(2026年)县人民医院政府采购内部控制管理制度

(2026年)县人民医院政府采购内部控制管理制度第一章总则第一条目的与依据为了加强2026年县人民医院政府采购活动的内部控制，规范采购行为，提高资金使用效益，防范采购风险，保障医院各项业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律法规和政策要求，结合县人民医院实际情况，制定本内部控制管理制度。第二条适用范围本制度适用于县人民医院使用财政性资金以及与财政性资金相配套的单位自筹资金进行的政府采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购。第三条基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：采购过程应公平、公正、公开，保障所有供应商的合法权益，杜绝不正当竞争和腐败行为。3.效益性原则：在满足医院业务需求的前提下，注重采购资金的使用效益，实现采购成本与采购质量的平衡。4.风险防控原则：对政府采购活动中的各类风险进行识别、评估和控制，建立健全风险预警和应对机制。第二章组织架构与职责分工第四条政府采购领导小组成立以医院院长为组长，分管副院长为副组长，各相关职能部门负责人为成员的政府采购领导小组。领导小组主要职责包括：1.审定医院政府采购管理制度和年度采购计划。2.研究决定重大政府采购项目的采购方式、采购预算等重要事项。3.协调解决政府采购活动中的重大问题和争议。第五条采购管理部门医院设立专门的采购管理部门，负责政府采购活动的具体组织实施。其主要职责包括：1.拟定政府采购管理制度和年度采购计划。2.组织开展采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。3.对供应商进行资格审查和管理。4.签订和履行采购合同。5.处理采购过程中的投诉和纠纷。第六条财务部门财务部门在政府采购活动中的主要职责包括：1.编制和审核政府采购预算，确保预算的合理性和准确性。2.负责采购资金的筹集、支付和管理，严格按照合同约定支付采购款项。3.对政府采购项目进行财务核算和监督，确保资金使用合规。第七条使用部门使用部门在政府采购活动中的主要职责包括：1.提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量等要求。2.参与采购项目的论证和评审工作。3.对采购项目进行验收，确保采购货物、工程或服务符合使用要求。第八条审计部门审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，其主要职责包括：1.对政府采购预算的编制、执行情况进行审计。2.对采购项目的采购过程、合同签订和履行情况进行审计。3.对采购资金的使用效益进行审计评价。第三章采购预算管理第九条预算编制每年末，使用部门根据医院发展规划和业务需求，提出下一年度的采购需求，采购管理部门汇总后，会同财务部门进行审核和平衡，编制年度政府采购预算草案。预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容。第十条预算审批年度政府采购预算草案经医院政府采购领导小组审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。经批准的政府采购预算是医院开展采购活动的依据，原则上不得随意调整。第十一条预算调整如因特殊情况需要调整政府采购预算，使用部门应提出书面申请，说明调整的原因、项目和金额。采购管理部门会同财务部门进行审核，经医院政府采购领导小组审议通过后，报上级主管部门和财政部门批准。第四章采购计划管理第十二条计划编制采购管理部门根据批准的政府采购预算，结合医院实际工作需要，编制季度和月度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。第十三条计划审批季度和月度采购计划经采购管理部门负责人审核后，报分管副院长审批。重大采购项目的采购计划需经医院政府采购领导小组审议通过。第十四条计划执行采购管理部门按照批准的采购计划组织实施采购活动。在采购过程中，如因特殊情况需要变更采购计划，应按照规定的程序进行审批。第五章采购方式选择第十五条公开招标符合下列情形之一的采购项目，应当采用公开招标方式：1.采购货物或服务的单项或批量金额达到规定标准以上的。2.采购项目具有广泛的市场竞争，需要通过公开招标方式选择供应商的。第十六条邀请招标符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第十七条竞争性谈判符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。第十八条单一来源采购符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十九条询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式。第六章采购流程控制第二十条采购申请使用部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额等内容，并经部门负责人签字确认后，提交采购管理部门。第二十一条采购审核采购管理部门对采购申请进行审核，主要审核采购项目的必要性、合理性、预算的准确性以及是否符合政府采购政策等。对于重大采购项目，还应组织相关专家进行论证。第二十二条采购实施采购管理部门根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式，并按照规定的程序组织实施采购活动。在采购过程中，应严格遵守相关法律法规和政策规定，确保采购活动的公平、公正、公开。第二十三条合同签订采购项目确定供应商后，采购管理部门应与供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购货物、工程或服务的名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。合同签订前，应经医院法务部门审核。第二十四条验收付款采购货物、工程或服务到达医院后，使用部门应及时组织验收。验收合格后，使用部门出具验收报告。财务部门根据验收报告和采购合同，按照规定的程序支付采购款项。第七章供应商管理第二十五条供应商选择采购管理部门应建立供应商库，对供应商进行资格审查和管理。在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、实力、产品质量、价格、售后服务等因素，确保选择的供应商能够满足医院的采购需求。第二十六条供应商评价定期对供应商的履约情况进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。根据评价结果，对供应商进行动态管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不合格的供应商及时从供应商库中剔除。第二十七条供应商投诉处理建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。对于供应商的投诉，应认真调查核实，依法依规进行处理，并将处理结果及时反馈给供应商。第八章监督与检查第二十八条内部监督审计部门定期对政府采购活动进行内部审计监督，重点检查采购预算的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用效益等。发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。第二十九条外部监督接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。对于外部监督检查中发现的问题，应及时进行整改。第三十条责任追究对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规追究其责任。情节严重的，移交司法机关处理。第九章信息化建设第三十一条建立政府采购信息管理系统医院应建立政府采购信息管理系统，实现采购项目的网上申报、审批、招标、合同签订、验收付款等全过程信息化管理。通过信息化手段