质量事故处理办法

PAGE质量事故处理办法第一章总则第一条为加强质量事故管理，严格执行事故原因、责任者、预防措施"三不放过"原则，增强全体员工的质量意识，减少和杜绝质量事故发生，根据《中华人民共和国产品质量法》、GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》等规定，制定本办法。第二条凡在设计、工艺、生产制造（运输、储存）、检验等过程中，因本办法第三条所列原因造成成批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成的，称为质量事故。第三条质量事故原因分为以下十类：图纸工艺错误；生产指挥错误；违反工艺纪律；操作不认真负责；检验员漏检错检；设备故障、仪表仪器失准；材料混杂或发错；运输保管不善；管理不善或弄虚作假、以次充好；工装制造质量及工装管理不善。第二章事故分级第四条根据直接经济损失和影响大小，将质量事故分为重大事故、一般事故和轻微事故三级。第五条有下列情况之一者为重大质量事故：直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上；出口、援外产品造成退货或受到索赔并已造成不良影响；对用户的生命财产造成严重损失；因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标。第六条有下列情况之一者为一般质量事故：经济损失在1000元以上，或售后修理、更换、退货相关费用在1000元以上；废品或返修工时在50小时以上。第七条未达到一般事故标准，但造成单件或小批量不合格需返工、返修或降级使用的，列为轻微事故。第三章责任划分第八条因图纸、工艺文件、标准错误造成的事故：图纸尺寸差错由设计人员承担70%、审核人员承担30%；工艺差错经首检发现的由工艺员承担90%、操作者承担10%；首检未发现和防止的，由工艺承担70%、检验员承担20%、操作者承担10%。操作者发现错误提出异议未被接受的，不承担责任。第九条操作者造成的事故：不执行"三按""三自"和首检、交检制度或工作不负责造成的事故，由操作者本人负责；在师傅指导下操作的徒工造成的事故，由指导师傅负全部责任；未取得操作证的徒工在无师傅指导下受命操作造成事故的，指令者承担70%、徒工承担30%。第十条检验人员造成的事故：首检错误造成事故的由检验员负主要责任；零件完工检或下道工序发现上道不合格造成事故的，检验员与操作者分担责任；未巡检或巡检错误造成事故的，检验员与操作者按比例分担；整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修的，检验员和操作者各负一半责任。第十一条领导和管理人员造成的事故：因错误指挥或不具备生产条件强令下达生产指令，指使操作者违反"三按"造成事故的，指挥者承担70%、操作者承担30%；操作者提出异议未被接受的，由指挥者负责。第十二条工装与设备造成的事故：工装制造不合格误判为合格的，由工具部门、检验员、使用部门和工艺部门按比例分担；使用、保管不当使工装损坏或降低精度的由操作者负责；设备大修未修好交付使用的由维修人员负责，操作者对设备使用保管不当造成故障的由操作者负责。第十三条采购与包装运输造成的事故：采购不合格原材料、外购件未检验就投料的，由采购员、外协人员与投料者按比例分担；包装不好、运输和保管失误造成事故的，由包装工、运输当事人按责任承担。第四章事故报告与调查第十四条出现质量问题时，检验员应先开出不合格品单或报废单，并及时通知分厂领导和质量管理部。千元以上事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上重大事故必须在1小时内报告。第十五条分厂质量领导小组根据本办法判断是否构成质量事故；构成事故的，会同责任班组组长和质管员组织有关人员进行分析，按"三不放过"原则明确责任、找出原因、制定预防措施。事故责任不在本分厂的，由检验部门填写信息传递反馈单转责任处室处理。第十六条责任部门质量领导小组在一星期内填写《质量事故分析报告表》，一式三份，写明处理意见，转检验部门签署证实意见后报质量管理部。质量管理部在接到报告后5日内代表公司签署最终处理决定，返回检验部门和责任部门各一份，留存一份备查。第十七条较大质量事故的处理由质量管理部报总工程师或厂长决定；重大质量事故由总工程师和公司视情况召集质量管理委员会研究作出决定。第五章处理决定与整改第十八条对重大质量事故责任者，按经济损失数额给予扣发当月奖金、下浮一级工资及赔偿经济损失等处理；对一般、轻微事故责任者，分别给予扣发奖金、下浮工资等处理。除经济处理外，视情节轻重给予行政纪律处分。第十九条凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故、推卸责任者，加倍处罚。事故责任必须落实到人，不得含糊定"某小组""某检查站"，并注明事故由哪一道工序引起。第二十条事故累计损失价值按造成报废的本道工序和以前各工序工时之和乘件数再加材料费用计算；作回用处理的事故损失只按本道工序工时计算。每月10日前，质量管理部将事故处理情况填表通知责任部门及人力资源、财务部门执行，并适时通报全公司。第二十一条事故处理结束后，质量管理部、责任部门应落实整改措施并跟踪验证；事故报告单、调查记录、处理决定等资料归入事故档案，保存期不少于3年。第六章附则第二十二条本办法由质量管理部负责解释。第二十三条本办法自发布之日起施行。附录配套表单表1质量事故处理办法配套表单序号表单名称编号填报部门保存期限1质量事故报告单ZL-013-B01责任分厂/检验部门3年2质量事故调查记录表ZL-013-B02质量管理部3年3质量事故处理决定书ZL-013-B03质量管理部3年表2质量事故分级标准表事故等级直接经济损失标准工时/其他标准处理权限重大事故10000元以上，或退货索赔2万