DB62∕T 2961-2018 救灾物资储备库管理操作规程

A87DB62DB62/T2961—2018救灾物资储备库管理操作规程甘肃省市场监督管理局发布IDB62/T2961—2018前言 II III 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 15作业管理 26消防管理 67值班管理 68资料管理 7附录A(规范性附录)流程图及样表 8IIDB62/T2961—2018本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由甘肃省减灾委办公室提出并归口。本标准起草单位：甘肃省应急管理厅救灾处、甘肃省救灾物资储备管理中心。本标准主要起草人：蔡仲爱、刘来群、陈晓东、卢冰、刘文锦、卜杰。III为认真贯彻落实民政部等9部委关于加强自然灾害救助物资储备体系建设的指导意见和中央救灾物资储备库管理暂行办法等有关规定，进一步规范救灾物资储备库管理工作，增强救灾物资调运应急保障能力，提升救灾物资储备管理科学化水平，结合我省防灾减灾救灾实际，制定本规程。1DB62/T2961—2018救灾物资储备库管理操作规程2DB62/T2961—2018规范救灾物资入库管理、出库管理、储备管理、环境管理和安全管理等方面工作，提高救灾物资应急保障能力，落实自然灾害发生后按照规定时限将救灾物资运抵灾区，受灾群众基本生活得到初步救助的要求。4.2物资储备储备单位确保物资存储安全、出入库管理规范和发运快捷等。4.3功能分区储备单位功能分区至少包括物资存储区、物资出入库整理区、装卸搬运设备存放区。4.4组织机构储备单位明确组织机构设置和制定各岗位工作人员职责，组织机构至少包括以下岗位：机构负责人、分管负责人、储备库主管、储备库管理员、装卸技工、安保人员。人员数量根据实际需求合理配置。4.5制度建设储备单位建立包括但不限于以下规章制度，并将规章制度相关工作内容上墙明示：a)作业管理制度，包括物资入库管理制度、物资存储管理制度、物资出库管理制度、物资盘点管理制度等；b)运维管理制度，包括岗位责任制度、库容库貌管理制度、设备设施管理制度、安全保卫管理制度、消防管理制度、应急管理制度等。4.6信息应用4.6.1应用全省统一的救灾物资信息管理平台统筹管理、分级管理、动态管理救灾物资储备情况。4.6.2按SB/T10846-2012的规定，将存储区域、货架相应货位进行统一编码。4.6.3利用条码技术、电子数据交换技术、无限射频识别技术等技术手段，建立储备库库存管理系4.6.4信息处理贯穿物资储备管理的全过程，信息处理完整、准确、及时、安全。4.6.5对救灾物资信息管理平台和库存管理系统进行日常管理和维护，确保平台和系统高效运行。4.7财务管理分别设立仓储物资保管账和财务账，对出入库物资进行核算和核对，做到账账相符、账物相符、账卡相符。4.8统计管理每年7月10日、1月10日前向业务主管部门或委托储备单位报告年中和年终本级救灾物资的储存情况，内容包括入库、出库、结存的物资种类、数量和时间等。5作业管理5.1入库管理5.1.1总则3DB62/T2961—2018救灾物资入库严格按照业务主管部门或委托储备单位的入库通知执行，不得随意变动。储备单位加强物资入库管理，按照入库管理工作程序和手续，仔细认真对入库物资进行数量和质量的检验工作。建立健全入库管理制度，做到入库手续完备、入库账物相符、入库台账规范、入库账目清楚。5.1.2入库准备收到入库通知，确定新入库物资的品名、规格、数量等。联系调拨单位或生产厂商确定运输方式、运抵时间等。依据入库物资的性能、库房存储情况和搬运设备情况以及安全管理、定期盘点、快速出库等要求，科学合理部署入库物资的场地安排、存放位置、码垛设计、设备使用等工作。5.1.3核对查验物资运抵后，储备单位严格按照入库通知核对查验入库物资。按照合同要求和批次对生产厂商、品名、规格、数量等进行逐杨对，查验包装是否完好、物资有无缺损等，并做好详细记录。5.1.4装卸作业物资装卸作业在猪备单位管理人员的监督上进行，做到装卸有序、安全装卸、文明装卸。码放需按厂商、品种、规格、残损情况分别码珠存放，数好标识。装卸过程中，储备单位管理人员或仓库保管员按入库通知的检验要求或国家抽检批侧要求随机抽样，进行酒次外观检验。抽样的物资具有统筹性、全局性和代表性从对色装开散的物资要求厂商恢复包装，对有残损的，单独存放做好标识，并要求厂商更换。装卸完毕后再次清点复核数量，做到数量批次完整，外观包装完好、厂商货证相符。物资的码垛存放按照物资存储的要求和存储条件分库分类储存在库房内，相同品名、种类的物资按照批次存放，物资的码垛存放满足紧急出库、快速出库，高效出库的要求。排列码放稳固整齐、留有安全通道、有明显垛码标识，满足容易检查盘点、便于高效装卸、方便快速出库的要求。装卸作业结集，机动车不准在物资储备区、库房内德放和维修，同时库房管理员对物资储备区进行全面检查，确认安全后，方可离人。库区内不得搭建临时建筑和构建物，因装卸作业确需搭建时，须经单位负责人同G卸作业结束后立理拆除再次核对入库物资的生产厂商、晶名、规格，数量等，做到账证物主相符。对外观检验合格，且无残损无外包装的物资，错备单位填写敢货回执单。5.1.6委托检验对新购置的物资须委托相关检验检测机构进行检验，并出具检验报告。5.1.7办理交接检验报告结果为合格的，填写物资入库单，办理物资交接手续，物资正式入库。检验报告结果为不合格的，责令厂家退回或整改。如发现品名、规格、质量、数量等与购置要求不符，或出现污损、破碎等问题或经检验为不合格的，储备单位不得办理入库手续，并上报业务主管部门或委托储备单位。5.1.8情况报送救灾物资交接入库后，按要求如实向业务主管部门或委托储备单位上报入库物资的检验和入库情况，及时调整库存物资台账，做好记录。4DB62/T2961—20185.2出库管理5.2.1总则救灾物资出库调运坚持统一调拨、无偿使用的原则，不得挪作他用，不得向受灾人员收取任何费用。严禁故意损坏、出售和遗弃救灾物资。调运管理程序规范，制度健全，严禁擅自调运或挪用储备物资。出库调运工作要求在规定时间内迅速、准确、安全地完成，紧急出库调运工作与交通等部门建立救灾物资调运联动机制。物资的出库严格按照业务主管部门或委托储备单位的出库通知执行，不得随意变动。储备单位强化救灾物资的出库管理，建立健全出库管理制度，做到出库手续完备、出库账物相符、出库台账规范、出库账目清楚。按照“用零存整、用旧存新”的原则准备出库物资。5.2.2接受指令储备单位依据委托储备单位出具的《救灾物资调拨介绍信》、《救灾物资调拨出库单》办理调拨出库事宜。出库调运物资以业务主管部门或委托储备单位的调拨通知单为唯一依据，如遇应急救灾等特殊状况无法正常办理出库手续，可凭主管部门或委托储备单位电话、传真件等发货，但发货后必须按规定及时补办物资调运手续。储备单位收到业务主管部门或委托储备单位出具的出库通知或调拨单后，根据出库物资的存放位置、搬运设备情况以及安全管理、快速出库等要求，合理部署出库物资的场地安排等工作。储备单位严格按照委托储存单位调拨的物资种类、数量、调运地点等要求办理出库发运手续，并将办理情况及出库、运输等凭证复印件在发货后相应时间内上报业务主管部门或委托储备单位。5.2.3联系接收方储备单位负责联系物资接收单位，并与接收单位确认调拨物资的品种、数量、接收人、目的地等。5.2.4装车作业物资装车作业须在储备单位管理人员的监督下进行，做到规范有序、文明安全。装车完毕后，与接收单位人员或接收单位委托人再次共同清点物资品种、规格、数量等，做到账、证、物三相符，并办理交接发运手续。装车作业结束后，机动车不准在物资储备区、库房内停放和维修，同时库房管理员对物资储备区进行全面检查，确认安全后，方可离人。储备单位在物资出库后，再次将物资品名、规格和数量物资运载方式、承运单位、运输工具班次、计划到达时间、等信息通知收货单位，并及时向委托业务主管部门或委托储备单位报告物资出库和运输5.2.5结算费用物资调拨装卸费和运输费用由使用地政府财政负担。救灾物资运抵指定目的地后，使用地业务主管部门按照规定时限与有关单位自行结算。5.3储备管理5.3.1总则各类物资按物资类别和物资储存条件分区分类存放，储存环境需满足储备物资的存储条件。物资存放采用统一规格的托盘、货架存放，不得直接置于地面。物资摆放整齐、稳固，便于维护、检查和出库。5DB62/T2961—2018库内区位、货架划分后制作配置图，设置在储备库入口处。对物资存储区域、货架相货位编码；储备库地面要求平整，满足装卸作业需求。储备库主通道宽度≥2m,物资与墙面距离≥0.5m,物资与照明设施距离≥0.5m。5.3.2物资维护保养储备库严格按照物资性能和保管保养要求，及时对库存物资进行通风、检查、保养、维护和倒垛等，并适时密封防潮，采取物资防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防虫、防污染等措施。救灾物资严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等含有腐蚀性的物体。5.3.3物资定期盘点物资储备按照定点储存、专频管理的原则，对储备物资实行封闭式管理，分库存储，专人负责。强化储备物资的日常管理，定期开展库存物资盘点工作，每季度至少盘点干次，内容包括入库、出库和结存的物资品名、种类、数量、规格等，且及库内物资镍码标签编号、品名、数量、规格、入库时间等，做到账目、标签、实物相符。因工作需调整库管员工作岗位时，分管负责人或业务主管组织监交并对库存物资进行盘点。5.3.4物资报废管理库存物资超过储备年限或非人为因素致使破提严重不能继续使用，经确认无使用价值的物资，储备单位及时向业务庄第部门或委托储备单位报言，批准后方四进行报废处理，并由当地业务主管部门在同级财政、纪检、监察等部门的监督下做报废处理。报废物资的可利用部分充分利用。有残值收入的，残值收入按照国库集中收缴管理有关规定，用于嘴钝业务主管部门购置救灾物资。申请报废的内容包括物资报废原因、品名、规格、数量、生产国期、生产家和价值等。5.4库容库貌管理5.4.1维护库内和璋卫生，定期通风，保持库内整洁、照明设施良好、各港道通道)畅通。做到货架无灰尘、地面老杂物、门窗洁净、造壁无蜘蛛网。5.4.2收发物资信及时清理拆除的物直包装箱(袋、盒)等位圾，不得滞留现场。5.4.3做到库区内t乐莫，无积水。建立储备库保洁和卫生值日制度，每周着扫一次。5.5储存环境管理5.5.1储备库将库区划分为物资储备区和一般区。5.5.2物资储备区实行封闭式管理，严格管控进出人员和进出车辆。物资储备区的环境管理必须配备具有相关资质的专业技术人员，做到库房排水畅通，不渗不漏、门窗、风洞、门锁严密完好启闭灵活；库房内救灾物资码放整洁，装卸和维护用具摆放整齐；设有温湿度计，实时显示库房内的温湿度，有足够的通风口或机械通风设施，防止物资受潮变质；库区及库房内外有明显的“严禁吸烟”、“严禁使用明火”等安全标识。5.5.3除物资储备区以外的区域为一般区。一般区不能长时间储存物资，与物资储备区设置隔离带或隔离栅栏。5.6设备管理5.6.1根据实际需求合理配备库内装卸、搬运、消防等设备设施。5.6.2根据实际需求合理配备托盘、货架等必的单元化储运设施。5.6.3各类设备设施严禁挪作他用并放置在指定位置。DB62/T2961—201865.6.4各类设备设施配备严格按照说明书进行操作，不得超出设备使用年限。5.6.5定期组织工作人员培训，使其熟练掌握各类设施设备的使用方法。5.6.6特种设备须在检验有效期内，设备操作人员须持证上岗。5.6.7定期对设备设施进行检查、维修，确保处于良好工作状态，并填写设备设施维护记录。5.7应急管理制定救灾物资调运应急预案。确定应急状态下的物资承运商，签订物资运输协议；每年至少组织开展一次救灾物资应急调运演练，提高救灾物资应急保障能力。5.8安全管理5.8.1库区门卫建立严格的访问登记制度，对进入库区的车辆及人员须严格登记，填写《外来人员出入登记表》或《外来车辆出入登记表》后，方可进入储备库。5.8.2严禁访问人员携带火种火源、易燃易爆等危险品进入库区。进入库区的车辆需停至指定的区域，不得随意停放。5.8.3未经许可不得随意进入物资储备区。在储备单位相关人员陪同下才可进入物资储备区，同时配备必要的安全防护用品。对进入物资储备区的机动车需安装防火罩。5.8.4储备库门窗必须安全牢固，储备库钥匙由专人保管。离开储备库时，关窗锁门。5.8.5储备单位安装视频监控系统，确保24小时连续不间断监控，条件允许时可与“110”联网。5.8.6储备单位配备的设施设备管理员、操作员需持证上岗，并配备可靠的个人安全防护用品。6消防管理6.1储备单位负责人为消防第一责任人。6.2按照GB2894、GB13495.1、GB15630的规定设置消防安全标志，标志明显醒目。6.3确保储备库的安全出口、疏散楼梯等消防通道畅通。6.4按照GB50016、GB50084等国家相关规范的要求配置消防设施和器材，消防设施和器材不得挪用外借，并放置在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。6.5物资分类存放，按照GA1131-2014的要求预留防火间距，不得妨碍消防设施使用。6.6严禁存放易燃易爆、强酸、强碱等危险品和腐蚀性物品，严禁烟火和乱接电源线，严禁使用与储备库无关的电器设备。6.7储备库内电动叉车等电器设备采取相关措施将其与救灾储备物资进行隔离，杜绝隐患。6.8每月由专业人员开展一次消防检查，检查消防水源、消防设施和器材是否完好有效，消防通道是否畅通，用电是否安全等，发现问题及时解决，消除火灾隐患。6.9每半年开展一次消防知识、消防器材使用等相关培训，掌握正确报警和使用消防器材的方法。6.10制定消防应急预案、灭火和应急疏散预案，每年至少组织一次消防演练。7值班管理7.1实行24小时值班制度(含节假日),值班人员不得离岗、脱岗，按时到岗到位。7.2值班人员认真填写《值班记录表》,必要时协助做好物资出入库相关工作。7.3值班人员值班期间必须保持通信畅通，发现问题及时上报。7.4值班人员熟悉火警、盗警电话，熟练掌握消防器材使用方法。7DB62/T2961—20188资料管理8.1各类文件资料分类整理、归档，做到资料完整，由储备库业务主管存档保管。8.2为所有在库物资建立物资档案，包括物资采购合同、物资出厂时的质量保证书、产品合格证、质检报告等与物资相关的文件资料。8.3为储备库所有设备建立设备档案，包括设备采购合同、设备出厂时的质量保证书、产品合格证、设备操作说明书、设备维修记录等与设备相关的文件资料。8.4为储备库信息系统建立信息档案，包括系统配置清单、系统使用手册、系统维护记录等与信息系统相关的文件资料。面》。8.6流程图及样表见附求DB62/T2961—20188(规范性附录)流程图及样表流程图及样表见图A.1~A.19。前期准备确定入库物资的品名、规格、数量、运收到入库迁知抵时间等根据存放位置、快速出库、码垛要求等科学合理的部署工作部岩工作核对品名、规恪，充看包装是否完好、物资运抵核对查验有无缺损等安个装卸、清点数量。按要求随机抽取|装缸作业清点初检外观检验内次核对品名、规格、数量等，填写仅再次复核填写回单数量的曰单委托符合要求、有资质的质监部门进行委托质检出具报告质量检验质监部门出具的报告为合格时，才可办报告台格办理交按理交按如实的上报物资入库情况，及时调整台如实上报调整台账账入库结束9DB62/T2961—2018前期准备收到出库调拨单联麻收方/协商物流酸印催业复核清点DH总结经验及时1报调整台账出库结束确定出库物资的品名、规格、数量、运抵时间等根据川所物资位置、叉车等设备的情况部界工作同按取方联系，确定按取人姓名电话等,物滑运输数量提高出库效率及时的主报出库物资情源，调整台账更图A.2物资出库流程DB62/T2961—2018救灾物资调拨出库单第库物资见下表：(委托储备单位)领导签字：经办人：救灾物资调拨出库单号第号第DB62/T2961—2018救灾物资入库登记表序号号数量期域备注分管负责人：储备库主管储备库管理员：注1:此表一式三份第二所储备库、第二联储备库亡第二联存根。图A4救灾物资入库登记样表L(救灾物资入库清单规格型号计量单位单价(元)总金额(元)负责人：机构负责大经办人：分管负责人：储备库主管：图A.5救灾物资入库清单样表DB62/T2961—救灾物资出库登记表序号物资接收单位物资名称规格型号计量单位数量单价总金额生产日期保质期生产厂商原存储区域备注分管负责人：储备库主管：储备库管理员：注1:此表一式三份，第一联储备库、第二联储备库主管、第三联存根。图A.6救灾物资出库登记样表救灾物资出库清单物资名称规格型号计量单位单价(元)机构负责人：分管负责人：储备库主管：接收单位注2:此表一式四份