职工差旅费用报销指引通知（6篇）范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE职工差旅费用报销指引通知（6篇）范文职工差旅费用报销指引通知第（1）篇尊敬的____：为了规范公司职工差旅费用的报销流程，提高财务管理的效率，现就职工差旅费用报销的相关事项通知一、报销范围1.因公出差、培训、考察等事项产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。2.因公出差期间发生的误餐费、加班费等。二、报销流程1.职工出差前，需填写《差旅审批单》，经部门负责人审批后，报公司领导审批。2.出差期间，职工应妥善保管好相关票据，保证票据真实、合法、有效。3.出差结束后，职工需在规定时间内将《差旅审批单》及相关票据提交至财务部门。4.财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将报销款项支付至职工账户。三、报销标准1.交通费：根据公司规定的交通工具及标准报销。2.住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。3.餐饮费：根据公司规定的餐饮标准报销。4.市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销。5.通讯费：根据公司规定的通讯标准报销。四、注意事项1.职工出差期间，应严格按照公司规定的标准执行，不得擅自提高标准。2.职工报销时，应提供完整、真实的票据，不得虚报、冒领。3.职工如发觉报销过程中存在违规行为，应及时向公司领导或财务部门反映。请各位职工认真遵守以上规定，如有疑问，请联系财务部门。特此通知。公司名称_____日期_____职工差旅费用报销指引通知篇2尊敬的____：您好！根据我公司《职工差旅费用报销管理办法》的相关规定，现将职工差旅费用报销指引通知如下，请各位员工认真阅读并严格执行：一、报销范围1.因公出差、培训、考察、调研等业务需要，经公司领导批准的差旅活动。2.因公事由，经公司领导批准，临时发生的住宿、交通、餐饮等费用。二、报销流程1.员工出差前，需填写《差旅审批单》，经部门负责人及公司领导审批后，方可出差。2.出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅报销单》，并提供以下材料：（1）差旅审批单（2）差旅费用报销单（3）差旅费用原始凭证（发票、车票、住宿费收据等）（4）其他相关证明材料三、报销标准1.交通费用：根据出差地与公司所在地的距离，按照公司规定的标准报销。2.住宿费用：根据出差地酒店星级及公司规定标准报销。3.餐饮费用：根据出差地实际情况，按照公司规定的标准报销。4.培训、考察、调研等其他费用：按照实际发生费用报销。四、报销时间1.员工需在出差结束后10个工作日内提交报销申请。2.公司财务部将在收到报销材料后5个工作日内完成审核，并将报销款项打入员工工资账户。请各位员工严格遵守以上规定，如有疑问，请及时与财务部联系。感谢您的配合！敬请知悉。公司名称____姓名____职位____日期____职工差旅费用报销指引通知篇3尊敬的____：兹有关于职工差旅费用报销事宜，特此发出本通知，以明确报销流程及相关规定，保证报销工作高效、规范进行。一、报销范围1.公司员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通信费等。2.参加公司组织的外部会议、培训、考察等活动产生的费用。二、报销流程1.员工出差前，需填写《差旅申请单》，经部门负责人审批后报公司财务部。2.出差期间，员工应妥善保管相关票据，保证票据真实、合法、有效。3.出差结束后，员工需在规定时间内将《差旅报销单》及相关票据提交给财务部。4.财务部对报销材料进行审核，无误后予以报销。三、报销标准1.交通费：根据公司规定及实际出行距离、方式，按标准报销。2.住宿费：根据公司规定及实际住宿地点，按标准报销。3.餐费：根据公司规定及实际消费，按标准报销。4.市内交通费：根据公司规定及实际消费，按标准报销。5.通信费：根据公司规定及实际消费，按标准报销。四、注意事项1.报销材料需真实、完整，如有虚假，一经查实，将严肃处理。2.员工需妥善保管报销票据，如有遗失，自行承担责任。3.报销申请应在规定时间内提交，逾期不予受理。请各位员工仔细阅读本通知，并按照规定执行。如有疑问，请联系财务部。特此通知。公司名称____姓名____职位____日期____职工差旅费用报销指引通知第（4）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：兹收到贵司于____年____月____日发送的《职工差旅费用报销指引通知》（以下简称“通知”），我司已仔细阅读并充分理解了通知中的各项规定和要求。为保证我司员工出差期间的报销流程规范、高效，现就相关事项确认一、报销范围1.员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯、市内交通等费用。2.员工参加培训、会议等产生的相关费用。二、报销标准1.交通费用：根据公司差旅费报销标准执行，具体标准详见通知附件。2.住宿费用：根据公司差旅费报销标准执行，具体标准详见通知附件。3.餐饮费用：根据公司差旅费报销标准执行，具体标准详见通知附件。4.通讯费用：根据公司差旅费报销标准执行，具体标准详见通知附件。5.市内交通费用：根据公司差旅费报销标准执行，具体标准详见通知附件。三、报销流程1.员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部备案。2.员工出差期间，需妥善保管好相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等。3.员工出差结束后，将《出差申请单》及相关票据提交至财务部审核。4.财务部对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。四、其他事项1.员工出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，保证出差安全和公司利益。2.员工报销时，应如实填写报销内容，不得虚报、冒领。3.财务部有权对报销申请进行抽查，员工需积极配合。请贵司予以确认，并请将此确认函作为附件存档。如有任何疑问，请随时与我司联系。感谢贵司对我司职工差旅费用报销工作的关心与支持，我们将严格按照通知要求执行，保证报销工作顺利进行。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______职工差旅费用报销指引通知篇5尊敬的____：为了规范公司内部差旅费用的报销流程，提高财务管理的效率，现就职工差旅费用报销相关事宜制定以下指引通知：一、报销范围1.公司内部员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯、市内交通等费用。2.参加公司组织的培训、会议、考察等活动产生的费用。二、报销流程1.出差前，需填写《差旅申请单》，经部门负责人审批后，报送至财务部。2.出差期间，严格按公司规定使用费用，并保留相关票据。3.出差结束后，将《差旅申请单》及所有票据报送至财务部。4.财务部对报销材料进行审核，无误后办理报销手续。三、报销标准1.交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销。2.住宿费：根据出差地点、住宿标准及公司规定标准报销。3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及公司规定标准报销。4.通讯费：根据出差期间实际发生的通讯费用报销。5.市内交通费：根据出差期间实际发生的市内交通费用报销。四、注意事项1.报销时，需提供完整、清晰的票据，包括发票、收据等。2.报销材料需真实、合法、合规，不得虚报、冒领。3.报销材料需在出差结束后一个月内提交，逾期不予报销。4.财务部对报销材料进行审核，如有疑问，将联系报销人进行核实。请各部门及员工认真遵守以上规定，如有疑问，请及时与财务部联系。特此通知。公司名称_____日期_____职工差旅费用报销指引通知篇6尊敬的全体员工：为规范公司职工差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，保证差旅费用的合理使用，现就职工差旅费用报销相关事项通知一、报销范围1.因公出差、参加会议、考察学习等公务活动产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。2.经公司批准的其他与公务活动相关的合理费用。二、报销流程1.出差人员须提前填写《职工出差申请表》，经部门负责人批准后，方可出差。2.出差期间，严格按照公司规定使用差旅费用，并保留相关票据。3.出差结束后，及时填写《职工差旅费用报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核。4.部门负责人对报销单进行审核后，签字同意。5.报销单经财务部门审核无误后，予以报销。三、报销标准1.交通费：根据公司规定，按照实际产生的车票费用报销。2.住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，超标准部分自理。3.伙食补助费：按照公司规定的标准报销。4.市内交