逾期订单催收通知函4篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE逾期订单催收通知函4篇逾期订单催收通知函第（1）篇尊敬的____：您好！我方公司公司名称______在此正式通知贵公司，关于订单编号为订单编号的货物，原定交货日期为原定交货日期，截至目前我方尚未收到该批货物。经核实，该订单已逾期逾期天数天。根据双方签订的《购销合同》第五条第三款规定：“如卖方未能按照合同约定时间交货，应向买方支付逾期交货违约金，违约金按逾期天数计算，每日按货物总价款的违约金比例%支付。”鉴于此，为保证双方权益，我方特此发出逾期订单催收通知函，敬请贵公司尽快安排发货，以免影响双方合作关系。以下为具体事项说明：1.订单编号：订单编号2.货物名称：货物名称3.货物数量：货物数量4.货物单价：货物单价5.总金额：总金额6.逾期天数：逾期天数7.违约金比例：违约金比例%请您于收到本通知函后催收期限内，将货物发至以下地址：收货单位：公司名称______地址：____联系方式：____如贵公司因特殊原因无法按时发货，请务必在催收期限内与我方联系，说明情况，并协商解决方案。逾期未处理，我方将保留追究法律责任的权利。感谢贵公司对我方公司的支持与理解，期待双方继续友好合作，共创双赢。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______逾期订单催收通知函第2篇尊敬的______：我司兹就贵司逾期订单一事，正式发送此催收通知函。具体事宜一、订单信息1.订单号：____2.订单日期：____3.订单金额：____4.付款期限：____二、逾期情况贵司于____日应支付订单款项，但截至____日，仍未收到款项。截至目前贵司逾期天数已达____天。三、催收措施为保证双方合作关系的稳定发展，我司已多次通过电话、邮件等方式与贵司沟通，但款项仍未到账。根据双方合作协议及合同条款，特此正式通知贵司，请尽快履行付款义务。四、友情提醒为保证我司业务正常运转，贵司如继续拖延付款，我司将保留采取进一步法律手段追讨欠款的权利。逾期付款可能会对贵司信誉产生不良影响。五、付款方式为保证款项安全，请贵司通过以下方式付款：1.银行转账：____2.转账：____3.转账：____六、联系方式如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我司联系：联系人：____联系方式：____敬请贵司高度重视此事宜，尽快完成款项支付。期待与贵司的长期合作，共同发展。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______逾期订单催收通知函第（3）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的______：我司自____年____月____日向贵司订购的订单号______的商品，至今尚未收到相关货品。根据我司与贵司之间的合同约定，该订单应在____年____月____日前交付。但由于贵司未能按时履行合同义务，导致我司的正常运营受到了严重影响。鉴于上述情况，特此提醒贵司尽快处理如下事项：1.请贵司核实订单号______的货品交付情况，并于____年____月____日前完成货品交付。如有特殊原因导致无法按时交付，请及时与我司沟通，并提供合理的解释和解决方案。2.根据合同约定，逾期未交付的货品将按日计收_____%的滞纳金。为保证双方权益，请贵司在收到本函之日起____个工作日内支付滞纳金，并将汇款凭证发送至我司电子邮箱______。3.为避免产生不必要的纠纷，我司建议贵司在今后的合作中加强沟通，保证合同条款的准确理解和履行。特此提醒，若贵司未能按时履行合同义务，我司将保留采取进一步法律手段维护自身权益的权利。请您予以高度重视，并尽快回复本函，以便我司及时知晓贵司的处理进度。联系人：______联系方式：______地址：______感谢您的配合与支持，期待与贵司继续保持良好的合作关系。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______逾期订单催收通知函篇4尊敬的____：我代表____公司，就贵公司于____年____月____日下发的订单号______的货物采购订单，现就逾期付款事宜发出如下催收通知。根据双方签订的《货物采购合同》，贵公司应在____年____月____日前支付订单金额人民币____元整。但截至____年____月____日，贵公司尚未支付上述款项，已构成逾期。根据合同条款，逾期付款需支付_____%的滞纳金。因此，贵公司需在收到本通知后____个工作日内支付以下款项：1.逾期款项：人民币____元整2.滞纳金：人民币____元整为保障双方的合法权益，请您务必在规定时间内履行付款义务。若贵公司无法按时支付，我们将保留采取法律手段维护自身权益的权利。请您在收到本通知后，尽快与我公司财务部联系，确认付款事宜。财务部联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。为避免