生产计划清尾与在制品积压管控制度

生产计划清尾与在制品积压管控制度一、总则（一）为建立生产计划“先清旧账、再排新单”的结清机制，杜绝超期订单滚动欠账，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项、第（三）项和《工资支付暂行规定》第十六条，制定本规定。（二）本规定适用于生产计划部全体计划员、计划主管，生产部各车间负责人、班组长，销售部、采购部、质量部与计划清尾复盘相关的人员，生产经理、分管副总、总经理。（三）本规定所称超期未结订单，指订单计划完成日期已过，但成品未办理入库手续的生产订单。本规定所称在制品积压，指车间内已投料但未完工、且停滞时间超过3个自然日的在制品数量超过该车间日有效产能的2倍。（四）计划清尾复盘是本规定的核心管理动作，每周必须进行，不得取消、合并或由他人代会。二、在制品数据采集与积压判定（一）车间班组长每个生产日17:30前，将当日各订单在制品数量、所在工序、停滞时间逐项填写《在制品日报表》（附件1），签字后交车间负责人审核。（二）车间负责人17:45前完成审核。发现漏填、错填、数据与现场不一致的，当场责令班组长更正并在报表备注栏注明更正事项。审核无误后，车间负责人签字确认，17:50前将《在制品日报表》拍照或扫描发计划员，原件次日9:00前交计划部归档。（三）计划员每个生产日9:00前，逐车间查看前一日《在制品日报表》，并与计划执行记录核对。核对内容包括：超期未结订单数量、在制品停滞时间、在制品积压总量。（四）积压判定标准：某车间超期未结订单达到3单，判定该车间存在订单积压。某车间在制品总量超过该车间日有效产能的2倍，判定该车间存在在制品积压。某订单在制品停滞时间超过5个自然日，判定该订单为异常停滞订单。三、新订单排产前置确认（一）计划员编制次日生产计划前，必须先完成以下两个动作：查看所有相关车间前一日《在制品日报表》。填写《新订单排产前置确认单》（附件2），逐车间列出超期未结订单数、在制品总量、日有效产能、积压判定结果。（二）新订单排产限制规则：某车间超期未结订单达到3单的，计划员不得向该车间排入任何新订单，只排清尾订单。某车间在制品总量超过该车间日有效产能的2倍的，计划员不得向该车间排入任何新订单。某车间存在异常停滞订单的，计划员必须在《新订单排产前置确认单》中注明异常订单号及停滞原因，并暂缓该车间新订单排产，待停滞原因消除后恢复。（三）计划主管在每日10:00前审核《新订单排产前置确认单》。审核发现计划员未查看《在制品日报表》、未填写前置确认单或积压判定错误仍排产新单的，当场退回，计划员在30分钟内更正。审核通过后，计划员方可编制次日排产计划。（四）特殊情况必须排产：由生产经理填写《积压超标排产例外审批单》（附件3），写明必须排产的原因、积压清理措施、清理完成时间，经分管副总签字批准后，计划员方可排产。例外审批单当日抄送总经理办公室备案。每月例外审批不得超过2次，超过2次的由总经理终审。四、周计划清尾复盘（一）复盘会议时间：每周一上午9:00-10:00，由计划主管主持。参会人员：生产部各车间负责人、销售部经理、采购部经理、质量部经理、生产经理。分管副总列席。不得缺席，缺席人员由本部门副职代会，且缺席人须在会后2小时内补看会议记录并签字确认。（二）复盘内容：计划主管逐项通报上周全部超期未结订单和在制品积压情况，每单必须完成以下分析：超期原因：物料未到、质量异常、设备故障、人员缺勤、计划安排不当。责任部门：采购部、质量部、设备部、生产部、计划部。补救措施：具体到责任部门、责任人、完成时限、所需资源。预计清尾日期：必须为具体日期，不得写“待定”。（三）计划主管在复盘会上填写《周计划清尾复盘表》（附件4），每单一行，逐项记录。参会人员当场确认责任归属，当场签字。责任部门当场无正当理由拒绝确认的，由生产经理直接指定责任部门，并记入记录。（四）清尾措施执行与跟进：责任部门负责人必须按复盘表载明的完成时限完成补救措施，并在完成后30分钟内在企业内部系统更新状态，同时通知计划主管。计划主管每日17:00前核对清尾措施完成情况，未完成的在次日《在制品日报表》备注栏标注“清尾措施未完成”，并电话通知责任部门负责人。同一订单连续2周未能清尾的，计划主管在第二周复盘会上提交生产经理，由生产经理在24小时内组织专项会议，分管副总参加，重新制定清尾方案，并调整该订单生产资源。（五）新订单排产与周复盘挂钩：计划主管在每周一复盘会结束后，根据清尾措施更新各车间超期未结订单数据。计划员在每周一10:30后编制新排产计划时，必须按更新后数据执行第三条规定。未更新前不得排新单。五、监督检查（一）计划主管每日10:30前检查《新订单排产前置确认单》是否齐全、是否与《在制品日报表》数据一致。检查发现数据造假的，当场记录，当日报告生产经理。（二）生产经理每周五下午随机抽查本周不少于3天、不少于3个车间的《在制品日报表》与现场在制品数量是否一致。抽查结果填写《在制品抽查表》（附件5），签字后报分管副总。（三）分管副总每月5日前核查上月全部《周计划清尾复盘表》《新订单排产前置确认单》和《积压超标排产例外审批单》。核查发现超期未结订单未逐单分析、清尾措施未落实、新订单排产未前置确认的，在3个工作日内按本规定第七条对责任人作出处罚决定，并向总经理提交书面核查报告。（四）总经理办公室每季度最后一个月25日前对积压清理率进行统计。连续两个月积压清理率低于80%的，由总经理约谈生产经理、计划主管、相关车间负责人，并责成制定整改方案，整改期限为30天。逾期未改善的，按本规定第七条对生产经理、计划主管加重处罚。六、证据留存（一）《在制品日报表》《新订单排产前置确认单》《积压超标排产例外审批单》《周计划清尾复盘表》《在制品抽查表》均为公司正式管理记录，按日归档，保存期限不少于2年。（二）涉及清尾措施完成情况、异常停滞原因的微信、邮件、OA审批记录，由计划主管当日截图存档，随《周计划清尾复盘表》一并归档。（三）所有违规处罚决定由人力资源部出具书面《违规处理通知书》（附件6），送达本人签收。本人拒绝签收的，由2名以上见证人签字证明，记录效力不变。七、违规追责（一）车间班组长违规：未在每日17:30前填写《在制品日报表》或漏填、错填数据，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。故意隐瞒在制品停滞时间、虚报在制品数量，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（二）车间负责人违规：未在每日17:45前审核《在制品日报表》即签字确认，或发现数据不一致未当场更正，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。对清尾措施不执行、不按时完成补救措施，导致超期订单继续停滞的，第一次记严重违纪，扣发当月绩效工资800元，全公司通报；第二次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（三）计划员违规：未在每日9:00前查看《在制品日报表》即编制计划、未填写《新订单排产前置确认单》或积压判定错误仍排新单，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。故意将积压超标车间排入新订单、伪造前置确认单数据，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（四）计划主管违规：未在每日10:00前审核《新订单排产前置确认单》、未组织每周一复盘会或复盘会流于形式、未逐单分析超期原因，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资300元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资600元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。未在每周一10:30后更新超期未结订单数据、未每日核对清尾措施完成情况，按前款处罚。发现积压超标仍批准新订单排产，直接定性为严重失职，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（三）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（五）生产经理、分管副总违规：未在每周五下午组织抽查、未按本规定批准例外审批即强令计划员排产、对积压问题不决策，第一次全公司通报批评，扣发当月绩效工资1000元；第二次降为下一职级，扣发当月绩效工资2000元；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。例外审批每月超过2次未报总经理终审的，按前款处罚。（六）经济损失追偿：任何人员因本规定所列违规行为导致订单交付延误、客户索赔、在制品报废等直接经济损失的，除上述处罚外，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。八、附则（一）本规定经职工代表大会或全体职工讨论通过，自发布之日起执行。（二）依据本规定解除劳动合同的，公司依法事先将理由通知工会。（三）本规定自发布之日起执行，由生产计划部负责解释。附件1：在制品日报表日期：年__月__日车间：班组长：____车间负责人：____序号订单号产品名称在制品数量（件）所在工序停滞时间（自然日）超期未结（是/否）备注123填表说明：每格必填，无内容写“无”，不得空白。停滞时间从该订单最近一次流转后停止生产之日起算。附件2：新订单排产前置确认单日期：年__月__日计划员：审核人：计划主管车间超期未结订单数在制品总量（件）日有效产能（件）是否积压（是/否）异常停滞订单号是否可排新单（是/否）备注一车间二车间三车间填表说明：每格必填，无异常写“无”。积压判定标准：超期未结订单≥3单或在制品总量＞日有效产能2倍。审核结论由计划主管签字确认。附件3：积压超标排产例外审批单日期：年__月__日生产经理：车间积压具体情况必须排产原因积压清理措施清理完成时间分管副总审批签字总经理终审签字（如适用）填表说明：每格必填，无内容写“无”。每月例外审批不得超过2次，超过2次由总经理终审。本单当日抄送总经理办公室备案。附件4：周计划清尾复盘表复盘日期：____年__月__日主持人：计划主管序号订单号客户名称超期天数超期原因责任部门责任人补救措施预计清尾日期责任部门签字生产经理签字123填表说明：每格必填，无内容写“无”，不得空白。预计清尾日期必须为具体日期，不得写“待定”。附件5：在制品抽查表抽查日期：____年__月__日抽查人：生产经理序号车间被抽查订单号日报表在制品数（件）现场实际在制品数（件）是否一致问题描述处理措施车间负责人签字1□是□否2□是□否3□是□否填表说明：每格必填，无问题写“无”。附件6：违规处理通知书编号：____日期：____年__月__日被处理人姓名部门岗位违规事实违规条款处罚决定送达日期本人签收见证人签字填表说明：本人拒绝签收的，由2名以上见证人在见证人签字栏签字证明，记录效力不变。每格必填，无内容写“无”。附件7：违规处罚标准一览表违规主体违规行为第一次处罚第二次处罚第三次处罚法律依据车间班组长未按时填写日报表、漏填错填一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间班组长故意隐瞒停滞时间、虚报在制品数量直接解除劳动合同，不支付经济补偿——《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间负责人未审核即签字、发现不一致未更正一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间负责人清尾措施不执行、不按时完成补救严重违纪，扣发绩效800元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿—《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划员未查看日报表即排产、未填前置确认单、积压判定错误排新单一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划员故意将积压超标车间排新单、伪造前置确认单数据直接解除劳动合同，不支付经济补偿——《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划主管未审核前置确认单、未组织复盘会、未逐单分析、未更新数据、未每日核对一般违纪，扣发绩效30