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文档简介

集团公司礼品领用管理制度第一章总则第一条为了严格规范集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。第二条本制度所称礼品指：经集团批准，由集团综合办公室批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往的物品。主要包括烟、酒、土特产、集团LOGO纪念品、有价卡券、其他礼品等。第二章适用范围第三条本制度适用于集团各直属部门、各二级公司所有人员。第三章管理职责第四条集团综合办公室指定专人负责集团礼品的采购与收发保管，其中，有价卡券的收发保管由集团财务部负责。第四章礼品的购置或定制第五条礼品的购置或定制应根据集团或各公司对外开展业务工作的需要，合理、适量购置。第六条由集团礼品收发保管员根据各类礼品的日常使用量及库存情况拟出采购计划，由集团行政总监审核，经集团审批权限[各类审计方法案例报告模板公众号内审网可获取,内审网注]内领导批准后实施采购；第七条集团各直属部门、各二级公司遇临时性需大批量从集团礼品库领用礼品时，应至少提前一周与集团综合办公室、集团财务部核查库存，以便及时备货。第五章礼品的收发与保管第八条集团礼品收发保管员需设礼品台帐，对采购的礼品及时办理入库以及出库手续。第九条各直属部门、各二级公司领取礼品时，应填写《礼品领用申请单》(附表--),经各级主管领导审批后凭单至集团礼品收发保管员处领取。礼品按领用标准设定不同的审批权限，具体见附表一《礼品领用标准及审批权限表》。第十条集团礼品实行按月核对清查的管理办法,确保帐帐相符、帐实相符。每月28日为截止日。集团礼品收发保管员按照各级主管领导审批后的《礼品领用申请单》)对月度内的礼品出入库情况进行汇总，编制《礼品出入库分类登记表》,经集团财务复核、部]分管领导复核、集团总裁签批后于每月28日前转财务部做帐务处理。第六章礼品费用的分摊第十一条礼品首次采购费用由集团先行垫付。第十二条每季度进行一次礼品费用分摊。由集团综合办公室根据各公司的实际领用情况进行费用分摊统计并报各公司确认，各公司每季度的分摊费用在下一-次礼品采购时轮流凭发票支付，由集团综合办公室做好每季度分摊费用的销帐登记工作。第十三条为确保分摊费用的正确统计，各公司应严格履行礼品领用审批手续，集团综合办公室将根据(附表一:《礼品领用申请单》)上的公司名称以及审批人来确定礼品费用所属公司。第七章附则第十四条本制度由集团综合办公室负责解释并修订。附表一:《礼品领用申请单》附表二:《礼品领用标准及审批权限表》注:领

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