AQ-T 2066-2018 陆上油气田安全生产标准化评审报告编写规则

AQ/T2066-2018陆上油气田安全生产标准化评审报告编写规则中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T2066-2018陆上油气田安全生产标准化评审报告编写规则Rulesforcompilingsafetystandardizationreviewreportofonshoreoilandgasfields2018-XX-XX发布2018-XX-XX实施中华人民共和国国家安全生产监督管理总局发布前言为规范陆上油气田安全生产标准化评审报告（以下简称“评审报告”）的编写行为，统一评审报告的内容、格式和要求，确保评审工作的科学性、公正性和规范性，保障陆上油气田安全生产标准化建设质量，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规及相关安全生产标准，制定本标准。本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。本标准由国家安全生产监督管理总局提出。本标准由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气安全分技术委员会（SAC/TC288/SC4）归口。本标准起草单位：中国石油天然气集团公司安全环保部、中国石油化工集团公司安全环保局、中国海洋石油集团有限公司安全监管部、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石化安全工程研究院有限公司、中海油安全技术服务有限公司。本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。本标准为首次发布。1范围本标准规定了陆上油气田安全生产标准化评审报告的编写原则、基本要求、内容构成、格式要求及归档要求。本标准适用于陆上油气田（包括原油开采、天然气开采、油气集输、油气处理等环节）安全生产标准化一、二、三级评审报告的编写工作，也适用于陆上油气田企业自我评审报告的编写。本标准不适用于海上油气田、油气管道运输（长输管道）及油气化工生产环节的安全生产标准化评审报告编写。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范AQ/T2070-2019陆上油气田安全生产标准化规范《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）《安全生产标准化评审管理办法》（安监总办〔2014〕49号）3术语和定义3.1陆上油气田onshoreoilandgasfields在陆地（包括滩涂、沼泽等陆地延伸区域）从事原油、天然气开采、集输、处理及相关配套活动的场所及区域，包括油井、气井、计量站、集输管线、处理厂（站）、储油（气）设施等。3.2安全生产标准化safetyproductionstandardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、环、管处于良好状态，并持续改进的动态管理过程。3.3评审报告reviewreport评审机构或企业自身，依据陆上油气田安全生产标准化相关标准及评审细则，对陆上油气田企业安全生产标准化建设水平进行评审后，形成的全面、客观、真实反映评审过程、评审结果及改进建议的书面文件。3.4评审对象reviewobject接受安全生产标准化评审的陆上油气田企业或其所属的生产单元、作业区域。3.5评审人员reviewer经培训考核合格，具备陆上油气田安全生产相关专业知识和评审能力，参与评审工作的专业人员。4编写原则4.1科学性原则评审报告的编写应基于客观事实，采用科学的评审方法和评价标准，确保评审数据真实、准确，评审结论合理、可信。4.2公正性原则评审报告应客观反映评审对象的安全生产标准化实际水平，不偏袒、不夸大、不隐瞒，严格按照评审细则开展评审和编写工作，确保评审工作的公正性和严肃性。4.3规范性原则评审报告的内容、格式、术语应符合本标准及相关法律法规、标准规范的要求，结构清晰、逻辑严谨、文字规范、数据完整。4.4针对性原则评审报告应结合陆上油气田的行业特点，针对评审对象的生产工艺、设备设施、作业环境、安全管理等实际情况，突出重点、聚焦难点，提出具有可操作性的改进建议。4.5完整性原则评审报告应涵盖评审工作的全过程，包括评审概况、评审依据、评审内容、评审结果、问题分析、改进建议等全部内容，确保报告的完整性和系统性。5基本要求5.1评审依据编写评审报告应依据以下内容：a）国家及地方有关安全生产的法律法规、规章及规范性文件；b）陆上油气田安全生产相关国家标准、行业标准及企业标准；c）评审对象的安全生产管理制度、操作规程、应急预案、隐患排查治理记录等相关资料；d）评审细则及评审过程中收集的各类数据、记录、证据材料。5.2评审人员要求5.2.1评审人员应具备相应的陆上油气田安全生产专业知识和评审经验，经培训考核合格后上岗。5.2.2评审人员应严格遵守评审纪律，客观公正开展评审工作，不得弄虚作假、徇私舞弊。5.2.3评审报告应由参与评审的主要人员共同编写，评审组长负责审核把关，确保报告质量。5.3数据与证据要求5.3.1评审报告中涉及的各类数据、事实应真实、准确，有据可查，相关证据材料应作为附件一并归档。5.3.2评审过程中发现的问题应明确具体，注明问题发生的地点、环节、性质及相关证据，不得模糊表述。5.3.3评审数据应采用法定计量单位，计算准确，统计规范。5.4文字与格式要求5.4.1评审报告应使用规范的中文，文字简洁、通顺、严谨，避免使用模糊、歧义的表述。5.4.2评审报告的格式应符合本标准第6章的规定，章节清晰、层次分明，便于阅读和查阅。5.4.3评审报告中的术语、符号、代号应符合相关标准的规定，统一规范，避免混淆。6内容构成6.1封面封面应包含以下内容：a）评审报告名称：应明确为“XX陆上油气田企业安全生产标准化XX级评审报告”（XX级为一、二、三级或自我评审）；b）评审对象名称：应填写评审对象的全称，与营业执照或相关资质证明一致；c）评审等级：明确评审的等级（一级、二级、三级）或自我评审；d）评审机构名称（如为第三方评审）：填写评审机构的全称，加盖评审机构公章；e）评审日期：填写评审工作的起止日期（YYYY年MM月DD日—YYYY年MM月DD日）；f）报告编制日期：填写评审报告最终编制完成的日期（YYYY年MM月DD日）；g）评审组长签字、评审组成员签字、评审机构负责人签字（如为第三方评审）；企业负责人签字（如为自我评审）。6.2目录目录应列出评审报告的各章节、小节标题及对应的页码，便于快速查阅。目录应层次清晰，与报告内容一致。6.3评审概况6.3.1评审对象基本情况：简要介绍评审对象的成立时间、地理位置、生产规模、生产工艺、主要设备设施、从业人员数量、安全生产管理机构设置及人员配置等基本信息。6.3.2评审目的：明确本次评审的目的，如“为评价XX企业陆上油气田安全生产标准化建设水平，验证其是否符合AQ/T2070-2019《陆上油气田安全生产标准化规范》及评审细则要求，确定评审等级，提出改进建议，推动企业持续提升安全生产管理水平”。6.3.3评审依据：列出本次评审所依据的法律法规、标准规范、评审细则及企业相关资料（具体清单）。6.3.4评审范围：明确本次评审的区域、生产单元、作业环节及设备设施等，如“本次评审范围包括XX油井区、XX集输站、XX处理厂及配套的储油设施、输油管线等”。6.3.5评审过程：简要描述评审工作的组织实施过程，包括评审方案制定、现场评审、资料核查、问题核实、沟通交流等环节的开展情况。6.3.6评审组成员：列出评审组成员的姓名、职称、专业领域、评审职责及签字确认栏。6.4评审内容与方法6.4.1评审内容：明确本次评审的核心内容，应涵盖陆上油气田安全生产标准化的各个要素，包括：安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急管理、事故报告和调查处理、持续改进等。6.4.2评审方法：说明本次评审所采用的方法，包括现场检查、资料核查、人员访谈、现场测试、数据核算等，明确各类评审方法的应用范围和实施过程。6.5评审结果6.5.1总体评价：对评审对象的安全生产标准化建设水平进行总体评价，明确其符合评审细则的程度，是否达到相应评审等级的要求。6.5.2得分情况：按照评审细则的评分标准，列出各评审要素的得分、扣分情况及扣分原因，计算总得分及得分率，明确评审等级（一级：得分率≥90%；二级：得分率≥80%；三级：得分率≥70%）。6.5.3符合项说明：简要说明评审对象在安全生产标准化建设中做得较好、符合评审要求的方面，可结合具体案例或数据进行说明。6.5.4不符合项说明：详细列出评审过程中发现的不符合项，每个不符合项应明确不符合项描述、不符合依据、整改建议、整改期限及责任部门，不符合项应按评审要素分类整理，便于企业整改。6.6问题分析与改进建议6.6.1问题分析：针对评审中发现的不符合项及存在的薄弱环节，深入分析问题产生的根源，包括管理层面、技术层面、人员层面等，结合陆上油气田行业特点，分析问题可能带来的安全风险。6.6.2改进建议：结合问题分析结果，提出具有针对性、可操作性的改进建议，明确改进措施、责任部门、整改期限及预期效果。改进建议应贴合陆上油气田生产实际，符合相关标准规范要求，便于企业落实执行。6.7评审结论明确本次评审的最终结论，如“经评审，XX企业陆上油气田安全生产标准化建设符合AQ/T2070-2019《陆上油气田安全生产标准化规范》及评审细则要求，总得分XX分，得分率XX%，评定为XX级安全生产标准化企业”；若未达到评审等级要求，应明确“经评审，XX企业陆上油气田安全生产标准化建设未达到XX级要求，需按改进建议完成整改后，重新申请评审”。6.8附件附件应包括以下内容，按顺序整理归档：a）评审对象的营业执照、相关资质证明复印件；b）评审细则及评分表（含评审人员签字确认）；c）现场检查记录、资料核查记录、人员访谈记录、现场测试报告等评审原始资料；d）评审对象的安全生产管理制度、操作规程、应急预案等相关资料目录；e）评审组成员资质证明复印件；f）其他与评审相关的证明材料（如隐患整改计划、检测报告等）。7格式要求7.1纸张规格评审报告应采用A4纸张（210mm×297mm），双面打印（如需），页码居中标注在页面底部。7.2字体与字号7.2.1标题：封面标题采用二号黑体，居中对齐；一级标题采用三号黑体，左对齐；二级标题采用四号黑体，左对齐；三级标题采用小四黑体，左对齐。7.2.2正文：正文内容采用小四宋体，行距为1.5倍行距，段落首行缩进2字符。7.2.3表格：表格标题采用小四黑体，表格内文字采用五号宋体，表格边框应规范、清晰，数据居中对齐（或左对齐）。7.3章节编号评审报告的章节编号采用阿拉伯数字分级编号，一级章节为“1、2、3……”，二级章节为“1.1、1.2、1.3……”，三级章节为“1.1.1、1.1.2、1.1.3……”，依次类推，编号应连续，不得重复或遗漏。7.4装订要求评审报告应采用胶装或线装，装订整齐、牢固，封面采用硬壳纸（或铜版