某汽车零部件公司供应商管理准则

某汽车零部件公司供应商管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合公司汽车零部件生产特性，解决供应商选择不规范、产品质量不稳定、交付不及时等问题。核心目标是建立科学、高效的供应商管理体系，确保原材料质量可靠、成本可控、供应稳定，提升产品竞争力。

1、规范供应商准入、评估与管理流程；

2、降低因供应商问题导致的质量风险和生产中断；

3、优化供应链成本结构，提升采购效率。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及对应岗位。适用于所有向公司提供原材料、零部件的内外部供应商，包括首次合作及长期合作供应商。临时性合作供应商由采购部简易备案。例外场景（如紧急采购）需采购部负责人审批。

1、采购部负责供应商信息收集、初步筛选及合同签订；

2、质量部负责供应商资质审核及过程绩效评估；

3、生产部负责反馈供应商产品质量问题。

(三)核心原则：坚持公平竞争、择优选择、质量优先、合作共赢原则。

1、所有供应商资格审核需基于客观标准，避免人为干预；

2、建立供应商绩效动态评估机制，定期优化合作名单。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《公司采购管理办法》《产品质量管理办法》等制度协同执行。制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部主导供应商全流程管理；

2、质量部监督供应商质量表现，结果作为采购部决策依据。

(五)相关概念说明。

1、供应商指向公司提供符合质量标准的原材料或零部件的第三方企业；

2、供应商绩效评估包括质量合格率、交付准时率、价格竞争力等维度。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立总经理1名，下设采购部、质量部、生产部、仓储部等核心部门。采购部负责人统筹供应商管理工作，质量部负责质量监督，生产部提供使用反馈。

(二)决策与职责：总经理负责供应商战略布局及重大合作项目审批（年采购额超50万元项目需总经理审批）。采购部负责人负责日常供应商选择、合同执行，质量部负责人负责质量标准制定与考核。

(三)执行与职责：

1、采购部职责：每月发布供应商招标需求，组织资质审核，签订年度框架协议；

2、质量部职责：制定供应商质量检验标准，每季度开展现场审核；

3、生产部职责：每月提交供应商物料使用反馈，协助质量部追溯问题；

4、仓储部职责：核对到货物料与合同信息，异常情况及时通报采购部。

(四)监督与职责：质量部每半年汇总供应商绩效报告，对不合格供应商发出整改通知，连续两次不合格的直接解除合作。

(五)协调联动：采购部每月召集相关部门召开供应商协调会，重点解决交付延迟、质量异议等问题。

三、供应商准入与评估

(一)准入条件：供应商需同时满足以下条件：

1、具备合法经营资质，近三年无重大质量或法律纠纷；

2、产品性能满足公司技术规范（附《原材料技术要求清单》）；

3、具备稳定的生产能力及质量管理体系认证（ISO9001优先）。

(二)评估流程：

1、信息收集：采购部通过行业名录、同行推荐等渠道收集供应商信息；

2、初步筛选：根据准入条件剔除不符合项，剩余名单交质量部复核；

3、实地考察：质量部牵头，联合采购部对核心供应商开展现场审核，重点关注生产设备、检验能力、环境管理；

4、样品测试：对通过考察的供应商提供样品，委托第三方检测机构或内部实验室验证性能指标；

5、绩效初评：根据考察及测试结果，质量部、采购部联合出具评估报告，择优确定合作供应商。

(三)简易过渡期安排：新供应商首年合作额度不超过年采购总量的10%，采购部每季度评估其稳定性，合格后逐步扩大合作规模。

四、供应商绩效管理

(一)管理目标与核心指标：建立以质量、交付、价格为核心的供应商绩效评估体系，确保关键零部件合格率稳定在98%以上，交付准时率不低于95%，年度采购成本降低3%。核心指标包括质量合格率、交付准时率、价格竞争力、服务满意度。

1、质量合格率通过抽检数据统计，每月更新；

2、交付准时率以采购部记录为准，每周汇总。

(二)专业标准与规范：制定《供应商绩效评估表》，明确各指标评分标准及权重。高风险控制点包括：关键材料批次不合格、严重交付延迟、环保不达标。防控措施包括：质量部强制复检、采购部暂停下单、联合供应商制定改进计划。

1、质量部每月抽取10%物料进行全检，不合格供应商当月扣分；

2、交付延迟超过5天直接扣分，连续两次触发解除合作预警。

(三)管理方法与工具：采用简易打分卡进行月度评估，结合年度综合评分。工具为Excel模板，采购部、质量部各存一份，数据实时更新。

1、打分卡包含质量、交付、价格、服务四项，每项满分25分；

2、年度综合评分取季度平均分，结果用于供应商分级管理。

五、供应商关系维护

(一)主流程设计：采购部每季度与供应商召开一次沟通会，质量部每月发送质量反馈，生产部每半年提供使用体验建议。流程包括：需求收集-会议组织-结果跟踪-改进落实。

1、采购部提前一周通知会议主题及参会人员；

2、质量部反馈需明确问题细节及改进期限。

(二)子流程说明：针对重大质量问题启动专项沟通流程，采购部牵头，联合质量部、生产部制定改进方案，供应商需每月汇报进展。

1、问题确认后3日内召开协调会；

2、供应商方案需经质量部审核后方可实施。

(三)流程关键控制点：供应商改进计划必须包含具体措施、责任人、完成时间。采购部对整改结果进行验证，未达标者调整合作额度。

1、控制点为改进计划可操作性及执行力；

2、验证方式为现场抽查及抽检数据对比。

(四)流程优化机制：每年11月采购部汇总供应商反馈，提出优化建议，次年1月完成方案修订。优化内容需经质量部、生产部联合审批。

1、建议需包含具体问题及改进方案；

2、修订方案需覆盖至少2项合作痛点。

六、供应商合作终止

(一)终止条件：供应商出现以下情形直接终止合作：质量连续三个月不合格、重大交付延迟、违反环保或法律要求。

1、质量部每月发布合格率排名，低于95%触发预警；

2、采购部对预警供应商发出整改通知，无效者终止合作。

(二)终止流程：采购部提前30日发出终止函，明确终止原因及善后事项。供应商需完成未完成订单交付，质量部配合进行库存抽检。

1、终止函需附绩效评估报告；

2、库存抽检不合格部分由供应商承担。

(三)善后管理：终止后三个月内完成剩余订单交接，采购部协调仓储部清点物料，财务部结算尾款。

1、采购部负责协调各方资源；

2、财务部核对发票及付款记录。

(四)黑名单管理：终止合作供应商纳入公司黑名单，三年内禁止重新准入。采购部每年更新名单，质量部提供黑名单使用建议。

1、黑名单存档于采购部档案室；

2、使用建议需说明具体风险点。

七、供应商信息安全

(一)保密要求：供应商需签署保密协议，不得泄露公司技术参数、生产数据等核心信息。采购部在签订合同时明确保密条款。

1、保密协议内容包含违约责任及赔偿标准；

2、违反保密义务者直接终止合作并追究法律责任。

(二)信息共享规范：公司仅向合格供应商提供必要的技术文件，通过加密邮箱或内部系统传输。供应商需设置访问权限，确保信息不外泄。

1、技术文件传输需记录时间及接收人；

2、供应商需定期更换访问密码。

(三)监督机制设计：质量部每半年抽查供应商保密措施落实情况，采购部配合核实。发现问题立即要求整改，未整改者调整合作范围。

1、抽查内容为保密协议签署情况及文件管理记录；

2、整改要求需明确具体措施及完成时限。

(四)责任界定：供应商承担因自身管理不善导致的信息泄露责任，公司保留索赔权利。采购部在合同中明确索赔标准及执行流程。

1、索赔金额不超过泄露信息直接损失；

2、执行流程需经总经理审批。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：采购部考核供应商质量合格率（权重40%）、交付准时率（权重30%）、价格竞争力（权重20%）、服务满意度（权重10%）。指标数据来源于质量部抽检记录、采购部物流跟踪、生产部反馈。

1、质量合格率以月度抽检通过率计分；

2、交付准时率以订单按期到货数量占总订单量的比例计分。

(二)评估周期与方法：每季度开展供应商绩效评估，采购部牵头，联合质量部、仓储部。方法为打分制，总分100分，60分以上为合格。

1、采购部提前一周发布考核通知；

2、评估结果用于供应商分级及合作调整。

(三)问题整改机制：对考核不合格供应商启动整改流程，分为一般（合格率85%-95%）、重大（合格率低于85%）两类。一般问题限期三个月整改，重大问题立即暂停合作。

1、采购部下达整改通知，明确整改项及完成时间；

2、质量部复核整改效果，合格者恢复合作，不合格者解除合同。

(四)持续改进流程：每年4月采购部收集供应商改进建议，经质量部评估后纳入次年考核标准。流程简化为提案提交、部门审批、方案实施、效果跟踪四步。

1、建议需包含具体措施及预期效果；

2、实施效果通过次年考核数据验证。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对供应商奖励分为优质合作（年度绩效前20%）、改进突出（问题解决率90%以上）两类。奖励类型为现金奖励或采购额度倾斜。程序为采购部提名，总经理审批，财务部发放。

1、优质合作奖励金额为年度采购额的1%；

2、提名需附详细绩效证明材料。

(二)处罚标准与程序：对供应商处罚分为警告（轻微违约）、罚款（严重违约）、解除合作（重大违约）。罚款金额不超过合同总金额的5%。程序为采购部调查，质量部确认，双方沟通，总经理审批。

1、警告需书面通知，保留记录；

2、罚款需在合同中明确条款。

(三)申诉与复议：供应商对处罚不服可向总经理申诉，总经理五个工作日内组织复核。复核结果需书面通知，不服可向上级主管部门反映。

1、申诉需在收到处罚通知后10日内提出；

2、复核程序由采购部、质量部共同参与。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释，涉及重大调整需报总经理批准。

1、解释内容需符合法律法规；

2、重大调整需经公司管理层会议讨论。

(二)相关索引：

1、《供应商绩效评估表》；

2、《供应商保密协议》。