明确财务报销标准通知函3篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE明确财务报销标准通知函[3篇]明确财务报销标准通知函篇1尊敬的____：为了规范公司财务报销流程，提高报销效率，现将公司最新的财务报销标准通知一、报销范围1.差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。2.办公费：包括办公用品购置费、维修费、租赁费等。3.会议费：包括会议场地租赁费、会议资料印刷费、会议餐饮费等。4.业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。5.其他：经公司领导批准的其他合理费用。二、报销标准1.差旅费：（1）交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，如乘坐飞机、火车、长途汽车等。（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如三星级以下酒店标准。（3）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，如每人每天100元。2.办公费：（1）办公用品购置费：按照实际需求合理购置，不得超过预算。（2）维修费：按照实际维修费用报销，不得超过预算。（3）租赁费：按照租赁合同约定的费用报销。3.会议费：（1）会议场地租赁费：按照实际租赁费用报销，不得超过预算。（2）会议资料印刷费：按照实际印刷费用报销，不得超过预算。（3）会议餐饮费：按照公司规定的标准报销，如每人每餐100元。4.业务招待费：（1）客户接待费：按照公司规定的标准报销，如每人每次500元。（2）商务宴请费：按照公司规定的标准报销，如每人每次1000元。三、报销流程1.员工填写《财务报销单》，附上相关票据和证明材料。2.部门负责人审核，签字确认。3.财务部门审核，签字确认。4.财务部门支付报销款项。四、注意事项1.报销单据应真实、合法、有效，不得虚报冒领。2.报销单据需在报销期限内向财务部门提交，逾期不予报销。3.报销人员需妥善保管报销单据，以便财务部门查询。请各部门、员工严格遵守以上规定，如有违反，公司将按照公司规章制度进行处理。特此通知。公司名称______姓名______职位______日期______明确财务报销标准通知函第2篇尊敬的____：根据我国财务管理制度和公司内部规定，为保证财务报销工作规范、高效，现将公司财务报销标准通知一、报销范围1.员工差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。2.办公用品购置费：包括电脑、打印机、复印机、办公用品等。3.业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。4.员工培训费：包括内部培训、外部培训等。5.其他经公司领导批准的合理费用。二、报销标准1.差旅费：按照国家及地方相关政策执行。2.办公用品购置费：根据实际需要，经部门负责人审批后，由财务部门统一采购。3.业务招待费：根据公司规定，按照实际发生费用报销，不得超过规定标准。4.员工培训费：根据培训计划，经部门负责人审批后，由财务部门报销。三、报销流程1.员工填写《财务报销单》，附上相关票据。2.部门负责人审核，签字确认。3.财务部门进行审核，签字确认。4.财务部门支付报销款项。四、注意事项1.报销票据应真实、合法、有效。2.报销单据填写完整、清晰，不得涂改。3.报销费用不得超过实际发生费用。4.报销事项需在报销当月内完成。请各部门及员工严格遵守上述规定，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。特此通知。敬请周知。____公司明确财务报销标准通知函第（3）篇尊敬的____：我司特此通知，为保证财务报销流程的规范性和透明度，现将最新的财务报销标准一、报销范围1.差旅费：包括住宿费、交通费、市内交通费、餐费等。2.办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费等。3.业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。4.其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。二、报销标准1.差旅费：（1）住宿费：按照国家规定的标准报销，最高不超过每晚____元。（2）交通费：按照公共交通工具票价报销，自驾车按实际行驶里程和油价计算。（3）市内交通费：按实际发生的出租车费用报销。（4）餐费：按实际发生的餐费报销，最高不超过____元/餐。2.办公费：（1）办公用品：按实际购买价格报销，每月限额____元。（2）低值易耗品：按实际购买价格报销，每月限额____元。（3）印刷费：按实际发生费用报销，每月限额____元。3.业务招待费：（1）客户接待费：按实际发生费用报销，每月限额____元。（2）商务宴请费：按实际发生费用报销，每月限额____元。三、报销流程1.员工填写《报销单》，附上相关票据。2.经部门负责人审核签字后，报送财务部门。3.财务部门审核无误后，办理报销手续。四、注意事项1.报销费用需真实、合法、