某汽车厂供应商管理制度

某汽车厂供应商管理制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准制定，旨在规范汽车厂供应商管理，防控采购、生产、质量风险，提升供应链协同效率，降低运营成本，保障生产经营稳定。

1、解决供应商资质审核不严、履约能力不足问题；

2、优化采购流程，降低采购周期与成本；

3、强化质量管控，提升产品一致性；

4、建立供应商绩效考核机制，促进持续改进。

(二)适用范围本制度适用于汽车厂所有供应商的选择、评估、合同签订、履约监督、绩效管理等全流程管理，覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及对应岗位。正式员工、一线操作工、外包人员及所有合作供应商均须严格遵守。例外场景需采购部主管级以上人员审批。

1、涉及战略级供应商的变更需总经理审批；

2、临时性采购可由采购部主管审批，但须符合资质要求。

(三)核心原则遵循合规性、择优选择、风险共担、动态管理、持续改进原则，突出质量优先、成本控制专项要求。

1、所有供应商准入需符合国家法律法规及行业标准；

2、优先选择质量稳定、价格合理、交付及时的供应商。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《企业合同管理办法》《质量管理体系文件》《绩效考核制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部为主责部门，质量部、生产部为配合部门；

2、供应商信息需同步至财务部用于付款核对。

(五)相关概念说明

1、战略级供应商：年合作金额超过1000万元或涉及核心零部件的供应商；

2、合格供应商：通过资质审核并签订框架协议的供应商。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设立总经理领导下的采购部、质量部、生产部、仓储部等核心部门，采购部统筹供应商管理，质量部负责质量监督，生产部负责需求对接，仓储部负责物料验收。

1、总经理负责供应商战略规划与重大事项审批；

2、采购部负责供应商日常管理，设主管级采购专员1名；

3、质量部设质量工程师2名，负责供应商质量审核。

(二)决策与职责总经理每月召开供应商管理会议，审批战略级供应商准入与重大合作调整，采购部每月提交供应商绩效报告供决策参考。

1、采购部主管负责日常采购决策，权限金额不超过50万元；

2、涉及金额超限事项需总经理审批。

(三)执行与职责

采购部职责：

1、建立供应商数据库，定期更新资质信息；

2、组织供应商评估，签订年度框架协议；

3、处理供应商投诉与异常。

质量部职责：

1、制定供应商质量审核标准，每年至少审核1次；

2、监督来料检验结果，不合格品需退回并记录。

生产部职责：

1、每月提交物料需求计划，明确规格参数；

2、反馈生产环节供应商问题，采购部需3日内响应。

(四)监督与职责质量部每季度抽查供应商生产现场，仓储部每月核对到货数量，发现异常需立即通报采购部整改。

1、整改不合格的供应商列入观察名单，持续2次则解除合作；

2、监督结果纳入供应商绩效评分。

(五)协调联动每月召开跨部门供应商协调会，采购部主持会议，聚焦交付延误、质量问题等高频问题，形成决议后3日内执行。

1、生产部提出需求变更需提前5日通知采购部；

2、争议事项由采购部主管协调，不服可提请总经理裁决。

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三、供应商准入与资质管理

(一)准入条件

1、营业执照、生产许可证齐全，有效期内的ISO9001认证；

2、核心零部件供应商需通过APQP审核，涉及安全件需提供认证报告；

3、年产值不低于200万元，具备稳定的原材料供应链。

(二)评估流程

1、采购部根据需求清单发布招标公告，明确技术参数与评分标准；

2、组织技术部、质量部进行样品测试，满分100分，60分以上入围；

3、实地考察生产设备、库存能力，重点核实环保合规性。

(三)合同签订

1、框架协议有效期1年，到期前30日评估续约意愿；

2、战略级供应商签订战略合作协议，明确排产优先权；

3、价格条款采用固定价或阶梯式报价，每年谈判1次。

(四)过渡期安排新供应商首月为考察期，采购部每周走访1次，质量部每月抽检3次，期满后正式合作。

1、考察期内发现重大质量问题立即中止合作；

2、配合度优秀的供应商可优先参与新品开发项目。

四、供应商绩效与改进管理

(一)管理目标与核心指标设定供应商合格率95%以上、重大质量事故0发生、交付准时率98%以上目标，核心KPI包括交期准确率、质量合格率、价格达成率，数据由采购部每月统计。

1、合格率考核基于年度质量审核结果；

2、价格达成率以年度协议价为基础。

(二)专业标准与规范制定供应商绩效评分表，风险点及防控措施：

1、质量风险：来料抽检不合格率≤2%，防控措施为加强供应商首件检验；

2、交付风险：紧急订单响应时间≤4小时，防控措施为建立战略合作供应商名录。

(三)管理方法与工具采用PDCA循环管理，采购部每季度组织供应商培训，内容含质量标准、交付要求，记录存档。

1、问题整改使用“5W2H”分析法；

2、优秀供应商案例分享简化为季度会议。

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五、供应商履约监督与评估流程

(一)主流程设计采购部每月发起绩效评估，质量部、生产部提供数据支持，形成评估报告交采购部，流程时限不超过10个工作日。

1、评估流程含数据收集、评分、反馈三个环节；

2、评估结果分为A/B/C/D四等，A等占比不超过30%。

(二)子流程说明质量问题处理流程：发现异常后2小时内通知供应商，8小时内完成原因分析，3日内反馈纠正措施。

1、涉及安全问题的需立即停线整改；

2、整改情况需双重验证。

(三)流程关键控制点供应商年度审核需采购部、质量部共同参与，核心控制点：

1、资质文件有效性核查；

2、生产现场随机抽查。

(四)流程优化机制评估流程每年复盘1次，由采购部提出改进建议，部门负责人审批，优化内容需在次月实施。

1、简化评分表项目；

2、增加优秀供应商奖励。

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六、供应商关系维护与退出管理

(一)关系维护要求采购部每季度与供应商召开沟通会，重点讨论质量改进、技术升级等议题，记录存档。

1、战略级供应商每月沟通1次；

2、沟通内容需形成决议。

(二)退出管理条件供应商出现以下情形需启动退出程序：

1、连续两次质量考核D等；

2、严重违反合同约定；

3、经营状况恶化经核实。

(三)退出流程采购部发出终止通知，明确30天过渡期，期间完成未交付订单交接。

1、过渡期内暂停新订单；

2、财务部协助完成结算。

(四)退出评估终止后3个月评估退出效果，形成报告存档，分析原因以改进管理。

1、评估含供应商配合度、资产回收情况；

2、经验教训需通报所有采购人员。

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七、供应商信息安全与保密管理

(一)信息安全管理采购部建立供应商信息库，设置访问权限，仅授权人员可查看核心数据，定期更新信息。

1、核心数据含技术参数、价格清单；

2、信息变更需双人核对。

(二)保密协议要求所有供应商签订保密协议，明确保密范围含技术资料、经营数据，违约责任按合同约定执行。

1、协议内容含保密期限、违约赔偿；

2、新供应商签订协议方可合作。

(三)监督机制采购部每年抽查供应商保密执行情况，通过资料核对、访谈等方式，发现问题需立即整改。

1、检查频次不低于每半年1次；

2、整改情况需书面确认。

(四)违规处理违反保密约定的供应商，视情节严重程度采取警告、中止合作或法律追责措施，处理结果通报所有部门。

1、警告需记录在案；

2、法律追责由采购部牵头执行。

八、供应商绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定年度综合评分，权重分配：质量50%、交付30%、价格20%，评分标准：90分以上为优，60-89分为良，60分以下为差。考核对象为所有合格供应商，数据由采购部汇总。

1、质量维度含抽检合格率、客诉次数；

2、交付维度含准时率、异常处理速度。

(二)评估周期与方法每季度考核一次，采用评分表打分，重点评估上季度绩效，结果用于下季度采购决策。

1、考核前3日采购部发送评分表；

2、考核后5日完成评分。

(三)问题整改机制一般问题整改期限15日，重大问题30日，由供应商提交整改方案，采购部复核。

1、整改方案需含原因分析、措施、时间表；

2、逾期未完成则降级处理。

(四)持续改进流程每年12月评估制度有效性，收集采购部、质量部意见，次年1月提交改进方案，总经理审批。

1、改进内容需简化操作；

2、优先解决高频问题。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括质量突出贡献、交付特别准时等，分为通报表扬、奖金两种，标准由采购部拟定，总经理审批。

1、奖金金额不超过5000元；

2、通报需在公司例会宣布。

违规行为界定：一般违规如信息更新不及时，较重违规如泄露价格信息，严重违规如伪造资质。

1、一般违规通报批评；

2、严重违规解除合同。

(二)处罚标准与程序对应违规行为：一般违规罚款500元，较重违规取消年度评优资格，严重违规移交司法。

1、罚款由采购部执行，上缴财务；

2、处罚前需书面告知，保留员工申辩记录。

(三)申诉与复议员工可在收到处罚决定后5日内申诉，由总经理复核，15日内出具结果。

1、申诉需书面提交理由；

2、复核结论存档。

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十、附则

(一)制度解释权本制度由采购部负责解释。

1、涉及条款需提供依据；

2、解释结果存档。

(二)相关索引附件含供应商