总务处自查报告(3篇)

总务处自查报告(3篇)第一篇为全面落实学校202X年度工作部署中关于后勤保障规范化建设的要求，总务处对照《中小学校后勤管理工作考核指标体系》及学校202X年后勤工作目标责任书，于202X年12月10日至12月20日对全处年度各项工作开展全覆盖自查，覆盖固定资产管理、物资采购供应、校园校舍维护、食堂餐饮服务、能源资源节约、安全风险防控六大核心板块，累计核查资产台账37册、采购档案122份、校舍巡检记录96份、食堂运营台账48册、能耗统计报表12份、安全检查记录72份，梳理出各类问题11项，全部建立问题清单，明确整改责任人和时限。本次自查由总务处主任牵头任组长，抽调资产管理员、采购专员、维修班长、食堂管理员、能耗管理员、安全员各1名组成专项自查小组，制定《202X年度总务处工作自查实施方案》，明确每个板块的核查标准、核查方式、责任人员，实行“谁核查、谁签字、谁负责”的工作机制，对核查出的问题逐一登记，确保自查数据真实、问题精准、不留盲区。固定资产管理板块，202X年度总务处严格落实固定资产管理制度，完成了全校固定资产的年度全面盘点，更新了资产台账，实现了资产的动态管理。截至202X年12月31日，全校固定资产总账账面值1.27亿元，其中房屋建筑物类资产8920万元，占比70.2%，总建筑面积3.2万平方米，包含教学楼3栋、宿舍楼4栋、食堂2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、行政楼1栋，所有房屋建筑物均具备合法产权证明，无违规搭建、擅自改变用途等情况；通用设备类资产2140万元，占比16.8%，涵盖计算机、打印机、空调、办公设备等共3247台/件；专用设备类资产1210万元，占比9.5%，涵盖实验仪器、多媒体教学设备、体育器材、医疗设备等共872台/件；家具用具及其他类资产430万元，占比3.5%，涵盖办公家具、学生课桌椅、学生床等共4268件。本次自查采用“账账核对、账实核对、抽盘与全盘结合”的方式，首先核对财务处固定资产总账与总务处资产明细账，账账相符率100%；其次按资产类别开展抽盘，房屋建筑物类资产全盘，通用设备类抽盘30%共1247台/件，账实相符率96.1%，专用设备类抽盘40%共326台/件，账实相符率94.2%，家具用具类抽盘20%共892件，账实相符率96.5%。自查发现的问题主要有三点：一是低值耐用品台账更新不及时，本次抽盘中发现12台单价800元以下的办公打印机、36套学生课桌椅未纳入低值耐用品台账，部分处室自行采购的低值物品未到总务处报备登记，存在资产流失风险，主要原因是低值耐用品入库登记流程不明确，未将低值物品纳入常态化盘点范畴；二是专用设备维保记录不全，抽盘的326台/件专用设备中，47台设备的维保记录缺失，占比14.4%，其中实验仪器29台、多媒体设备18台，主要原因是专用设备维保由使用处室自行对接维保单位，未将维保记录交总务处存档，且未建立定期维保提醒机制；三是资产处置流程不规范，本年度共处置报废资产127台/件，其中13件资产的处置审批表缺少使用处室负责人签字，8件资产的处置残值收入未及时上缴财务处，主要原因是资产处置经办人对流程不熟悉，总务处未对资产处置情况进行月度核查。物资采购供应板块，202X年度总务处严格执行学校《采购管理办法》及市教育局关于政府采购的相关规定，规范采购流程，强化采购监督，确保采购工作公开、公平、公正。本年度共完成采购项目122项，采购总金额1872万元，其中公开招标项目23项，金额1320万元，占比70.5%，全部进入市公共资源交易中心平台交易；询价采购项目76项，金额427万元，占比22.8%，均有3家以上合格供应商参与报价；零星采购项目23项，金额125万元，占比6.7%，全部履行了“处室申请-总务处审核-分管校领导审批”的流程。所有采购项目均成立了采购评审小组，由纪检监察室全程监督，未发现违规采购、利益输送等问题。本次自查重点核查了采购档案完整性、供应商资质、采购验收规范性，共核查采购档案122份，档案完整率91.8%，供应商资质合格率96.7%，验收流程规范率94.3%。自查发现的问题主要有三点：一是零星采购供应商准入评估机制不完善，目前零星采购多选用长期合作的老商户，未建立统一的准入评估标准，也未定期对供应商的服务质量、产品价格、信誉情况进行综合评估，本次自查发现2家零星供应商的营业执照经营范围未覆盖所供应的商品，存在合规风险；二是专业设备验收专业性不足，部分单价较高的专业设备验收仅由总务处工作人员和使用处室人员完成，未邀请第三方专业机构参与性能检测，本年度采购的12台实验仪器中，3台的验收报告仅记录了设备外观和数量，未对核心性能参数进行检测，存在设备质量不达标的风险；三是采购档案归档不及时，10份采购项目档案在项目完成后1个月才归档，超出学校规定的15天归档期限，其中3份档案缺少中标通知书原件，仅存复印件，主要原因是采购经办人手头项目较多，未将归档工作放在优先位置，且未建立归档提醒机制。校园校舍维护板块，202X年度总务处建立了“日常巡检+专项排查+应急维修”的校舍维护机制，配备了6名专职维修人员，设立24小时维修值班电话，全年共受理维修申请1872次，维修完成率98.3%，平均维修响应时间18分钟。本年度开展校舍全面巡检12次，专项排查6次，重点排查了校舍结构安全、墙面地面、门窗、水电管线、消防设施等部位，完成了教学楼外墙翻新、3号楼卫生间改造、操场塑胶跑道修补、宿舍楼供暖管道更换等12项大型维修工程，总投入287万元，有效改善了校园校舍环境。本次自查共核查校舍巡检记录96份，维修工单1872份，现场核验了12项大型维修工程的质量，工程验收合格率100%。自查发现的问题主要有两点：一是老旧宿舍楼下水管道锈蚀严重，宿舍楼1号楼建成于2005年，下水管道为铸铁材质，目前已有3处管道出现锈蚀渗漏，2个楼层的下水管道经常堵塞，影响学生正常使用，由于更换整栋楼的下水管道需要较大资金投入，本年度未列入维修计划；二是校舍巡检的精细化程度不足，巡检记录仅记录了存在问题的部位，未对所有部位的状态进行登记，无法形成完整的校舍健康档案，且巡检人员的专业能力不足，对部分隐蔽部位的隐患无法及时发现。食堂餐饮服务板块，202X年度总务处严格落实食品安全管理制度，强化食堂运营监管，确保师生饮食安全。本年度食堂共完成供餐32.6万人次，日均供餐1358人次，未发生一起食品安全事故。食材采购全部从市教育局认定的12家定点供应商采购，建立了食材溯源台账，索证索票齐全；食堂从业人员共28人，全部持有有效健康证，每月开展一次食品安全培训，每天进行晨检；餐具采用高温消毒，每餐消毒记录齐全，食品留样量不少于200克，留样时间48小时；食堂安装了明厨亮灶系统，师生可通过大厅显示屏实时查看后厨操作情况。本年度组织了4次师生食堂满意度调查，平均得分78.2分，较上年度提高3.1分。本次自查共核查食堂运营台账48册，现场检查了后厨卫生、食材储存、餐具消毒、食品留样等情况，抽检了12批次食材的质量，全部合格。自查发现的问题主要有两点：一是高峰期供餐效率有待提升，早餐和午餐高峰期窗口排队时间平均为12分钟，部分学生因为排队时间过长影响就餐和休息，主要原因是食堂窗口数量不足，且打餐流程不够优化；二是餐品多样性不足，尤其是针对少数民族学生和有特殊饮食需求学生的餐品较少，目前仅设有1个清真窗口，餐品种类每天只有5种左右，无法满足不同学生的饮食需求。能源资源节约板块，202X年度总务处积极推进节约型校园建设，落实能耗管控措施，超额完成年度能耗下降目标。本年度共更换LED节能灯具1200盏，更换节水龙头320个，安装空调节能控制器86个，在公共区域张贴了节能提示标识，安排专人每天巡查公共区域的水电使用情况，及时关闭无人区域的灯具和空调。全年总用水量12.7万吨，较上年度下降8.2%；总用电量189万度，较上年度下降6.7%；总用气量12.3万立方米，较上年度下降5.8%，均超额完成学校制定的年度能耗下降5%的目标。本次自查共核查能耗统计报表12份，现场检查了32个公共区域的节能设施运行情况，节能设施完好率92.5%。自查发现的问题主要有两点：一是部分教室和办公室的节能意识不强，存在无人时灯具、空调、投影仪未关闭的情况，本次自查现场发现8个教室、5个办公室存在长明灯、空开空调的情况；二是能耗计量精细化程度不足，目前仅对每栋楼的总能耗进行计量，未实现分楼层、分处室的能耗计量，无法精准统计各部门的能耗情况，不利于能耗考核和节能奖惩。安全风险防控板块，202X年度总务处坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立了常态化安全检查机制，全年开展消防安全检查12次，食品安全检查24次，设施设备安全检查12次，排查出安全隐患42项，全部完成整改，整改率100%。配备消防器材1276件，每月检查一次，确保完好有效；6部电梯全部按时年检，每月由专业维保单位维保一次；配电房、水泵房等重点部位实行24小时专人值守，每月巡检一次。全年未发生一起安全责任事故。本次自查共核查安全检查记录72份，现场检查了消防设施、电梯、配电房、实验室等重点部位，排查出一般安全隐患2项，分别是实验楼1个消防栓箱门损坏、宿舍楼2号楼2个应急照明灯故障。针对自查发现的11项问题，总务处制定了详细的整改方案，建立问题、责任、时限“三张清单”，实行销号管理，确保所有问题在202X年2月28日前全部整改到位。固定资产管理方面，一是修订《低值耐用品管理办法》，明确单价100元以上、使用年限1年以上的物品全部纳入低值耐用品台账，建立“采购报备-入库登记-领用签字-定期盘点”的全流程管理机制，202X年1月31日前完成全校低值耐用品全面盘点，补齐台账缺口，后续每季度抽盘比例不低于20%；二是建立专用设备维保档案，要求维保完成后3个工作日内将记录交总务处存档，每季度核查一次维保记录，开发维保到期提醒功能，提前15天向使用处室发送提醒；三是规范资产处置流程，重新梳理审批环节，明确“使用申请-总务核查-财务审核-校领导审批-公开处置-残值上缴-台账销号”的全流程，每月末核查当月资产处置情况，流程不全的不予销号。物资采购方面，一是制定《零星供应商管理办法》，明确准入条件、评估标准、退出机制，202X年2月28日前完成现有零星供应商评估，清退不合格供应商，建立供应商库，通过公开征集吸纳优质供应商，每半年开展一次综合评估；二是完善专业设备验收机制，单价5万元以上的专业设备必须邀请第三方机构参与验收，出具专业检测报告，验收不合格的不予付款，每季度组织一次验收人员业务培训；三是规范采购档案管理，明确项目完成后10个工作日内归档，安排专人负责档案管理，建立归档提醒机制，每月末核查归档情况，未按时归档的扣减当月绩效。校园校舍维护方面，一是将宿舍楼1号楼下水管道更换工程列入202X年度维修计划，积极争取专项资金，202X年暑假期间完成全部更换工作，目前安排维修人员每周对该楼下水管道进行一次巡检，发现堵塞及时疏通；二是制定《校舍精细化巡检方案》，建立校舍健康档案，对每个部位的状态进行详细登记，每季度组织一次巡检人员专业培训，提高隐患排查能力。食堂餐饮服务方面，一是优化供餐流程，增加2个临时供餐窗口，采用“提前备餐、分类打餐”的模式，将高峰期排队时间控制在8分钟以内，202X年春季开学前完成窗口调整；二是丰富餐品种类，清真窗口每天增加3种以上餐品，每周推出2种新菜品，设立特殊饮食需求登记窗口，为有过敏史、疾病史的学生提供定制餐服务。能源资源节约方面，一是加强节能宣传，每学期开展一次节能主题教育活动，在每个教室、办公室张贴节能责任人标识，将节能情况纳入文明处室、文明班级考核指标；二是推进能耗计量系统改造，202X年暑假前完成所有楼栋的分楼层、分处室能耗计量表安装，建立能耗统计分析平台，实现能耗精准管控。安全风险防控方面，1月20日前完成损坏的消防栓箱门更换和应急照明灯维修，每月开展一次安全隐患排查，建立隐患排查整改闭环机制，确保隐患早发现、早整改。第二篇为落实市教育局《关于开展全市中小学校后勤服务品质提升专项行动的通知》要求，总务处对照专项行动考核细则中“服务标准化、响应快速化、保障精细化、管理智慧化”四项核心指标，于202X年9月15日至9月25日开展专项自查，通过台账核查、现场抽检、师生问卷、座谈访谈四种方式，累计发放师生满意度问卷1200份，回收有效问卷1147份，其中学生问卷923份、教职工问卷224份，访谈教职工32人、学生代表48人，核查服务台账76册、设施设备运维记录32份、投诉处理记录18份，梳理出服务短板8项，形成专项整改清单。本次自查以“师生满意”为核心标准，重点围绕后勤各岗位的服务规范、诉求响应速度、特殊群体保障、智慧服务应用等内容开展，旨在找准后勤服务中存在的痛点、堵点、难点，针对性优化服务流程，提升服务品质，切实增强师生的获得感和满意度。经统计，本次自查的师生后勤服务总体满意度为82.3分，较去年同期提高4.7分，其中教职工满意度85.6分，学生满意度81.2分，处于全市中等偏上水平，但距离“优秀”等次的90分标准仍有差距。服务标准化建设方面，总务处本年度牵头制定了《后勤各岗位服务规范手册》，涵盖门卫、宿管、维修、食堂、保洁、绿化等12个后勤岗位，明确了每个岗位的服务职责、服务流程、服务用语、仪容仪表要求及考核标准，累计组织岗位服务培训8次，培训人员126人次，考核通过率98.4%。同时建立了服务质量考核机制，每月对各岗位的服务情况进行考核，考核结果与绩效工资挂钩，有效提升了后勤人员的服务意识。本次自查现场抽查了16名后勤人员的服务规范执行情况，其中13名符合规范要求，占比81.25%。自查发现的问题主要有两点：一是部分一线后勤人员的服务规范执行不到位，抽查的4名宿管人员中，有2名在接待学生诉求时存在语气生硬、不耐烦的情况，3名维修人员上门维修时未按要求佩戴工作牌、穿着统一工装，主要原因是一线后勤人员年龄普遍偏大，平均年龄48岁，对服务规范的接受度较低，且日常监督考核的频次不足；二是服务规范的覆盖范围不够全面，目前仅对后勤在编人员和长期外包人员制定了服务规范，对临时聘用的保洁、绿化等人员的服务规范要求不明确，本次抽查的2名临时保洁人员均不了解服务规范的具体内容。响应快速化建设方面，总务处建立了“线上+线下”的诉求响应机制，线上开发了后勤报修小程序，师生可通过小程序提交维修申请、服务投诉、意见建议等，线下设立了24小时后勤服务热线，安排专人值守，确保诉求及时受理。本年度共受理各类诉求2136件，其中维修申请1872件、投诉建议264件，平均响应时间15分钟，维修完成率98.3%，投诉处理满意度87.2%。本次自查抽取了100份诉求工单进行核查，其中按时响应的96份，占比96%，按时办结的94份，占比94%。自查发现的问题主要有两点：一是非工作日的诉求响应速度较慢，周末和节假日的维修申请平均响应时间为42分钟，远高于工作日的12分钟，部分非紧急维修需要等到工作日才能处理，本次自查抽取的20份周末维修工单中，有8份是在24小时后才完成维修的，占比40%，主要原因是周末和节假日的值班人员不足，仅安排1名维修人员值班，无法及时处理多起维修申请；二是诉求处理的进度反馈不透明，目前仅在诉求办结后通过小程序发送办结通知，处理过程中未向师生反馈进度，有32%的受访学生表示不知道自己提交的维修申请处理到了哪一步，容易产生焦虑情绪，甚至重复提交申请。保障精细化建设方面，总务处围绕师生的实际需求，不断细化服务内容，提升保障精准度。针对高三年级学生复习备考需求，调整了食堂供餐时间，晚上延长供餐至22:30，开设3个夜宵窗口，提供面食、粥品、小吃等20余种餐品，本年度累计供应夜宵1.2万人次；针对8名行动不便的学生，专门安排了低楼层宿舍，在宿舍卫生间安装扶手、坐便椅，协调食堂提供免费送餐服务，累计送餐368人次；针对各类考试、大型活动的后勤保障需求，制定了专项保障方案，本年度完成了高考、中考、学业水平考试、运动会等12次大型活动的后勤保障工作，得到了师生和上级部门的一致好评。同时，总务处还建立了师生需求征集机制，每学期开展一次需求调研，及时调整服务内容。本次自查中，有87%的受访师生认为后勤保障能够满足日常需求，但仍存在一些精细化不足的问题：一是无障碍设施维护不到位，本次现场检查发现，教学楼1号楼的无障碍坡道有1处破损，坡度不符合规范要求，实验楼的无障碍卫生间门锁损坏，无法正常使用，图书馆的无障碍通道被杂物占用，主要原因是未建立无障碍设施定期巡检机制，日常维护责任不明确；二是公共服务设施配置不够均衡，高层教学楼的饮水点仅设在每层的两端，中间教室的学生接水需要走50米以上，宿舍楼的洗衣房仅设在1号楼，其他楼栋的学生洗衣需要跨楼，极不方便，本次学生问卷中，有42%的学生反映公共服务设施配置不合理；三是特殊群体的服务深度不足，目前仅针对行动不便的学生提供了基本的住宿和送餐服务，对有心理问题、家庭困难的学生的后勤保障不足，也未建立特殊群体的动态管理台账，无法及时掌握学生的需求变化。管理智慧化建设方面，总务处积极推进智慧后勤建设，先后上线了智慧食堂刷脸支付系统、后勤报修小程序、能耗监测平台等智慧应用，提升了后勤管理的效率和服务的便捷性。智慧食堂刷脸支付系统上线后，学生打餐支付时间从平均15秒缩短到3秒，有效提高了供餐效率；后勤报修小程序上线以来，累计受理维修申请1200余件，占总维修申请的64%，师生无需再打电话或到总务处报修，大大方便了师生；能耗监测平台实现了对全校总能耗的实时监测，能够及时发现能耗异常情况，为节能管控提供了数据支撑。本次自查发现，智慧后勤建设仍存在一些短板：一是智慧应用的整合度不高，目前的智慧食堂、报修小程序、能耗监测等应用都是独立的，没有统一的入口，师生需要关注不同的公众号或小程序才能使用不同的服务，使用起来比较繁琐，本次教职工问卷中，有58%的教职工反映后勤智慧应用太分散，不方便使用；二是智慧化覆盖范围不够广，目前仅在新建楼栋安装了智能水电表，老旧楼栋的水电表还是人工抄录，能耗监测平台无法实现对所有楼栋的实时监测，学生宿舍的门禁系统还是传统的钥匙开锁，未安装智能门禁，存在安全隐患；三是智慧后勤的数据分析能力不足，目前的智慧应用主要是满足基础的业务需求，没有对积累的数据进行深入分析，无法通过数据发现后勤服务中存在的问题，也无法为决策提供支撑，比如智慧食堂的消费数据仅用于结算，没有通过数据分析学生的饮食习惯，从而优化餐品结构。除了上述四个方面的问题，自查还发现后勤服务的投诉处理机制不够完善，目前的投诉渠道虽然较多，但没有统一的投诉处理平台，投诉件由不同的人员处理，处理标准不统一，部分投诉件的处理结果没有及时向投诉人反馈，也没有对投诉情况进行定期分析总结，导致一些共性问题反复出现，本年度收到的264件投诉建议中，有32件是重复投诉，占比12.1%。针对自查发现的8项服务短板，总务处制定了《后勤服务品质提升专项整改方案》，明确整改目标、责任人员、整改时限，确保在202X年12月31日前全部整改到位，实现师生满意度提升至88分以上的目标。服务标准化方面，一是优化服务规范培训方式，针对一线后勤人员年龄偏大的特点，采用“现场演示+案例教学+一对一辅导”的方式开展培训，每季度组织一次服务礼仪考核，考核不合格的待岗培训，同时加大日常监督检查力度，每天安排专人对各岗位的服务规范执行情况进行抽查，抽查结果与绩效挂钩；二是将临时聘用人员全部纳入服务规范管理范畴，修订《后勤服务规范手册》，补充临时人员的服务要求，新入职临时人员必须先经过服务规范培训考核合格后才能上岗，每月组织一次临时人员服务规范培训。响应快速化方面，一是优化值班值守机制，周末和节假日安排2名维修人员值班，同时建立应急维修预备队，遇有大量维修申请时随时增援，将非工作日的维修响应时间压缩至20分钟以内，一般维修24小时内办结，紧急维修1小时内办结；二是建立诉求处理全流程反馈机制，在后勤报修小程序中增加进度查询功能，师生可实时查看诉求的处理状态、处理人员、预计完成时间，每完成一个环节自动发送提醒通知，诉求办结后24小时内开展满意度回访，回访不满意的重新处理。保障精细化方面，一是建立无障碍设施定期巡检机制，明确专人负责，每周巡检一次，发现问题及时维修，202X年10月31日前完成所有无障碍设施的排查整改，修复破损的坡道、损坏的门锁，清理占用通道的杂物，确保无障碍设施正常使用；二是优化公共服务设施配置，在高层教学楼的每层中间位置增设1个饮水点，在2、3、4号宿舍楼各增设1个洗衣房，配备2台洗衣机，202X年11月30日前全部安装到位，同时建立公共服务设施动态调整机制，每学期开展一次需求调研，根据调研结果及时调整设施配置；三是深化特殊群体服务，建立特殊学生动态管理台账，联合德育处、年级组排查有特殊需求的学生，包括行动不便、饮食禁忌、家庭困难、心理问题等，针对不同学生的需求制定个性化保障方案，比如为有饮食禁忌的学生提供定制餐，为家庭困难的学生提供勤工助学岗位，为心理问题学生提供安静的休息环境等。管理智慧化方面，一是打造“一站式后勤服务平台”，将智慧食堂、报修小程序、投诉建议、能耗查询、服务预约等功能全部整合到一个微信小程序中，师生只需一次登录即可使用所有后勤服务，202X年12月31日前完成平台开发上线；二是扩大智慧化覆盖范围，202X年暑假期间完成所有老旧楼栋的智能水电表改造，实现能耗监测全覆盖，202X年12月31日前完成所有学生宿舍的智能门禁系统安装，实现刷脸进出，提高宿舍安全性；三是提升数据分析能力，建立后勤大数据分析模块，定期对食堂消费、维修申请、能耗数据、投诉建议等进行分析，形成分析报告，为服务优化和决策提供数据支撑，比如通过分析食堂消费数据调整餐品结构，通过分析维修申请数据发现设施设备的易损部位，提前进行维护。投诉处理方面，建立统一的投诉处理平台，将所有投诉渠道的诉求全部归集到一站式后勤服务平台处理，制定统一的投诉处理流程和标准，明确受理、转办、办结、回访、归档等各个环节的要求，每月对投诉情况进行分析总结，梳理共性问题，制定针对性的改进措施，减少重复投诉。为确保整改工作取得实效，总务处将建立整改工作台账，每周召开一次整改进度调度会，通报整改情况，及时解决整改过程中遇到的问题，整改完成后组织“回头看”，防止问题反弹。同时建立服务品质提升长效机制，每半年开展一次后勤服务满意度调查，每季度召开一次师生座谈会，及时收集师生的意见建议，持续优化服务内容，提升服务品质，打造有温度、有品质的校园后勤服务。第三篇为落实市应急管理局、市教育局《关于开展岁末年初校园安全生产大排查大整治的通知》要求，总务处牵头组建专项自查小组，于202X年1月5日至1月12日对校园内所有后勤管辖范围内的安全生产隐患开展拉网式排查，覆盖消防安全、食品安全、设施设备安全、校园治安安全、防汛防寒安全五大领域，累计排查教学楼3栋、宿舍楼4栋、食堂2个、实验室12间、配电房2个、水泵房1个、消防控制室1个、地下车库1个，检查消防器材1276件、电梯6部、压力容器3台、电气线路点位320处、监控摄像头216个，排查出一般安全隐患17项，重大安全隐患0项，全部建立隐患台账，实行“排查-登记-交办-整改-验收-销号”闭环管理。本次自查由总务处主任任组长，安全员、消防管理员、食堂管理员、维修班长、保安队长为成员，邀请学校纪检监察室全程监督，制定《岁末年初校园安全生产大排查实施方案》，明确每个领域的排查内容、排查标准、责任人员，采用“听汇报、查台账、看现场、测性能”的方式，对所有重点部位、重点环节进行无死角排查，坚决做到“不放过一个盲区、不留下一个隐患”。消防安全领域，总务处严格落实消防安全责任制，建立了“每月一检查、每半年一演练、每年一培训”的消防工作机制，配备消防栓286个、灭火器892具、应急照明灯98盏、疏散指示牌210个，所有消防器材均按要求定期年检，消防控制室实行24小时双人值班制度，值班人员全部持有消防操作员资格证，本年度共开展消防检查12次，排查消防隐患18项，全部完成整改，组织消防演练2次，参与师生2800余人次，开展消防知识培训3次，培训人员1200余人次。本次自查重点排查了消防器材完好情况、消防通道畅通情况、电气线路安全情况、消防控制室值班情况等，共排查出一般隐患6项：一是教学楼3号楼3层有2个应急照明灯电池老化，按下测试按钮后无法正常点亮，宿舍楼2号楼有3个疏散指示牌被学生张贴的海报遮挡，位于疏散通道转角处，紧急情况下无法起到指示作用；二是食堂1号后厨的西侧消防通道堆放了20余箱米面食材包装箱，占用通道宽度约0.8米，剩余通道宽度仅1.2米，不符合消防通道宽度不小于1.4米的要求，地下车库有1个消防栓前停放了电动车，影响消防栓使用；三是教职工宿舍存在违规使用大功率电器的情况，本次抽查了20间教职工宿舍，发现3间宿舍使用了电热锅、暖风机等大功率电器，共查获违规电器4件，存在火灾隐患；四是实验楼的12间化学实验室中，有2间实验室的危化品储存柜未安装防爆灯，不符合危化品储存的消防安全要求；五是部分楼层的消防栓水带有破损，本次抽查的40盘消防水带中，有3盘存在接口松动、水带开裂的情况；六是消防控制室的值班记录填写不规范，有5天的值班记录仅填写了“正常”，未记录具体的巡查内容和消防设施运行状态。食品安全领域，总务处始终将食品安全作为后勤工作的重中之重，严格执行《食品安全法》《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，落实食品安全校长负责制，建立了食材采购溯源、从业人员健康管理、餐具消毒、食品留样、后厨卫生等一系列管理制度，本年度食堂未发生一起食品安全事故，被评为“市学校食品安全示范单位”。本次自查重点排查了食材采购溯源、索证索票、从业人员健康、餐具消毒、食品留样、后厨卫生、冷链食材管理等内容，共排查出一般隐患4项：一是食堂1号后厨的1台高温消毒柜温度显示故障，实际消毒温度仅达到80℃，未达到120℃的消毒要求，餐具消毒记录存在漏填情况，有3天的消毒记录未填写消毒时间和消毒人员；二是有2名食堂从业人员的健康证还有20天到期，未提前安排换证，存在健康证过期后仍上岗的风险；三是冷藏柜食材存放不规范，食堂2号冷藏柜的生肉和蔬菜放在同一层，没有分开存放，部分食材没有加盖保鲜膜，也没有标注食材名称和入库时间，存在交叉污染的风险；四是冷链食材消毒记录不详细，仅记录了消毒时间和食材名称，没有记录消毒人员姓名、消毒方式、消毒剂浓度等信息，也没有留存消毒时的照片。设施设备安全领域，总务处建立了设施设备定期巡检和维保制度，对配电房、电梯、压力容器、体育设施、校舍结构等重点设施设备进行常态化管控，2个配电房配备了专职电工，实行24小时值守，每月巡检一次；6部电梯全部按时年检，每月由专业维保单位维保一次，维保记录齐全；3台压力容器（食堂蒸汽锅炉）每年检测一次，操作人员全部持有特种作业操作证；体育设施每季度检查一次，校舍每年委托第三方机构进行一次安全鉴定，本年度未发生一起设施设备安全事故。本次自查重点排查了各类设施设备的运行情况、维保情况、安全防护情况等，共排查出一般隐患4项：一是1号配电房的绝缘垫有2处破损，防鼠板底部有1厘米宽的缝隙，不符合配电房安全防护要求，配电房的巡检记录有2次缺少巡检人员签字；二是操场的1副单杠底座螺丝松动，存在倾倒风险，篮球场的3块塑胶地面有破损，容易绊倒学生；三是宿舍楼4号楼的楼顶防水层有1处约2平方米的破损，冬季积雪融化后容易造成楼顶漏水，实验楼的2个通风橱电机故障，排风效果差，实验室的有害气体无法及时排出；四是电梯的维保记录有2次没有使用单位的签字确认，仅由维保单位签字，无法确认维保工作是否按要求完成。校园治安安全领域，总务处严格落实校园治安防控措施，配备了12名保安，实行24小时值班巡逻制度，门卫严格执行外来人员登记制度，外来人员必须核实身份、联系被访人同意后才能进入校园；安装了216个监控摄像头，实现了校园公共区域全覆盖，监控录像保存时间不少于30天；周界安装了红外报警系统，与110报警平台联网；学生宿舍实行宿管24小时值班制度，每晚开展查寝，严禁外来人员进入宿舍。本年度未发生一起校园治安事件。本次自查重点排查了门卫值守、监控系统、周界报警、宿管值班等情况，共排查出一般隐患2项：一是学校后门的西侧有一处监控盲区，无法覆盖后门的侧面围墙，存在外来人员翻墙进入校园的风险；二是宿管查寝记录存在提前签字的情况，本次抽查了10天的查寝记录，发现有2天的记录是提前签好的，宿管未实际到宿舍查寝，存在学生夜不归宿无法及时发现的风险。防汛防寒安全领域，总务处建立了防汛防寒工作机制，储备了充足的防汛防寒物资，每年汛期前开展防汛隐患排查，冬季前开展防寒保暖检查，本年度未发生防汛防寒安全事故。本次自查重点排查了防汛物资储备、排水管道畅通、室外水管保温、防滑措施等情况，共排查出一般隐患1项：防汛物资中的沙袋有20余袋受潮结块，无法正常使用，部分室