塞逃生通道；6月10日前完成所有吊运指挥人员的证件复审或换证，今后每月核验一次持证情况，严禁无证上岗。针对涉砷危化品储存隐患，成立专项调查组核实账实不符问题，经查剩余40公斤为2023年11月实验使用未登记，已补充台账，对相关责任人给予通报批评、每人罚款2000元的处罚，严格落实双人双锁制度，出入库必须由2人同时签字确认，每月开展一次库存盘点，确保账实相符；6月15日前完成所有储存库通风系统的维修，安装砷化氢气体报警仪，报警信号接入集团安全监控平台，一旦超标立即预警；6月20日前完成储存库防腐层的修复，每年开展一次防腐层检测，发现破损立即修复。针对人员管理及制度落实隐患，6月10日前完成所有特种作业人员的证件复审或换证，未取得证件的人员严禁上岗，今后每月核验一次特种作业人员持证情况；严格落实重大危险源三级包保责任人履职要求，主要包保责任人每月至少开展1次现场检查，技术负责人每月至少开展2次风险管控措施检查，操作负责人每周至少开展3次现场巡检，所有履职记录如实填写，纳入月度绩效考核，考核不合格的扣发当月绩效奖金；6月30日前完成所有重大危险源的风险辨识评估，形成评估报告报备集团安全管理部，今后每两年开展一次全面评估；严格落实特殊作业管理制度，重大危险源区域的一级动火作业、受限空间作业必须由分厂厂长审批，作业前必须开展风险辨识，制定管控措施，作业过程安排专人全程监护，集团安全管理部不定期抽查作业票及作业过程视频资料。针对应急管理隐患，6月10日前配齐所有应急物资，空气呼吸器压力保持在28MPa以上，破损的防化服立即更换，堵漏器材配备不少于8套，每月开展一次应急物资检查，确保完好有效；严格落实每月1次重大危险源专项应急演练要求，演练内容覆盖极端暴雨、高温、停电、泄漏、火灾等场景，演练后开展复盘评估，针对暴露的问题及时修订应急预案，每季度组织一次集团层面的联合应急演练，提升应急处置协同能力；6月20日前完成高压氧舱应急处置方案的修订，补充舱内起火、压力骤升等场景的处置流程，组织应急救援队员开展专项培训，考核合格后方可参与应急救援工作。本次自查自控工作同步建立了重大危险源长效管控机制，集团安全监控平台已接入所有重大危险源的监测数据、视频监控信号，实现24小时实时监测预警，一旦出现异常数据立即推送至相关责任人；建立每周巡检、每月排查、每季度评估的常态化管控机制，各分厂每周对重大危险源开展一次全面巡检，集团每月组织一次专项排查，每季度组织专家开展一次风险评估，及时更新风险管控清单；建立重大危险源管控考核机制，将重大危险源管控情况纳入各分厂年度绩效考核，管控不到位的分厂取消年度评优资格，相关责任人扣发绩效奖金。下一步集团将持续推进重大危险源智能化管控升级，2024年底前完成所有高温熔融金属吊运作业点的AI智能监控安装，实现违规作业、吊具异常、作业区域积水等情况自动识别预警；完成煤气系统的泄漏实时监测系统安装，实现毫米级泄漏精准定位；每半年组织一次重大危险源专项培训，提升管理人员及岗位员工的风险管控能力；每年引入第三方专业机构对所有重大危险源开展一次全面评估，及时发现并消除潜在风险，确保重大危险源风险始终处于可控状态，坚决遏制重特大生产安全事故发生。第三篇2024年上半年XX市燃气集团重大危险源自查自控工作于4月1日至5月30日完成，本次排查覆盖集团所属3个高压燃气储配站、2个LNG接收站、127公里高压燃气管道、4个液化石油气充装站的全部23项重大危险源，涉及高压天然气储存量120万立方米、LNG储存量8000立方米、液化石油气储存量1200吨，全面排查燃气储存、输配、充装、运营各环节的风险管控情况，累计排查隐患192项，其中重大隐患8项、一般隐患184项，截至报告出具日已完成整改176项，剩余16项预计7月15日前全部整改完成，整改期间全部落实临时管控措施，未发生任何燃气安全事件。本次自查自控工作严格依据《城镇燃气重大危险源辨识标准》《燃气工程项目规范》《城镇燃气管理条例》《危险化学品安全管理条例》及住建部2024年城镇燃气安全专项整治工作要求开展，集团成立由总经理任组长，安全管理部、管网运营部、储配站管理部、应急救援中心、第三方燃气安全检测机构组成的自查组，制定《重大危险源自查清单》，明确11大类132项排查要点，采用现场检测、资料核查、管线巡检、人员抽考、应急演练相结合的方式，实现重大危险源100%全覆盖排查，所有排查结果录入集团燃气安全管理系统，实现隐患整改全程追溯。自查发现的问题主要分为五大类，第一类为燃气储配站、LNG接收站重大危险源管控隐患，累计发现隐患57项，占总隐患数的29.7%，具体包括：2号高压燃气储配站的3个天然气储罐安全阀超期未校验，上次校验时间为2023年8月，已超期9个月，经压力测试存在轻微泄漏情况；1号LNG接收站的2个LNG储罐紧急切断阀响应时间达到3.5秒，不符合规范要求的1秒以内限值，其中1个紧急切断阀存在内漏情况；3个储配站的消防喷淋系统有21个喷头堵塞，无法正常喷淋降温，消防管网压力仅为0.25MPa，不符合规范要求的0.35MPa以上限值；2个LNG接收站的罐区围堰高度仅为1.2米，不符合要求的1.5米以上标准，围堰内的集液池容积不足，无法容纳全部储罐泄漏的LNG。第二类为高压燃气管道重大危险源管控隐患，累计发现隐患62项，占总隐患数的32.3%，具体包括：127公里高压燃气管道有3处被居民临时建筑占压，占压长度分别为12米、18米、25米，占压建筑距离管道仅0.5米，不符合管道两侧5米范围内严禁建设建构筑物的要求，存在管道破损泄漏风险；4段共37公里管道的阴极保护电位不合格，最低电位仅为-0.75V，低于规范要求的-0.85V至-1.5V的限值，管道存在腐蚀风险；12个管道警示标识缺失，17个警示标识模糊不清，无法起到警示作用；第三方施工破坏防控措施不到位，2024年以来管道沿线共有8处第三方施工区域，其中3处未安排专人现场值守，仅采用每周巡检的方式管控，存在施工破坏管道风险。第三类为液化石油气充装站重大危险源管控隐患，累计发现隐患29项，占总隐患数的15.1%，具体包括：2个充装站的4台充装秤超期未检定，上次检定时间为2023年4月，已超期11个月，其中2台充装秤的称重误差达到0.3kg，远超允许误差范围；3个充装站的充装过程溯源记录不全，2024年以来的1.2万次充装记录中，有2300次未记录气瓶编号、充装时间、操作人员信息；4个充装站共排查出27个过期未报废的液化石油气瓶，其中5个气瓶的检验有效期已超期2年，存在爆炸风险；2个充装站的可燃气体报警仪安装位置不符合要求，报警信号仅接入充装站值班室，未接入集团安全监控平台。第四类为人员管理及制度落实隐患，累计发现隐患27项，占总隐患数的14.1%，具体包括：3名高压管道巡检人员未取得压力管道作业人员证，2名液化石油气充装人员的特种作业操作证超期未复审；23项重大危险源的三级包保责任人履职记录不全，其中4个一级重大危险源的主要包保责任人每月现场检查次数不足1次，对重大危险源的风险等级、管控措施不熟悉；6个重大危险源的风险辨识评估报告超期，未按要求每年开展一次全面评估；2024年以来开展的15次重大危险源区域特殊作业中，有5次作业票审批不符合层级要求、2次未进行作业前气体检测。第五类为应急管理隐患，累计发现隐患17项，占总隐患数的8.8%，具体包括：应急抢修物资配备不足，其中带压堵漏器材仅配备4套，不符合至少8套的要求，3台应急抢修发电机存在故障，无法正常启动；应急演练频次不足，其中高压管道泄漏、LNG泄漏专项应急演练每季度仅开展1次，未达到每月1次的要求，演练内容未涉及第三方施工破坏、极端低温、暴雨等特殊场景，演练后未开展复盘评估；用户端燃气安全宣传不到位，2024年以来仅开展了2次用户端安全宣传，入户隐患排查覆盖率仅为30%，大量用户存在胶管老化、减压阀过期等隐患未及时发现。针对自查发现的所有隐患，集团逐一建立整改台账，落实“一患一档”要求，制定针对性自控整改措施，确保所有隐患按时闭环。针对储配站、LNG接收站隐患，6月10日前完成所有12个储罐安全阀的校验更换，建立特种设备台账，每年校验1次，到期前1个月提醒；6月20日前完成所有8个紧急切断阀的更换，确保响应时间控制在1秒以内，每月开展一次联动测试，测试记录留存备查；6月15日前完成所有消防喷淋系统的疏通，消防管网压力提升至0.4MPa以上，每月开展一次消防设施测试，确保完好有效；6月30日前完成LNG接收站罐区围堰的加高，高度提升至1.6米，扩大集液池容积，确保能够容纳全部储罐泄漏的LNG。针对高压燃气管道隐患，联合城管、住建、街道办事处成立专项工作组，6月30日前完成所有3处占压建筑的拆除，清理出管道两侧5米的安全防护距离，今后每周对管道沿线开展一次巡检，发现占压立即处置；6月20日前完成所有阴极保护系统的升级改造，每半月检测一次阴极保护电位，确保符合规范要求；6月15日前完成所有缺失、模糊的警示标识的更换补装，每季度开展一次警示标识检查，发现损坏立即更换；第三方施工区域安排专人24小时现场值守，安装AI监控摄像头，实时预警违规施工行为，施工前对施工人员开展安全技术交底，明确管道位置、管控要求，严禁在管道两侧5米范围内开展动土作业。针对液化石油气充装站隐患，6月10日前完成所有8台充装秤的检定，不合格的立即更换，每半年检定一次，建立台账，到期前1个月提醒；6月15日前完成所有充装溯源记录的补录，今后严格落实充装扫码登记制度，所有气瓶充装前必须扫码核验，过期气瓶、报废气瓶一律不准充装，充装记录1