销售合同款催收提醒函5篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE销售合同款催收提醒函[5篇]销售合同款催收提醒函第（1）篇尊敬的______：我司（公司名称______）于____年____月____日与贵司签订了编号为______的销售合同，约定贵司购买我司产品______，合同总价款为人民币______元整。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付合同总价款的______%，即人民币______元整。但截至____年____月____日，我司尚未收到贵司支付的上述款项。经核实，贵司尚欠我司合同总价款人民币______元整。鉴于双方合作关系的重要性，我司希望贵司能够尽快履行付款义务。为保证双方合作的顺利进行，并维护良好的商业信誉，恳请贵司在收到本函后____个工作日内，将上述款项汇入我司指定账户。我司指定收款账户信息账户名称：______开户银行：______账号：______开户行地址：______如贵司有任何疑问或需要进一步协助，请随时通过以下方式与我司联系：联系人：______联系方式：______地址：______感谢贵司对我司产品的支持与信任，期待贵司的积极回应，共同维护双方的合法权益。此致敬礼！公司名称_____日期_____销售合同款催收提醒函第（2）篇尊敬的____：我方作为____公司（以下简称“我方”），特此就____合同（合同编号：____）的相关款项催收事项向您发出此函。一、背景与目的说明鉴于我方与贵方于____年____月____日签订的____合同，我方已于____年____月____日按照合同约定履行了相关交付义务。但截止至____年____月____日，贵方尚未按照合同约定支付合同款，具体款项1.合同款总额：____元；2.已收款项：____元；3.未收款项：____元。为保证合同执行的严肃性和双方权益的平衡，特此就未收款项一事向您发出催收提醒。二、具体事项详细描述1.合同约定：根据《____合同》第七条的规定，贵方应在____日内支付合同款____元；2.实际履行情况：我方已按照合同约定履行了交付义务，但贵方未按时支付合同款；3.未付款原因：贵方尚未提供明确的未付款原因。三、数据事实支撑根据我方财务记录及合同履行情况，贵方尚欠我方合同款____元。以下为具体明细：1.合同款项明细：项目名称：____；项目金额：____元；付款日期：____年____月____日；实际支付日期：____。四、明确的行动建议或要求鉴于上述情况，我方特此要求贵方在接到本函后____日内支付所欠合同款____元。为保障双方的合法权益，请您予以重视，并及时予以处理。五、时间节点和后续安排1.请贵方于____年____月____日前支付合同款____元；2.若贵方在规定时间内仍未支付合同款，我方将保留采取法律手段追究贵方违约责任的权利。六、联系方式如贵方对上述事项有任何疑问，请联系我方以下联系人：公司名称：____姓名：____职位：____地址：____联系方式：____敬请予以关注，期待您的积极响应。此致敬礼！公司名称：____姓名：____职位：____日期：____销售合同款催收提醒函篇3尊敬的______：我代表公司名称______，就贵司与本公司签订的销售合同款催收事项，特此致函提醒。一、背景与目的说明根据我国《合同法》及相关法律法规的规定，合同双方在签订合同时应遵循诚实信用原则。贵司与本公司于____年__月__日签订了销售合同（合同编号：____），合同金额为人民币____元整。合同约定，贵司应在合同签订后____个工作日内支付合同款项。但截至____年__月__日，贵司尚未按照合同约定支付款项，给本公司造成了一定的资金周转困难。二、具体事项详细描述1.合同签订时间：____年__月__日2.合同编号：____3.合同金额：人民币____元整4.付款期限：合同签订后____个工作日内5.付款金额：人民币____元整6.实际付款时间：____年__月__日三、数据事实支撑根据合同履行情况及财务记录，截至____年__月__日，贵司尚欠本公司合同款项人民币____元整。为此，我公司多次与贵司联系，贵司承诺将于近期内支付欠款，但至今未见实际行动。四、明确的行动建议或要求鉴于上述情况，特此提醒贵司，请务必按照合同约定，于____年__月__日前支付合同款项。否则，本公司将依法采取必要的法律手段，追究贵司的违约责任。五、时间节点和后续安排请贵司在接到本函后的____个工作日内支付欠款，否则本公司将保留采取进一步法律行动的权利。六、后续跟进如贵司在规定时间内仍未支付欠款，本公司将联系贵司负责人进行面谈，进一步协商解决此事。敬请贵司予以重视。感谢贵司对我公司业务的关注与支持。如有任何疑问或需要协助，请随时联系我司______（姓名），电子邮箱：______（电子邮箱），联系方式：______（电话号码）。顺祝商祺！公司名称______姓名____职位____日期____销售合同款催收提醒函第（4）篇尊敬的____：我司公司名称______就贵司与我司于合同签订日期签订的《____销售合同》（合同编号：____）一事，特此提醒贵司履行合同款项支付义务。根据合同约定，贵司应于合同约定付款日期前支付合同总价款的付款比例%，即人民币____元。但截至目前我司尚未收到贵司的款项。为保证双方合作的顺利进行，现就此事进行如下提醒：1.请贵司尽快核对合同条款，确认付款金额及付款方式。2.请贵司于催收截止日期前，将款项汇入以下账户：收款人：公司名称______账号：____开户行：____银行地址：____3.如贵司在催收截止日期前仍未支付款项，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。为避免影响双方长期合作关系，恳请贵司予以重视，尽快履行付款义务。如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系，联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。感谢贵司对我司工作的支持与理解，期待双方继续保持友好合作，共创美好未来。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______销售合同款催收提醒函第5篇尊敬的______：我司特此就贵公司与我司签订的编号为______的销售合同款项一事，向您发出此函进行催收提醒。根据销售合同______号的规定，贵公司应于______年______月______日前支付合同总金额人民币______元整（大写：______元整）。截至目前我司尚未收到贵公司的款项，因此特此提醒。以下为合同款项的详细情况：1.合同编号：______号2.合同签订日期：______年______月______日3.合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）4.付款方式：______5.付款期限：______年______月______日前鉴于合同约定的付款期限已过，为保证双方合作关系的和谐稳定，我司恳请贵公司尽快履行付款义务。如贵公司有任何疑问或需要延长付款期限，请您及时与我司联系，以便双方协商解决。为了方便贵公司查询和核对，现将合同相关文件附后，包括但不限于：1.销售合同______号2.发票号码：____