质量管理责任制度

PAGE质量管理责任制度第一章总则第一条为落实××有限公司（以下简称公司）各级领导、职能部门、检验人员和全体员工的质量责任，做到质量工作事事有人管、人人有专责，减少质量损失，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》及GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司总经理、总工程师、各职能部门、生产车间（分厂）、检验机构及全体在岗人员。与公司签订供货、加工、服务协议的外部单位，其质量责任在合同中另行约定。第三条质量责任管理遵循以下原则：（一）谁主管谁负责。各级正职是本单位质量第一责任人，副职按分工对分管范围质量负责。（二）谁操作谁负责。作业人员对本岗位加工和工作质量负责，检验人员对检验判定结果负责。（三）职责与考核挂钩。各岗位质量职责履行情况纳入月度、年度考核，与奖惩和任用挂钩。（四）事故责任到人。发生质量事故必须查明原因、分清责任、落实到人，不得以班组、检查站等集体名义代替个人责任。第二章各级领导质量责任第四条总经理是公司产品质量的第一责任人，履行以下质量责任：（一）贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策；（二）领导和组织公司质量管理全面工作，确定公司质量目标，组织制定产品质量发展规划；（三）督促检查公司质量管理工作开展情况，保证质量目标实现；（四）随时掌握公司产品质量情况，对影响产品质量的重大技术问题，组织有关人员检查处理；（五）负责处理重大质量事故，主持或授权总工程师召开重大质量事故分析会；（六）定期分析公司产品质量情况，负责产品质量奖惩工作，对一贯重视质量的先进典型和个人进行表彰奖励，对造成严重质量事故的，查明原因、分清责任，情节恶劣的给予经济处罚或降职处分；（七）组织质量管理教育，领导全体员工开展质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题组织质量攻关；（八）组织征求用户意见，做好质量信息反馈，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见研究提高质量的措施，认真解决用户反映的问题。第五条总工程师（分管质量负责人）在总经理领导下对公司质量管理工作负主要技术和管理责任，履行以下质量责任：（一）贯彻执行国家产品质量方面的法律、法规和政策；（二）组织制定公司技术标准和企业标准的规划目标，主持审查质量标准、检验规范和重大技术文件；（三）协助总经理处理重大质量事故，组织有关部门分析事故原因，提出改进措施并督促落实；（四）负责定期召开质量分析会议，听取意见，采纳合理化建议，抓好技术质量工作；（五）审批新产品设计、工艺文件和关键工序质量控制点的设置；（六）对因技术决策、工艺文件错误造成的质量问题承担技术领导责任。第三章各部门质量职责第六条质量管理部是公司产品质量的归口管理部门，履行以下职责：（一）组织制定和修订公司质量管理制度、质量标准和检验规范；（二）负责进货检验、过程检验、完工检验和出厂检验的组织与管理，独立行使质量否决权；（三）负责不合格品标识、隔离、评审和处置的监督管理；（四）负责计量器具和检测设备的周期检定、校准管理；（五）负责质量信息的收集、统计、分析、传递和反馈，定期编制质量月报、发布质量公告；（六）组织质量考核、质量奖惩和质量事故调查处理；（七）组织群众性质量管理活动和QC小组活动；（八）负责顾客质量投诉的受理和处理；（九）组织质量管理教育培训。第七条技术部门（研究所、工艺部门）履行以下质量职责：（一）负责产品设计、图纸、工艺文件和技术条件的编制、校对、审核，保证技术文件正确、完整、统一；（二）对外来图纸进行方案复审，防止因设计或方案错误造成批量报废；（三）负责编制质量标准、检验规范和检验方法，明确关键质量特性；（四）提出工序质量控制点设置方案，编制作业指导书；（五）对因图纸、工艺、技术条件错误造成的质量问题承担技术责任；（六）参与质量事故分析，从技术角度制定纠正和预防措施。第八条生产车间（分厂）履行以下质量职责：（一）车间（分厂）负责人是本单位质量第一责任人，对本单位产品质量负全面管理责任；（二）组织本单位员工按图纸、按工艺、按技术标准生产，严格工艺纪律；（三）组织首件检验、自检、互检，配合过程检验和完工检验，不合格品不流入下道工序；（四）对本单位设备、工装、计量器具的正确使用和日常维护负责；（五）每月召开本单位质量分析会，运用排列图、因果图等方法分析质量问题，制定改进措施；（六）对因违反工艺纪律、管理混乱、未按规定交检造成的质量问题承担本单位责任。第九条供应采购部门履行以下质量职责：（一）采购人员应采购符合公司质量标准的原材料、外购件和外协件，对所购物资的采购质量负责；（二）必须在公司确定的合格分承包方处采购，遇有困难需另寻分承包方时，须经分管生产负责人批准；（三）协件（关键件、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴器等）必须签订书面技术协议，回厂应附外协检验记录和合格证书；（四）采购、外协物资进厂后必须经检验部门检查，未经检验合格不得私自投入生产；（五）经化验检查或检验不符合标准的货物，不准入库、不准投产；（六）因采购、外协物资质量问题影响生产进度或造成损失的，负责向分承包方索赔。第十条检验部门和检验人员履行以下质量职责：（一）检验人员独立行使质量检验职权，不受任何部门和个人干预，对检验结果的准确性负责；（二）严格按图纸、工艺文件和检验标准进行进货检验、过程检验和出厂检验，严禁压检、错检、漏检；（三）经化验检查或检验不符合标准的货物不准入库，不合格品必须标识、隔离并按程序处置；（四）发现质量问题及时开出不合格品通知单，不得隐瞒；（五）定期走访用户，收集用户对产品质量的意见，进行汇总分析后向质量管理部和有关领导汇报，作为质量改进依据；（六）做好各项检验记录，做到真实、完整、可追溯；（七）对因错检、漏检、未检即放行造成的质量损失承担检验责任。第十一条仓储部门履行以下质量职责：（一）货物入库时必须查收是否附有质量检验部门出具的化验分析或检测报告单，没有报告单或未经质检的货物一律不办理入库手续；（二）入库货物分类存放，根据货物特性采取防锈、防腐、防霉、防变形等防护措施，做到储存过程中不损坏、不变质、不变形；（三）凭合格凭证发料，无领料凭证或手续不全的拒发；（四）对因保管不善造成的零件锈蚀、碰伤、遗失承担保管责任。第十二条销售和售后服务部门履行以下质量职责：（一）严格按销售合同规定组织发货，产品质量应符合用户要求，不得误发；（二）定期走访用户，负责收集用户意见，汇总分析后向有关领导汇报；（三）售后服务人员必须书面详细反映服务情况，分析问题原因，分清双方责任，报检验部门和质量管理部；（四）对用户来信反映的产品质量、技术要求等问题及时登记并反馈有关部门处理。第四章员工质量责任第十三条全体员工履行以下质量责任：（一）牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多、好中求快、好中求省；（二）严格遵守操作规程，对本岗位使用的设备、仪器、仪表合理使用、精心维护，经常保持良好状态；（三）认真做好自检、互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一道工序，做到人人把好质量关；（四）按图纸、按工艺、按技术标准生产，执行首件必检、工序交检制度；（五）对产品质量认真负责，做到表里一致，严禁弄虚作假、以次充好。第十四条员工在质量工作中有下列权利和义务：（一）有权拒绝违章指挥和违反“三按”要求的操作指令；（二）发现工艺、图纸、设备问题可能造成质量事故时，应及时提出，避免损失的按公司规定给予奖励；（三）参加质量管理教育和培训，掌握本岗位必需的质量知识和操作技能；（四）积极参加QC小组、质量信得过等群众性质量管理活动。第五章责任考核与追究第十五条公司实行质量责任考核制度。质量管理部每月对各部门、各岗位质量职责履行情况进行考核，考核内容包括质量目标完成情况、检验记录完整性、不合格品处理及时性、质量事故发生情况等。考核结果填写《质量责任制考核表》，作为月度、年度奖惩和任用的依据。第十六条发生质量事故，按“三不放过”原则处理，即原因和责任者未查清不放过、事故危害未分析不放过、预防措施未制定不放过。质量责任按下列原则划分：（一）因图纸、工艺错误造成的，由设计、工艺编制及审核人员按责任比例承担；（二）因操作者不执行“三按”、不执行首件交检制度造成的，由操作者承担；（三）因检验人员错检、漏检造成的，由检验人员承担相应检验责任；（四）因领导错误指挥、强令在不具备生产条件下生产造成的，由指挥者承担主要责任，操作者提出异议未被接受的不承担责任；（五）因采购、外协物资未经检验或不合格投入使用造成的，由采购、外协人员和投料者按责任划分承担；（六）因保管、运输不善造成的，由保管、运输当事人承担。第十七条对违反本制度的部门和个人，根据情节轻重给予以下处理：（一）未按规定交检、擅自流转、弄虚作假、隐瞒事故的，给予经济处罚；（二）造成一般质量事故的，扣发当月奖金或下浮工资；造成较大、重大质量事故的，按公司质量事故处理办法加重处理；（三）一个季度内连续发生重大质量事故，或因玩忽职守造成重大质量损失、恶劣影响的，予以离岗培训直至下岗处理；（四）对受过质量处罚后利用职权刁难、报复工作人员的，一经发现立即下岗；（五）责任必须落实到人，不得含糊地定为某小组、某检查站。第六章附则第十八条本制度由质量管理部负责解释。第十九条本制度自发布之日起施行。第二十条本制度根据国家法律法规变化和公司机构调整、业务变化适时修订。附录记录表单表1质量管理责任制度配套记录表单序号记录名称编号使用部门保存期限1质量责任制考核表ZL-002-B01质量管理部/各部门3年2部门质量职责分工表ZL-002-B02质量管理部长期3质量事故分析报告表ZL-002-B03质量管理部/责任部门5年4用户走访意见汇总表ZL-002-B04销售部/质量管理部3年表2部门质量职责分工表部门/岗位主要质量职责责任性质考核指标考核周期总经理质量第一责任人，确定质量目标，处理重大质量事故全面领导责任年度质量目标完成率年度总工程师技术质量领导，审批标准规范，主持重大事故分析技术领导责任重大技术质量问题数年度质量管理部归口管理检验、不合格品、计量、质量信息与考核归口管理责任出厂合格率、漏检率月度技术部门设计、工艺、标准编制与技术问题纠正技术责任设计工艺差错率月度生产车间按三按生产，组织自检互检，控制工序质量过程质量责任一次交检合格率、废品率月度供应采购部门采购合格物资，在