2026药店自查报告(3篇)

2026药店自查报告(3篇)第一篇2026年4月12日，我店严格落实XX市市场监督管理局药品流通监管科印发的《2026年度全市药品零售企业合规经营专项自查工作实施方案》要求，第一时间组建由门店负责人任组长、执业药师任副组长、全体在岗店员共6人组成的自查工作专班，对照《药品经营质量管理规范》《药品零售企业日常监督检查要点表》涉及的12大类78项检查指标，逐一梳理2025年11月至2026年4月期间的全部经营台账、购销记录、人员资质、设施设备运行数据，累计梳理药品进货台账127册、销售记录312本、处方留存档案479份、温湿度监测数据2160条，排查在库药品共1247个品规，现将本次自查全部情况梳理如下。一、本次自查工作总体开展情况本次自查严格按照“全环节覆盖、全品类排查、全岗位参与”的原则推进，共分为三个阶段实施：第一阶段为动员培训阶段（4月12日-4月14日），组织全体在岗人员学习《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，以及本次专项自查的检查要点、工作要求，明确各岗位自查职责，采购岗负责排查上游供应商资质、进货记录、随货同行单、检验报告书留存情况，养护岗负责排查在库药品储存条件、温湿度记录、近效期药品管理、过期药品处置情况，销售岗负责排查处方药销售、处方审核、特殊药品销售登记、明码标价、用药指导情况，质量负责人负责统筹自查工作，梳理问题制定整改方案；第二阶段为全面排查阶段（4月15日-4月18日），各岗位对照检查要点逐一排查，形成问题清单，期间共开展现场排查4次，核对各类台账资料1200余份，盘点在库药品全部品规；第三阶段为问题梳理及整改方案制定阶段（4月19日-4月21日），对排查发现的问题逐一分析原因，明确整改责任人、整改措施、整改时限，形成完整的自查整改台账。二、各经营环节合规性自查情况（一）资质管理方面我店现有《药品经营许可证》有效期至2028年9月，经营范围涵盖中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗），不存在超范围经营情况；《医疗器械经营备案凭证》覆盖一类、二类全部在售品类，包括医用口罩、体温计、血压计、血糖仪等常用医疗器械；《食品经营许可证》有效期至2029年3月，涵盖保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。所有资质均在经营场所显著位置上墙公示，不存在伪造、变造、出租、出借资质情况。人员资质方面，现有执业药师2名，均注册在本门店，注册有效期分别至2027年6月、2028年1月，为全职在岗人员，不存在挂证情况；药学技术人员3名，均持有初级药士及以上职称，全部在岗人员均完成2025年度继续教育培训，学时均满足40学时以上要求，2026年上半年继续教育已完成18学时，符合年度培训要求；所有在岗人员均持有有效健康证明，无患有传染性疾病从事直接接触药品工作的情况。（二）采购进货环节所有药品均从具备合法资质的12家上游药品批发企业采购，全部供应商资质均留存加盖鲜章的纸质版归档，包括营业执照、药品经营许可证、GSP认证证书、业务员授权书、身份证复印件等，每批次采购均索要随货同行单、检验报告书，2025年11月至今累计采购药品127批次，随货同行单与药品实物的批号、规格、生产厂家、数量匹配率100%，检验报告书留存率100%，所有采购记录均录入国家药品追溯系统，实现从上游供应商到门店进货全链条可追溯，不存在从非法渠道采购药品、采购不合格药品情况，未发现假药、劣药流入门店。（三）储存养护环节我店现有常温药品储存区120平米，阴凉区20平米，冷藏柜2台，温湿度自动监测系统1套，每30分钟自动采集一次温湿度数据，常温区温度控制在10-30℃区间，阴凉区温度控制在0-20℃区间，冷藏柜温度控制在2-8℃区间，相对湿度均控制在35%-75%区间，2025年11月至今共出现温湿度预警12次，均为开门取货时间过长导致，每次预警均在5分钟内完成处置并留存处置记录，未出现因温湿度异常导致药品变质的情况。养护人员每月对在库药品进行一次全面养护，对近效期不足6个月的药品全部纳入近效期预警台账，共梳理近效期药品32个品规，均在货架显著位置粘贴红色近效期标识，对近效期不足3个月的药品全部下架退回上游供应商，退回记录完整，不存在过期药品在库、在架销售情况。对有特殊储存要求的生物制品、胰岛素等药品，全部实现全程冷链追溯，到货时核对冷链运输温度记录，符合要求才予以收货，不存在未按要求储存药品情况。（四）销售服务环节处方药销售严格执行处方审核制度，所有处方药必须经执业药师审核处方，确认处方合法性、规范性后方可销售，处方留存时间不少于5年，2025年11月至今共销售处方药479人次，处方留存率100%，执业药师审核签字率100%，不存在不凭处方销售处方药、执业药师不在岗销售处方药情况。非处方药销售严格执行明码标价制度，所有药品、医疗器械、保健食品价格均公示在货架对应位置，标签内容包括品名、规格、生产厂家、价格，不存在哄抬物价、价格欺诈情况；向消费者销售药品时均主动告知用法用量、禁忌、不良反应等注意事项，对孕妇、老年人、儿童等特殊人群主动询问过敏史、基础病史，给予合理用药指导，不存在虚假宣传、误导消费者购买药品情况。（五）特殊药品管理方面我店在售第二类精神药品共3个品规，分别为艾司唑仑片、地西泮片、佐匹克隆片，全部设立专用柜台、双人双锁管理，销售时严格审核医师处方，处方用量不超过7日常用量，身份信息登记率100%，销售记录留存5年以上，2025年11月至今共销售第二类精神药品67人次，均符合管理要求，不存在超量销售、不凭处方销售第二类精神药品情况。含麻黄碱类复方制剂销售严格执行单次销售不超过2个最小包装的规定，身份信息登记率100%，2025年11月至今共销售含麻黄碱类复方制剂123人次，均符合管理要求，不存在违规销售特殊管理药品情况。（六）医保政策执行情况我店为医保定点零售药店，严格执行医保基金监管相关规定，所有医保目录内药品均按医保规定价格销售，不存在串换药品、将非医保药品纳入医保结算、盗刷医保卡、套取医保基金情况，2025年11月至今共发生医保结算1247人次，结算金额共18.72万元，均对应真实药品销售记录，不存在虚假结算、违规结算情况，医保电子凭证、人脸识别结算系统运行正常，均严格核实参保人员身份，不存在代刷、冒刷医保卡情况。（七）药品追溯体系建设情况所有在售药品全部录入国家药品追溯系统，销售时扫码上传追溯信息，2025年11月至今累计上传追溯数据3.2万条，上传成功率99.98%，剩余未上传的7条数据为扫码设备临时故障导致，已完成补录上传，实现所有药品来源可查、去向可追。三、自查发现的问题1.部分非药品类的医疗器械产品，比如医用外科口罩、电子体温计的3批次进货台账，对应的供应商资质复印件未加盖供应商鲜章，仅留存了电子扫描件，不符合医疗器械采购资质留存要求，存在资质有效性无法核实的风险。2.阴凉区的温湿度监测记录，有2次预警处置记录仅登记了处置时间、处置人员签字，未登记具体处置措施，记录填写不规范，不符合GSP温湿度记录管理要求。3.近效期药品台账中，有2个品规的近效期时间登记错误，分别为维生素C片登记的效期为2026年10月，实际效期为2026年9月，蒙脱石散登记的效期为2026年11月，实际效期为2026年10月，存在近效期预警不及时、导致过期药品销售的风险。4.执业药师在岗公示牌的在岗时间更新不及时，2026年3月调整了执业药师排班时间，但公示牌的在岗时间仍为2025年的排班时间，可能导致消费者误解，无法在执业药师在岗期间购买处方药。5.部分拆零药品的包装标签填写不规范，有3份拆零药品的标签仅标注了药品名称、用法用量，未标注生产批号、有效期、拆零日期，不符合拆零药品管理规定，可能导致消费者无法判断药品效期，存在用药安全风险。四、整改措施及完成时限1.针对医疗器械供应商资质未加盖鲜章的问题，安排采购人员在2026年4月25日前联系对应的3家供应商，索要加盖鲜章的资质复印件，补存入档；后续所有供应商资质留存必须要求提供加盖鲜章的纸质版，否则不予合作，责任人为采购专员XXX，整改时限4月25日，目前已联系2家供应商，剩余1家预计4月24日可提供资质。2.针对温湿度预警处置记录填写不规范的问题，组织养护人员、门店全体店员在4月23日开展温湿度监测记录填写专项培训，明确所有预警处置必须登记具体处置措施，比如关闭阴凉区门、开启空调降温、放置除湿剂等，后续由执业药师每周抽查温湿度记录，发现填写不规范的每次扣罚责任人50元，责任人为养护员XXX，整改时限4月23日，目前已完成培训课件制作，将于4月23日下午组织培训。3.针对近效期药品台账登记错误的问题，安排养护人员在4月22日前对全部在库近效期药品进行重新盘点核对，修正台账错误信息；后续每月养护时逐一核对近效期药品的效期信息，双人签字确认台账，避免出现登记错误，责任人为养护员XXX，整改时限4月22日，目前已完成全部近效期药品盘点，台账已修正完毕。4.针对执业药师在岗公示牌更新不及时的问题，安排门店负责人在4月22日前更新公示牌的排班时间，后续调整排班后24小时内必须更新公示牌，同时在门店入口处粘贴当日执业药师在岗提示，方便消费者查询，责任人为门店负责人XXX，整改时限4月22日，目前已完成公示牌内容更新，正在打印制作新的公示牌。5.针对拆零药品标签填写不规范的问题，组织全体店员在4月23日开展拆零药品管理专项培训，明确拆零标签必须标注药品名称、规格、生产批号、有效期、用法用量、拆零日期、门店名称7项内容，后续由执业药师每次拆零后核对标签内容，发现填写不规范的不予交付消费者，同时扣罚责任人30元，责任人为执业药师XXX，整改时限4月23日，目前已梳理拆零药品标签填写规范，将于4月23日与温湿度记录培训同步开展。五、下一步经营管理计划一是强化全员合规培训，每季度组织一次GSP专项培训，每月组织一次重点环节管理培训，及时学习最新的药品管理法律法规、监管政策，培训后进行闭卷考核，考核不合格的不得上岗，切实提升全体人员的合规经营意识和业务能力。二是完善内部自查机制，每月由执业药师牵头开展一次内部合规检查，覆盖所有经营环节，建立问题台账，立查立改，每季度向属地市场监管所报送一次自查情况，主动接受监管部门的监督指导。三是强化药品追溯体系运行管理，安排专人负责追溯系统的维护，每日核对追溯数据上传情况，确保上传率100%，实现所有药品全链条可追溯，切实保障药品质量安全。四是提升服务质量，主动向消费者普及安全用药知识，设置用药咨询台，由执业药师免费为消费者提供用药指导，定期开展安全用药宣传活动，提升消费者的安全用药意识，切实保障公众用药安全。第二篇为全面落实《XX省2026年药品安全专项整治行动实施方案》要求，切实防范药品流通环节质量安全风险，我店于2026年6月15日至6月22日开展全覆盖合规自查，本次自查以城乡接合部药店专项检查要点为核心对照标准，重点排查易出现风险的冷链药品管理、处方药销售、过期药品处置、医保基金使用等环节，累计盘点在库药品1723个品规，梳理2026年1月至6月的购销记录427批次、处方留存档案612份、医保结算记录2134条，自查覆盖全部经营流程、全部人员岗位、全部在售品规，现将自查情况梳理如下。一、自查基准及工作部署本次自查严格对照《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《医保基金使用监督管理条例》《医疗器械监督管理条例》等法律法规要求，结合属地市场监管局印发的《2026年药品零售企业重点风险排查清单》涉及的8大类46项风险点，成立由法定代表人为第一责任人、执业药师为质量负责人、各岗位店员为组员的自查工作组，6月15日召开自查动员部署会，明确各岗位职责：采购岗负责排查上游供应商资质、进货记录、随货同行单、检验报告书留存情况，养护岗负责排查在库药品储存条件、温湿度记录、近效期药品管理、过期药品处置情况，销售岗负责排查处方药销售、处方审核、特殊药品销售登记、明码标价、用药指导情况，医保专员负责排查医保结算记录、医保政策执行情况，质量负责人负责统筹自查工作，梳理问题制定整改方案。本次自查共安排7个工作日，6月20日前完成全部排查工作，6月22日前完成自查报告撰写并报送属地市场监管所。二、合规性自查达标情况（一）主体资质及人员管理方面我店《药品经营许可证》于2026年3月完成变更换证，目前有效期至2031年3月，经营范围涵盖中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品，不存在超范围经营情况；《医疗器械经营许可证》覆盖三类医疗器械在售品类，包括胰岛素注射笔、三类医用敷料等；《食品经营许可证》涵盖保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。所有资质均在经营场所显著位置公示，不存在伪造、变造、出租、出借资质情况。人员资质方面，现有执业药师3名，均为全职在岗，不存在挂证情况，注册有效期均在3年以上，所有药学技术人员均持有相应职称证书，2026年上半年继续教育已完成22学时，符合年度40学时的要求；所有在岗人员均持有健康证明，有效期均在1年以内，无患有传染性疾病从事直接接触药品工作的情况。（二）采购进货方面所有药品均从省药监局公布的合法药品批发企业采购，共与17家上游供应商建立长期稳定合作关系，所有供应商资质均留存加盖鲜章的纸质版，包括营业执照、药品经营许可证、GSP认证证书、业务员授权书、身份证复印件等，每批次采购均索要随货同行单，随货同行单与药品实物的品名、规格、批号、生产厂家、数量、有效期完全一致，检验报告书留存率100%，所有采购记录均录入药品追溯系统，不存在从个人、无资质企业采购药品的情况，不存在采购假药、劣药的情况。2026年1月至今累计采购药品427批次，均通过进货质量验收，未发现不合格药品流入门店。（三）储存养护方面我店现有常温区150平米，阴凉区30平米，冷藏柜3台，冷冻柜1台，温湿度自动监测系统共设置6个监测点，分别位于常温区2个、阴凉区2个、冷藏柜1个、冷冻柜1个，每15分钟采集一次温湿度数据，温湿度数据实时上传至属地市场监管局监测平台，2026年1月至今共出现温湿度预警18次，均为高温天气开门取货导致，每次预警均在3分钟内处置完毕，处置记录完整，未出现因温湿度异常导致药品变质的情况。养护人员每半个月开展一次在库药品养护，对近效期不足3个月的药品全部下架停售，近效期不足6个月的药品粘贴红色近效期标识，2026年1月至今共下架近效期药品47个品规，均退回上游供应商，退回记录完整，不存在过期药品在库、在架情况。冷链药品到货时严格核对运输温度记录，运输时间超过2小时的要求提供全程温度监测数据，不符合温度要求的一律拒收，2026年1月至今共采购冷链药品32批次，全部符合温度要求，冷链追溯数据上传率100%。（四）销售管理方面处方药销售严格执行“先审方、后销售”制度，所有处方药必须经执业药师审核处方，确认处方的合法性、规范性后才能销售，处方留存时间不少于5年，2026年1月至今共销售处方药612人次，其中注射剂类处方药127人次，均凭医师处方销售，执业药师审核签字率100%，不存在不凭处方销售处方药、执业药师不在岗销售处方药情况。非处方药销售主动告知用法用量、禁忌、不良反应，对孕妇、老年人、儿童等特殊人群主动询问过敏史、基础病史，给予合理用药指导；明码标价执行情况良好，所有药品、医疗器械、保健食品均在货架对应位置粘贴价格标签，标签内容包括品名、规格、生产厂家、价格，不存在虚标价格、低价引流高价结算等价格欺诈情况。特殊药品管理方面，第二类精神药品设立专用库房，双人双锁管理，销售时审核处方用量不超过7日常用量，登记购药人身份信息，销售记录留存5年以上，2026年1月至今共销售第二类精神药品79人次，均符合管理要求；含麻黄碱类复方制剂销售严格执行单次不超过2个最小包装的规定，身份信息登记率100%，不存在违规销售特殊药品情况。（五）医保政策执行方面严格执行医保基金监管规定，所有医保结算均对应真实的药品销售记录，不存在串换药品、将非医保药品纳入医保结算、盗刷医保卡、套取医保基金情况，2026年1月至今共发生医保结算2134人次，结算金额37.64万元，均符合医保结算规定，结算时严格核实参保人员身份，不存在代刷、冒刷医保卡情况，医保目录内药品价格严格执行医保指导价，不存在加价销售情况。（六）中药饮片管理方面我店在售中药饮片共427个品规，全部从具备中药饮片生产、经营资质的企业采购，每批次中药饮片均索要检验报告书，中药饮片储存区配备除湿、通风、防鼠、防虫设备，每月对中药饮片进行养护，检查是否有虫蛀、发霉、走油等情况，2026年1月至今共养护中药饮片4批次，发现1批次金银花出现轻微受潮情况，已及时退回供应商，不存在销售不合格中药饮片情况。中药饮片代煎服务配备专业煎药设备，由持有中药师职称的人员负责煎药，煎药记录完整，可追溯，2026年1月至今共提供代煎服务327人次，均符合相关管理要求。三、自查发现的风险隐患1.中药饮片的养护记录有3次仅登记了养护日期、养护人员签字，未登记养护的具体品种、养护情况、存在问题及处置措施，记录填写不完整，不符合中药饮片养护管理要求。2.有2份处方药处方的审核签字为执业药师盖章，未手写签字，不符合处方审核签字管理要求，存在处方审核责任无法落实的风险。3.冷藏柜的温度监测点放置位置靠近柜门，导致开门取货时温度预警次数较多，存在温度监测数据不准确、无法真实反映冷藏柜内温度的风险。4.部分保健食品的宣传海报存在“增强免疫力、预防感冒”等表述，未标注“本品不能代替药物”的提示语，不符合保健食品宣传管理要求，存在误导消费者的风险。5.拆零药品的拆零工具未按要求定期消毒，仅每周消毒一次，不符合每日消毒的要求，存在药品污染的风险。6.医保结算的部分小票未留存，2026年3月的医保结算小票有12份丢失，不符合医保结算记录留存要求。四、整改措施及落实情况1.针对中药饮片养护记录填写不完整的问题，组织中药养护人员在6月21日前完成2026年1月至今的养护记录补填，明确后续养护记录必须登记养护品种、养护情况、存在问题、处置措施，每月由质量负责人抽查养护记录，发现填写不完整的每次扣罚养护人员50元，责任人为中药养护员XXX，整改时限6月21日，目前已完成全部养护记录的补填工作。2.针对处方审核未手写签字的问题，组织执业药师开展处方审核规范培训，明确所有处方审核必须手写签字，不得使用盖章代替，后续每半月抽查一次处方留存档案，发现未手写签字的每次扣罚对应执业药师100元，责任人为质量负责人XXX，整改时限6月21日，目前已完成2份处方的补签字，培训已于6月20日下午开展。3.针对冷藏柜温度监测点放置位置不合理的问题，安排养护人员在6月21日前将温度监测点移至冷藏柜中层中间位置，远离柜门，避免开门取货导致的温度波动，后续每周检查一次监测点位置，确保监测数据准确，责任人为养护员XXX，整改时限6月21日，目前已完成监测点位置调整，调整后未再出现不必要的温度预警。4.针对保健食品宣传海报未标注提示语的问题，安排门店负责人在6月21日前将所有不符合要求的宣传海报下架，重新制作的海报必须在显著位置标注“本品不能代替药物”的提示语，后续所有宣传材料发布前必须经质量负责人审核，不符合要求的不得张贴，责任人为门店负责人XXX，整改时限6月21日，目前已全部下架不符合要求的海报，新海报正在制作中。5.针对拆零工具消毒不规范的问题，组织负责拆零的店员开展拆零管理专项培训，明确拆零工具每日营业前、营业结束后各消毒一次，消毒记录每日登记，后续由执业药师每日检查消毒记录，发现未按要求消毒的每次扣罚责任人30元，责任人为执业药师XXX，整改时限6月21日，目前已完成培训，消毒记录已补填完毕。6.针对医保结算小票丢失的问题，安排医保专员在6月22日前从医保系统导出对应的12份结算记录，打印后补存入档，后续每日营业结束后整理当日医保结算小票，装订成册，按月归档，责任人为医保专员XXX，整改时限6月22日，目前已完成结算记录的导出打印，补存入档工作已完成。五、长效管理机制建设一是建立月度风险排查机制，每月由质量负责人牵头开展一次风险排查，重点排查薄弱环节的风险隐患，建立风险台账，明确整改责任人、整改时限，确保风险隐患动态清零。二是强化全员合规培训，每月组织一次法律法规、GSP规范、医保政策的培训，及时传达最新的监管要求，培训后进行闭卷考试，考试成绩与绩效挂钩，不合格的待岗学习，直至考试合格方可上岗。三是完善内部考核机制，将合规经营指标纳入绩效考核体系，占比不低于40%，对合规经营表现突出的人员给予奖励，对出现违规行为的人员按规定扣罚绩效，情节严重的解除劳动合同。四是主动接受社会监督，在门店入口处设置投诉举报箱，公布属地市场监管局、医保局的投诉举报电话，主动接受消费者、监管部门的监督，对消费者的投诉举报第一时间核实处置，及时反馈处置结果，切实保障公众用药安全和合法权益。第三篇按照《XX市2026年医保定点零售药店专项检查工作方案》要求，我店作为城乡居民医保定点零售药店，于2026年9月1日至9月7日开展医保专项自查，本次自查以医保基金使用合规性为核心，同时覆盖药品质量安全、经营合规性等相关内容，累计梳理2026年1月至8月的全部医保结算记录3721笔、对应销售记录3721份、药品进货台账523批次，核实在售医保目录内药品872个品规，自查覆盖所有医保结算场景、所有医保相关岗位人员、所有医保目录内在售品类，现将自查情况梳理如下。一、自查工作总体安排本次自查严格对照《医保基金使用监督管理条例》《XX省医保定点零售药店管理办法》《XX市2026年医保定点零售药店考核细则》等文件要求，成立由门店负责人任组长、医保专员、执业药师为副组长的自查工作组，明确自查内容包括医保资质管理、医保结算管理、医保目录内药品管理、医保信息系统运行、医保政策宣传、药品质量安全等6个方面，共28项检查要点，9月1日至9月3日完成全部资料梳理、现场排查工作，9月4日至9月5日梳理问题制定整改方案，9月7日前完成自查报告撰写并报送属地医保局、市场监管局。二、医保及经营合规性自查情况（一）医保资质及人员管理方面我店2025年12月通过医保定点零售药店资质审核，2026年1月正式开展医保结算服务，《医保定点零售药店服务协议》有效期至2026年12月，不存在伪造、变造医保定点资质情况，医保定点标识、医保政策宣传海报均在经营场所显著位置张贴，明确告知消费者医保结算的相关规定。人员管理方面，医保专员持有医保部门颁发的医保经办培训合格证书，执业药师均熟悉医保目录、医保结算相关规定，所有在岗人员均完成2026年度医保政策培训，考核合格后方可上岗，不存在未培训人员从事医保结算工作的情况。（二）医保结算管理方面严格执行医保结算规定，所有医保结算均对应真实的药品销售行为，结算的药品均为医保目录内药品，不存在串换药品、将非医保药品、医疗器械、保健食品、日用品纳入医保结算的情况，2026年1月至8月共发生医保结算3721笔，结算金额68.79万元，其中统筹基金支付22.47万元，个人账户支付46.32万元，所有结算记录均与销售记录、进货记录匹配，账货相符率100%，不存在虚假结算、套取医保基金的情况。结算时严格核实参保人员身份，使用人脸识别、医保电子凭证、医保卡核验三重身份验证，不存在代刷、冒刷医保卡的情况；单次结算金额超过500元的，均登记购药人身份信息、联系电话，留存购药人身份证复印件，符合大额结算管理要求。严格执行医保药品价格规定，所有医保目录内药品的销售价格均不超过医保指导价，不存在加价销售、哄抬医保药品价格的情况。（三）医保目录内药品管理方面在售医保目录内药品共872个品规，涵盖常见病、慢性病的常用治疗药品，满足参保人员的购药需求，不存在拒绝为参保人员提供医保目录内药品结算服务的情况，医保目录内药品的备药率达到85%以上，符合医保定点药店备药率要求；所有医保目录内药品均按要求粘贴医保标识，方便消费者识别。（四）医保信息系统运行方面医保结算系统运行正常，与医保部门的信息平台实时对接，结算数据实时上传，2026年1月至今共出现3次系统故障，均在2小时内联系系统运维人员修复，故障期间未发生医保结算行为，不存在篡改医保结算数据、伪造结算记录的情况。（五）药品质量安全方面所有药品均从合法渠道采购，按要求储存养护，不存在销售假药、劣药、过期药品的情况，处方药销售严格执行处方审核制度，不存在不凭处方销售处方药的情况，特殊药品管理符合相关规定，不存在违规销售特殊药品的情况。（六）慢性病用药保障方面针对高血压、糖尿病等慢性病参保人员，设立慢性病用药专用柜台，备齐常用慢性病治疗药品，为慢性病参保人员提供用药指导、免费测血压、测血糖等服务，2026年1月至今共为1247名慢性病参保人员提供医保结算服务，均符合慢性病用药结算规定，不存在超量销售慢性病用药的情况，单次销售慢性病用药用量不超过3个月，符合医保政策要求。三、自查发现的问题1.有7笔医保结算记录对应的销售小票未签字确认，参保人员购药后未在销售小票上签字，不符合医保结算记录留存要求，存在结算真实性无法核实的风险。2.部分医保目录内药品的医保标识粘贴不规范，有12个品规的医保标识粘贴在货架的侧面，消费者不易识别，不符合医保标识管理要求。3.慢性病用药的销售记录有3次未登记慢性病参保人员的病种信息，仅登记了购药人身份信息，不符合慢性病用药管理要求。4.医保政策宣传海报有部分内容过时，仍标注2025年的医保报销比例，未更新为2026年的最新报销比例，可能误导参保人员。5.有2笔医保结算的药品用量超过规定，为一名高血压参保人员结算了4个月的降压药用量，超过了3个月的最大用量规定，属于轻微违规行为。6.医保结算的部分处方留存不规范，有5份慢性病处方的有效期超过了3个月，未要求参保人员提供最新的处方，不符合处方管理要求。四、整改措施及完成情况1.针对销售小票未签字确认的问题，安排医保专员在9月6日前联系对应的7名参保人员，补签销售小票；后续所有医保结算的销售小票必须由参保人员签字确认后再归档，每日营业结束后核对当日结算小票的签字情况，发现未签字的及时联系参保人员补签，责任人为医保专员XXX，整改时限9月6日，目前已联系到5名参保人员完成补签，剩余2名预计9月6日可完成补签。2.针对医保标识粘贴不规范的问题