危险源辨识与风险评价控制程序

XX科技有限公司编号：XX-QP02-29危险源辨识与风险评价控制程序共6页第1页版本号：B修改号：01总则明确对生产经营活动中（包括采购、设计、生产及服务等相关活动）的危险源辨识、风险评价和分级的方法，判定出重大危险因素和部位，以对确定的风险实施控制提供依据。2范围本程序适用于职业健康安全管理体系所覆盖范围内各部门对危险源的辨识、风险的评价、分级和控制管理工作。3职责3.1管理者代表负责危险源辨识和风险评价的领导及有关文件的批准等工作。3.2生产管理部负责质量部配合组织有关职能部门进行危险源辨识和风险评价，汇总危险因素，确定重大风险控制目标并对重大风险控制措施组织监督检查。3.3生产管理部负责质量部配合组织有关部门进行危险源辨识和风险评价，依据重大风险控制目标组织制定管理方案，并对管理方案的控制措施进行监督检查。3.4各部门负责本部门危险源辨识和风险评价、对风险进行评价、分级和实施控制，配合制定管理方案，并负责实施与本部门有关的管理方案。4程序4.1危险源辨识与风险评价流程图（见附录）4.2危险源辨识和风险评价范围各部门在对危险源进行辨识和对风险进行评价时，应覆盖到所在部门：a.与公司运行有关的常规和非常规活动。b.所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）活动。c.工作场所的环境和设施（包括由外界提供在公司使用的设施）。4.3危险源辨识及风险评价的时间：a.每年在设定目标前进行。b.公司的职业健康安全管理体系建立之初进行。c.下列情况下，可适时再进行危险源辨识及风险评价、更新：①相关法律法规变更或追加时。②作业区域有大的改变时。③产品或生产工艺或工序有较大调整时。④相关方的合理要求时。4.4危险源辨识的方法各部门在对危险源辨识时，可视情况选择使用以下几种方法：XX科技有限公司编号：XX-QP02-29危险源辨识与风险评价控制程序共6页第2页版本号：B修改号：0a.询问和交流法。b.现场观察法。c.信息收集辨识法。d.专业分组讨论法。e.危害辨识调查法。f.安全检查表法。通过以上方法可实施对活动的监视，同时也为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。对危险源进进行辨识，就是对公司内已存在或将会影响的危险源的特性的确定，在正常和非正常运行及潜在的紧急情况时可能造成的损失或意外情况。4.5风险评价结合公司的实际生产情况，风险评价采用作业条件危险性评价法和直接判定二种方法。4.5.1作业条件危险性评价法（简称4.5.1.1作业条件危险性评价法(LECL-----------事故发生可能性的大小；E-----------人体暴露于危险环境的频繁程度；C-----------发生事故后可能造成的后果。4.5.1表1：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能0.2极不可能0.1实际不可能XX科技有限公司编号：XX-QP02-29危险源辨识与风险评价控制程序共6页第3页版本号：B修改号：0表2：人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年一次暴露0.5非常罕见的暴露表3：发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生4.5.1.3人员在具有潜在危险性条件中作业时，风险值（D）是用来评价作业条件危险性等级依据，表4按D值的大小将危险性划分成D=L×E×C表4：危险性等级划分风险值（D）危险程度风险类别风险级别D≥320极其危险，不能继续作业重大风险1160≤D<320高度危险，需立即整改较大风险270≤D<160显著危险，需要整改一般风险320≤D<70一般危险，需要注意可接受风险4D<20稍有危险，可经接受5XX科技有限公司编号：XX-QP02-29危险源辨识与风险评价控制程序共6页第4页版本号：B修改号：04.5对以下条件之一者，可直接判定为不容许的重大风险或较大风险：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有强力抱怨或要求的；曾经发生过事故，且没有采取有效防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；上级主管部门检查并提出整改要求的。4.6风险分级：按作业条件危险性评价法和直接判定法的结果，公司将各种风险按以下方式分级（见表4）：a.凡按直接判定法判定的或按作业条件危险性评价法评价为D≥320列为公司的重大风险，设为Ⅰ级。b.凡按直接判定法判定的或按作业条件危险性评价法评价为160≤D<320的风险列为公司的较大风险，设为Ⅱ级。c.凡按作业条件危险性评价法评价为70≤D<160的风险列为公司的一般风险，设为Ⅲ级。d.凡按作业条件危险性评价法评价为D<70的风险列为公司的可接受风险，设为Ⅳ级。4.7风险的控制4.7.1各部门对本部门的潜在风险应制定目标、管理方案；制定作业文件；加强信息交流，制订措施并对具体措施进行描述；培训与教育。4.7.2质4.8工作步骤4.84.8.2各部门将识别的危险源进行汇总评价并编制《危险源风险评价汇总表》，经部门主管领导批准后交于生产管理部。XX科技有限公司编号：XX-QP02-29危险源辨识与风险评价控制程序共6页第5页版本号：B修改号：04.8.3质量部对各部门编制的《危险源风险评价汇总表》进行识别，汇总重大、较大风险并填制《重大(较大)风险汇总表》，报管理者代表批准转生产4.8.4质量部组织相关部门对经辨识的重大危险源制定管理方案，并予以监督实施。4.8.5记录保存4.8.5.1对风险等级为Ⅲ、Ⅳ级的，其相关的危险源辨识与评价及改进措施的记录由各部门予以保存。4.8.5.2对风险等级为Ⅰ、Ⅱ级的，危险源辨识与评价及改进措施所形成的记录由质量部予以保存。5相关文件《法律、法规收集及评价控制程序》《文件控制程序》6附录《危险源辨识与风险评价流程图》附录