危险源识别评价和重大风险源控制管理制度

——危险源识别评价和重大风险源控制管理制度一、总则为全面辨识项目施工区域、生活区域内各类职业健康安全危害因素，科学评价危险源风险等级，精准判定重大危险源，建立分级管控、动态治理的风险防控体系，为项目安全管理目标、管控措施、应急预案制定提供依据，针对性落实风险预防、管控、治理措施，有效遏制各类安全事故发生，结合项目施工实际，特制定本制度。二、工作职责在项目总工程师统一组织下，项目部各职能部门、施工班组结合施工现场、生活区实际工况，全面开展危险源辨识、风险评价、风险分级管控工作，梳理确定重大危险源清单，编制专项重大危险源管控方案，经项目经理审批后严格落地执行，实现危险源闭环动态管理。三、工作程序（一）工作流程危险源调查→危险源识别→危险源风险评价→判定重大危险源→建立重大危险源清单→制定专项控制方案→常态化危险源评审与动态修订（二）风险识别评价更新时机出现以下情况时，必须及时重新开展危险源辨识、风险评价及清单更新：1.项目采用新技术、新材料、新设备、新工艺，或原有施工工艺发生重大调整、改进时；2.施工现场、作业环境、施工条件发生重大变化时；3.对施工危险源危害特性、风险隐患产生新认知、新判定时；4.国家法律法规、行业规范、业主及监理单位安全管理要求发生更新调整时。（三）危险源调查辨识范围危险源辨识覆盖项目全区域、全工序、全人员、全设备，做到全方位、无死角，具体范围如下：1.全员作业活动：包含项目部内部员工、分包队伍人员、建设、监理、设计及各类检查、来访人员的现场作业及活动行为；2.全部设备设施：施工现场自有、租赁、协作单位所有施工设备、机具、临时设施及配套装置；3.全部施工作业：涵盖常规作业、非常规临时作业、检修作业、交叉作业、危险作业及各项安全管理活动；4.各类能量风险：涵盖势能、机械能、电能、热能、化学能、生物能、人机工程等各类危险危害因素；5.场地及周边环境：工程地质、地形地貌、自然灾害、气候条件、交通运输、周边建构筑物、居民区、危险源分布、应急救援保障条件等；6.现场平面布局：施工区、辅助区、办公区、生活区功能分区，高危场所、易燃易爆、有毒有害设施布置，工艺流程、建构筑物安全距离、运输通道及危化品装卸区域布局；7.建构筑物设施：结构稳定性、消防设施、采光通风、照明用电、检修系统、生活卫生配套设施；8.施工工艺过程：有毒、腐蚀、易燃易爆物料使用，温湿度、压力、作业速度、设备运行控制及工艺失控、事故风险状态；9.生产设备装置：各类机械运转、物料输送、检修作业风险；电气设备触电、漏电、火灾、静电、雷击风险；高处、起重等高风险设备；氧气乙炔站、油料库、危化品仓库等特殊装置；10.有害作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、高温、低温等职业危害作业区域；11.应急及临时设施：应急救援设施、临时生产生活设施、辅助作业设施；12.管理及人为因素：劳动组织安排、人员生理心理状态、管理疏漏、违规作业、操作失误等风险。（四）危险源辨识依据1.按照《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13816-92），将危险源划分为六大类：物理性危险危害因素、化学性危险危害因素、生物性危险危害因素、心理生理性危险危害因素、行为性危险危害因素、其他危险危害因素。2.按照《企业伤亡事故分类》（GB6441-86），将施工事故划分为19类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯煤尘爆炸、其他爆炸、煤与瓦斯突出、中毒和窒息、其他伤害；同步覆盖矽肺病、职业性眼病等各类职业性病害风险辨识。（五）危险源辨识与评价方法本项目统一采用作业条件危险性评价法（LEC法）开展半定量风险评价，公式：D=L×E×C。其中：L为事故发生可能性分值；E为人员危险环境暴露频繁程度分值；C为事故后果严重程度分值；D为危险性等级分值，用于判定风险等级及重大危险源。表1事故发生的可能性（L）评分标准分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2危险环境暴露频繁程度（E）评分标准分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3事故后果严重程度（C）评分标准分数值事故产生后果经济损失（元）人员伤亡情况100大灾难100万以上10人以上死亡40灾难30万～100万3～9人死亡15非常严重10万～30万1～2人死亡7严重5万～10万多人中毒或3人重伤3较重1.5万～5万至少1人伤残1引人注目，需要救护1.5万以下轻伤表4危险等级划分标准（D）D值分数范围危险程度风险级别管控要求≥320极其危险1级不能继续作业，立即停工整改160～320高度危险2级需立即整改、专项管控90～160显著危险3级需要专项整改、重点管控20～90一般危险4级日常管控、重点注意＜20稍有危险5级可接受，常规管控重大危险源判定标准：D值≥90判定为重大危险源；D值＜90为一般危险源。（六）重大危险源风险控制措施1.重大风险管控严格遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的分级管控原则，从源头、过程、末端全方位落实防控措施。2.重大危险源核心管控方法：（1）制定专项安全目标、管控指标及专项管理方案，明确管控责任人、管控时限、管控标准；（2）完善管理制度、操作规程、作业指导书、危险点位专项管控方案，规范作业行为；（3）常态化开展安全教育、专项技术培训、风险交底，提升全员风险辨识和应急处置能力；（4）编制重大危险源专项应急预案、现场处置方案，定期开展应急演练；（5）强化现场巡查、专项检查、隐患排查，动态更新危险源清单，实现风险闭环管控。四、动态评审与更新项目部定期对危险