(2026年)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度

(2026年)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度制度总则为切实加强安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制，结合公司实际情况，特制定本安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度。本制度旨在通过全面辨识安全风险、科学评估风险等级、实施分级管控措施，以及深入开展隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保公司安全生产形势持续稳定。本制度适用于公司各部门、各生产车间以及所有生产经营活动。公司全体员工必须严格遵守本制度的各项规定，积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作。安全风险分级管控风险辨识成立由公司主要负责人任组长，各部门负责人、安全管理人员及相关专业技术人员组成的风险辨识小组。风险辨识小组应定期组织开展全面的风险辨识工作，至少每年进行一次。同时，在新工艺、新技术、新设备投入使用前，以及发生生产安全事故后，应及时进行专项风险辨识。风险辨识范围应覆盖公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。采用安全检查表法、工作危害分析法、危险与可操作性分析法等方法，对生产过程中的危险有害因素进行全面、系统的识别。对辨识出的危险有害因素，应确定其存在的部位、方式、事故发生的可能性和后果严重程度等信息。同时，建立危险有害因素清单，明确各危险有害因素的名称、类别、存在位置、可能导致的事故类型等内容。风险评估依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法，对辨识出的风险进行评估。风险评估应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等方面的影响。将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险是指可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重社会影响的风险；较大风险是指可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或一定社会影响的风险；一般风险是指可能造成一般人员伤亡、一般财产损失的风险；低风险是指可能造成轻微人员伤害或较小财产损失的风险。风险管控针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等方面。重大风险应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和期限，确保风险得到有效控制。建立风险分级管控台账，记录风险的基本信息、评估结果、管控措施及实施情况等内容。定期对风险管控措施的实施效果进行检查和评估，及时调整管控措施，确保风险始终处于可控状态。在各作业场所、设备设施等显著位置设置风险告知牌，标明风险等级、危险有害因素、管控措施、应急处置方法等内容，告知员工和相关人员存在的风险及应采取的防范措施。隐患排查治理隐患排查建立健全隐患排查治理工作机制，明确各部门、各岗位的隐患排查职责和工作要求。公司应定期组织开展综合隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查和日常隐患排查等工作。综合隐患排查由公司主要负责人组织，各部门负责人、安全管理人员参加，至少每季度进行一次。专项隐患排查由相关部门负责人组织，针对特定的设备设施、作业场所、工艺过程等进行排查，每年不少于两次。季节性隐患排查根据不同季节的特点，由安全管理部门组织，重点排查防火、防汛、防雷、防暑、防寒等方面的隐患，每年进行四次。日常隐患排查由各岗位员工在作业过程中随时进行，及时发现和消除身边的安全隐患。隐患排查应采用检查表法、现场观察法、仪器检测法等方法，对生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面进行全面、细致的检查。对排查出的隐患，应详细记录隐患的名称、位置、类型、严重程度、整改要求等信息。隐患分级根据隐患的整改难度、可能造成的后果严重程度等因素，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指能够立即整改或在短时间内（一般不超过15个工作日）能够整改完成的隐患；重大隐患是指整改难度较大，需要采取较为复杂的技术措施、投入较多的资金和较长的时间才能整改完成的隐患，或可能导致重大生产安全事故的隐患。隐患治理对排查出的一般隐患，责任部门应立即组织整改，确保在规定的时间内完成整改任务。整改完成后，应及时向安全管理部门报告，由安全管理部门进行复查验收。对排查出的重大隐患，应立即下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限和整改资金等内容。责任部门应制定详细的整改方案，报公司主要负责人审批后实施。整改过程中，应加强监督检查，确保整改工作按计划进行。重大隐患整改完成后，责任部门应组织自验，并向安全管理部门提交整改报告。安全管理部门应组织相关人员进行复查验收，经验收合格后方可销号。隐患排查治理档案管理建立隐患排查治理档案，对隐患排查治理的全过程进行记录。档案内容应包括隐患排查记录、隐患整改通知书、整改方案、整改报告、复查验收记录等。隐患排查治理档案应妥善保存，保存期限不少于3年。教育培训公司应定期组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理相关知识的教育培训工作，提高员工的安全意识和风险防控能力。新员工入职培训应将安全风险分级管控和隐患排查治理内容纳入培训课程，使新员工了解公司的安全风险状况和隐患排查治理要求。定期组织全体员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理知识的再培训，每年不少于两次。培训内容应包括风险辨识方法、风险评估标准、管控措施、隐患排查方法和治理要求等方面的知识。针对不同岗位的特点，开展专项培训，使员工掌握本岗位的安全风险和隐患排查治理技能。例如，对设备操作人员，应重点培训设备的安全操作规程、常见故障排查和处理方法；对安全管理人员，应重点培训风险评估方法、隐患排查治理的组织和管理等知识。监督考核公司安全管理部门应定期对各部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查。检查内容包括风险辨识、评估、管控措施的落实情况，隐患排查治理的开展情况，教育培训的实施情况等。建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作考核机制，将工作开展情况纳入部门和个人的绩效考核内容。对工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、未按要求完成任务的部门和个人，进行批评教育和处罚。对因安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位而导致生产安全事故的，依法依规追究相关部门和人员的责任。持续改进定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行总结分析，评估工作效果，查找存在的问题和不足。根据总结分析结果，制定改进措施，不断完善安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。关注国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范的变化，及时调整安全风险分级管控