安全质量标准化管理办法及表格

安全质量标准化管理办法及表格安全质量标准化管理办法及表格芙蓉安〔2012〕81号四川芙蓉集团实业有限责任公司关于印发2012年矿井安全质量标准化管理考核办法的通知公司所属四矿、川南建工：为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，创造良好现场安全环境，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定公司《2012年矿井安全质量标准化管理考核办法》，现印发给你们，请遵照执行。特此通知二〇一二年三月九日2012年矿井安全质量标准化管理考核办法为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定本办法。一、2012年矿井单位安全质量标准化建设目标（一）生产矿井：白皎煤矿、杉木树煤矿、珙泉煤矿达到一级；（二）基建矿井：新维煤矿达到一级；（三）川南建工在新维煤矿的基建工程掘进、通风、机电、运输系统达一级。二、矿井安全质量标准化建设组织机构（一）集团公司成立矿井安全质量标准化管理和考核领导小组组长：雷才国副组长：谢家鹏俞学平成员：潘贵柱王金华李跃建邱邦汉谭世茂郑国清谢先明王基荣李得良金银财陈敬春任勇杜仁庆张东馗领导小组下设安全质量标准化建设办公室于安监局，郑国清兼任办公室主任，安监局及生产部、通防部、机运部、地测部、技术中心相关管理人员为成员。安全质量标准化建设办公室负责日常检查、考核具体工作。（二）领导小组下设8个验收考核小组1．采煤验收组郑国清为组长，曾令君为副组长，张贵友、郑伟、黄正谷为成员。2．掘进验收组谭世茂为组长，陈敬春、张克培为副组长，陈仕统、王显明、范方能、龙飞、陈嘉伦、徐静翔等为成员。3．机电运输验收组李跃建为组长，王基荣、任勇为副组长，王银彬、黄万江、吴楷军、何剑伟等为成员。4．通风验收组邱邦汉为组长，谢先明、金银财、王建辉为副组长，罗强、杨伟、杨旭为成员。5．地测防治水验收组王金华为组长，李得良为副组长，张宇、蔡华林为成员。6．调度验收组范方能为组长，龙飞为副组长，徐静翔、陈嘉伦为成员。7．矿山救护验收组张东馗为组长，陈益能、童云中为副组长，李中平、田洪云、徐亮为成员。8．矿井管理验收组潘贵柱为组长，郑国清、任勇为副组长，王基荣、谢先明、李得良、陈敬春、刘文异、胡勇、刘华智为成员。（三）各矿、川南建工要成立安全质量标准化建设办公室，完善组织机构，制定实施办法，落实安全质量标准化建设工作，并在3月30日前将实施办法报公司安全质量标准化建设办公室。三、验收及评分办法（一）验收时间、方式及标准1．矿井安全质量标准化考核采取平时动态检查与季度静态验收相结合的方式进行。各专业验收考核小组每月至少进行1次动态检查，在每季度最后一个月由公司组织矿井单位进行季度交叉静态验收考核，动态考核得分和季度静态考核得分各占50%。公司机关管理人员平时下井检查发现的问题，列入动态检查按检查评分表中的标准扣分，扣分后通知到矿井单位安监处或相关部门。2．安全质量标准化考核验收标准：以公司《安全质量标准化标准及考核评级办法》（附后）为准。3．打分方式：现场检查打分。（二）评级标准1．矿井一级标准：安全质量标准化标准平均得分为90分及以上，且通风专业达到一级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到一级的专业不低于三个，其他专业不低于二级。2．矿井二级标准：安全质量标准化标准平均得分为80分及以上，且通风专业达到二级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到二级的专业不低于三个，其他专业不低于三级。3．矿井三级标准：安全质量标准化标准平均得分为70分及以上，且采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水六个专业中，没有不达标的专业。（三）评分办法1．生产矿井综合得分=[（采煤系统+掘进系统+机电系统+运输系统+矿井管理）得分×15%+通风系统得分×30%+地测防治水系统得分×10%+调度系统得分×5%]÷120%。2．新维煤矿综合得分=[（机电系统+运输系统+矿井管理+地测防治水系统）得分×15%+掘进系统得分×25%+通风系统得分×30%+调度系统得分×5%]÷120%。3．采（掘）工作面的得分=静态考核得分×50%+动态考核平均分×50%。4．采（掘）队的得分=[采（掘）工作面得分之和]÷采（掘）工作面个数。5．采（掘）系统的得分=[采（掘）队的得分之和]÷采（掘）队个数。6．通风、机电、运输、地测防治水、调度系统的得分＝静态考核得分×50%+动态考核平均分×50%。7．矿井管理的得分＝100－（动态扣分＋静态扣分）。8．各矿井和各系统年度质量标准化得分为本矿井和本系统四个季度得分的算术平均分。9．矿井发生死亡事故，按责任单位归入相应的系统进行考核。每死亡1人，当季系统得分扣减10分，季度综合得分再扣减10分。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水系统以外的井下死亡事故计入矿井管理系统。10．川南建工在新维煤矿的施工队伍以头面为单位参加掘进、机电、运输、通风系统检查、评比，并纳入对新维煤矿的考核；川南建工在三对生产矿井施工的掘进队，分别参加掘进、机电、运输、通风系统评比，同时纳入所在矿井的考核。11．动态、静态检查要对所有采掘头面进行考核。四、奖惩规定（一）季度验收时对矿井的奖惩规定1．生产矿井：根据季度矿井综合得分高低实行奖头罚尾，对第一名奖励10000元，第二名不奖不罚，第三名处罚6000元。2．新维煤矿：将川南建工在新维煤矿施工队的检查得分纳入考核，按季度综合得分情况进行奖惩，得分在90分及以上奖励5000元，85～90分不奖不罚，85分以下处罚3000元。3．对川南建工按系统得奖标准的50%进行奖罚。（二）季度验收时对各专业的奖惩规定1．生产矿井系统：按生产矿井各专业得分高低实行奖头罚尾，对第一名进行6000元奖励，第二名不奖不罚，第三名处罚4000元（对川南建工在三对生产矿井掘进队得分纳入所在矿井考核）。2．新维煤矿、川南建工：掘进、机电、运输系统参加公司的奖头罚尾考核；对通风、地测防治水、矿井管理、调度系统按季度得分情况实行奖惩，得分在90分及以上奖励3000元，85～90分不奖不罚，85分及以下处罚2000元。（三）季度验收时对优胜采、掘队的奖励规定1．季度优胜采煤队：按季度安全质量标准化验收得分评出第1、2名为优胜采煤队，分别奖励6000元、4000元，对最后一名采煤工作面处罚3000元。2．季度优胜掘进队：对矿井单位按季度安全质量标准化验收得分各评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名为优胜掘进队，分别奖励5000元、4000元、3000元，对倒数第一名掘进队处罚3000元，对倒数第二名掘进队处罚2000元，对倒数第三名掘进队处罚1000元。3．局部通风：对三对生产矿井、新维煤矿掘进头面进行局部通风竞赛考核，按考核得分高低对前三名分别奖励4000元、3000元、2000元，最后一名处罚2000元（考核办法按公司局部通风考核办法执行）。4．抽采治灾：对三对生产矿井的抽采治灾情况按考核得分高低对第一名奖励6000元，第二名不奖不惩，最后一名处罚3000元。5.皮带运输系统：按照分数高低对第一名奖励6000元，第二名不奖不惩，最后一名处罚3000元。（四）年度矿井评比奖惩规定生产矿井按年度综合得分的高低进行奖头罚尾，对第1名奖励2万元、第2名不奖不惩，第3名处罚1万元（基建工程不参与年度评比）。（五）年度系统评比奖惩规定按年度系统得分的高低实行奖头罚尾，对第1名奖励1万元、第2名不奖不惩，第3名处罚5000元。（六）年度优胜采、掘工作面（队）的奖励规定1．采煤工作面（队）：按年度总得分高低评出第1、2名为优胜采煤工作面予以奖励2万元、1万元。2．掘进工作面（队）：按年度总得分高低，评出第1、2、3名为优胜掘进队予以奖励1.5万元、1万元、0.5万元。（七）参与优胜采掘面（队）评比的必备条件1．参与季度评比时，本季度无一类违章及重大未遂事故，无重伤及以上事故。2．参与年度评比时本年度无一类违章及重大未遂事故、无重伤及以上事故发生（一类违章以公司查获的为准、重大未遂事故及重伤按公司相关规定认证为准）。3．完成矿下达生产计划的95%以上。（八）对公司考核验收组的奖惩规定1．各验收组验收资料合格（领导小组和办公室汇总时未发现问题）、报送及时（验收结果和扣分明细于下季度前10日内报安全副总经理处）、考核认真的检查组进行适当奖励（分别按动态和静态检查每扣0.1分奖励3元的标准执行奖励，季度检查验收组成员最高奖励为1000元）；对报送材料不合格、报送不及时的检查组人均处罚200元；对未开展动态检查的检查组人均处罚400元；对考核不认真、弄虚作假的检查组人均处罚600元。2．验收组内奖惩分摊原则：（1）按参加验收的天数（含平时下井检查中有扣分情况的天数）计算；（2）分摊系数：组长、副组长1.2，资料收集1.1，成员1.0。（九）各系列奖惩对象及标准1．矿井综合与矿井管理奖惩对象为矿领导班子成员。2．其它专业奖惩对象为本系统管理人员（矿领导不得参与分配），具体人员和奖惩方案由各矿自定（报公司备案）。3．获得优胜采掘工作面（队）的采掘队所获奖励对象为队级管理人员，具体办法由各矿自定。4．抽采治灾系统季度竞赛的奖惩对象：矿长、总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长，其中矿长、总工程师系数为1，其它系数为0.8。5．皮带运输系统季度竞赛的奖惩对象：机电矿长、生产矿长、机电副总工程师和分管部长，其中机电矿长、生产矿长系数为1，其它系数为0.9。五、其它规定（一）安全质量标准化检查资料和汇总材料，奖惩通报工作由安全质量标准化办公室负责收集、整理、保存；（二）季度或年度考核验收奖惩，由安全质量标准化办公室整理后报分管副总经理、总经理审签后执行；（三）安全质量标准化考核奖励费用涉及班子成员的，由公司代收代发，其它奖励由公司考核后在各单位工资指标内列支；（四）将供电公司、嘉业制造公司纳入公司安全质量标准化管理考核范围，具体办法另行下发。附件：1．芙蓉公司采煤安全质量标准化标准及考核评分办法2．芙蓉公司掘进安全质量标准化标准及考核评分办法3．芙蓉公司通风安全质量标准化及考核评级办法4．芙蓉公司瓦斯抽采及治灾考核办法5．芙蓉公司机电安全质量标准化标准及考核评级办法6．芙蓉公司运输安全质量标准化标准及考核评级办法7．芙蓉公司地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法8．芙蓉公司矿井管理安全质量标准化标准及考核评级办法9．芙蓉公司调度安全质量标准化标准及考核评级办法主题词：安全管理考核办法质量标准化2012年通知抄送：公司相关领导，相关部门。川煤集团芙蓉公司办公室2012年3月12日印(共印45份)附件1：芙蓉公司采煤安全质量标准化标准及考核评分办法第一条采煤安全质量标准化标准及考核评分办法采煤安全质量标准化标准得分，按下列公式计算：（一）月度矿井采煤安全质量标准化得分=各采煤工作面得分之和/采煤工作面个数。（二）季度矿井采煤安全质量标准化得分=季度检查各采煤工作面得分之和/检查采煤工作面个数。（三）年度矿井采煤安全质量标准化得分=年度内各月采煤工作面得分之和/12。（四）采煤系统每死亡1人，矿井采煤系统安全质量标准化得分总分扣减10分。第二条采煤工作面安全质量标准化标准及计分办法（一）采煤共九大项，满分为100分。1.作业规程及安全技术措施管理10分2.质量标准化基础工作10分3.工作面两巷分管上山及运输石门的管理10分4.工作面支护管理20分5.安全出口与超前支护10分6.工作面安全管理10分7.煤质管理及煤炭回收10分8.设备管理10分9.责任区域文明生产管理10分（二）考核计分在总分100分的基础上，采用扣分的方法，各单项扣完为止，最后实得分即为采面标准化得分。（三）采煤工作面安全质量标准化考核范围：从采区进回风石门（含装车站、煤仓上口）到采煤工作面，均属采煤队考核范围，与其他采掘队共用系统的，共用该系统的各队同时扣分。安全质量标准化管理办法及表格走向长壁综采（炮采）工作面质量检查原始记录表矿队工作面质量得分日期编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因及扣分情况得分一作业规程及安全技术措施管理10分1．无《回采作业规程》作业或现场地质条件发生变化未及时补齐安全技术措施就在工作面进行作业，扣3分。2．《规程》或《安全技术措施》内容不符合《煤矿安全规程》及上级有关规定，扣2分；与现场的实际情况不相符，扣1分。3．审签不符合规定（相关领导必须签字），未贯彻学习、贯彻学习无记录、学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩，一项不合格扣0.5分；作业人员未参加规程措施的学习考试就上岗作业，扣0.2分/人.次。4．未按公司规定的格式编写，规程或技术措施中有明显文字(数据)错误或文字与图表中参数前后不一致，一处扣0.5分。5．规程或措施中无防治水章节和具体措施，扣1分；规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣1分。6．作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容，扣0.5分/人.次（每个月至少抽查3人次）。7．作业期超过3个月的回采工作面，未重新组织贯彻学习《作业规程》和安全技术措施（查贯彻学习记录和参加学习人员签字），扣1分；没有参加学习的人员扣0.5分/人.次8．无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字，扣1分。9．规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰，扣0.5分。10．作业场所没有施工作业图表，扣1分；作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好或图板悬挂位置不符合相关规定，一处扣0.5分。二质量标准化基础工作10分1．对新设支柱（新移支架）未进行初撑力监测，扣1分。2．未开展顶板动态监测，未对顶板压力、顶底板移近量进行监测，每项扣0.5分。（查机构、人员配备、设备、现场资料）3．无完善的当班安全情况记录和安全隐患排查记录、对存在的安全隐患无队值班领导阅示和整改情况资料、未建立清晰的整改台帐，一项不合格扣0.5分。4．无完善的跟班队长指挥生产的原始记录和队值班领导交接班记录，每项扣0.5分。5．生产现场无液压系统运转、故障处理及乳化液配比等原始记录，每项扣0.5分。6．队无顶板事故分析及追查处理记录，扣1分。三工作面两巷分管上山及运输石门的管理10分1．巷道支护出现空缺、空顶现象，支护背接不牢实，顶、帮有危岩，每发现一处扣0.5分。2．巷道帮顶垮落深度大于0.3m、面积大于1m2，又无金属网或其它背帮护顶材料支护，每发现一处扣1分；虽有护帮顶材料支护，但垮落空洞未充填，每发现一处扣0.5分。3．工作面下煤口及溜煤眼无防坠落设施、防坠落设施不可靠，一处扣1分；急倾斜采面下煤口无档矸装置，扣1分。4．上、下山斜坡未设行人梯步，扣1分；人行梯步损坏未处理，每处扣0.2分。5．轨道接头间隙超过5mm，高低差、内错差超过2mm，轨距误差外大于5mm、内大于2mm，每发现一处扣0.5分；轨型统一，转弯半径合适，否则每处扣2分；发现一处道岔不合格扣1分。6．道钉、螺栓松动，每颗扣0.2分；轨道每缺一颗道钉或差一块夹板螺栓，一处扣0.5分；每缺一副道夹板扣1分。7．轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分；每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。8．轨枕浮离、空吊板现象，钢轨或轨枕出现勒槽，可见钢筋，一处扣0.5分。9．石门内水沟不畅通、绞车处和上下坡口无照明，一处扣0.5分。四工作面支护管理20分单体支柱工作面1．支柱初撑力或工作阻力未达到《作业规程》规定（Φ80mm不小于60KN，Φ100mm不小于90KN），一处扣0.5分（工作面均匀选取5点和在各点之间任选5点检查）。2．工作面最大控顶距、最小控顶距、柱距、排距未满足《作业规程》规定（柱距、排距偏差不超过±100mm），一处扣0.5分（工作面均匀选取5点和各点之间任选5点检查）。3．工作面凡出现缺梁少柱、支柱卸压、支柱漏液、倒悬臂梁、堆柱或炝棚未按《作业规程》规定支设，一处扣0.5分。4．支柱钻底量大于100mm时未穿柱鞋，一处扣0.5分；支柱直线布置超过±100mm、未根根栓绳的，一处扣0.5分。5．支柱迎山角或迎垮角未达到《作业规程》规定的（支柱迎山角2～4°、迎垮角3～5°），一处扣0.5分；工作面倾角大于15°时，工作面未增设防倒防滑装置，扣0.5分。6．凡工作面出现台阶下沉，一处扣0.5分；出现台阶下沉而未采取措施，一处扣1分。液压支架工作面1．支架初撑力或工作阻力未达到《作业规程》规定的（不低于规定值的80%），一处扣0.5分。2．工作面凡出现支架不接顶、压成死架，掩支面仰架、挤架、咬架和断绳等问题，每发现一处扣0.5分。3．支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角≥7°的，一处扣0.5分。4．工作面出现顶板漏矸、端面距超过300mm，每发现一处扣0.5分。5．工作面支架呈直线布置，偏差超过±50mm，中心距偏差超过±100mm，扣0.5分；相邻支架错差超过支架顶梁侧护板2/3，架间间隙超过200mm，一处扣0.5分。6．凡发现液压支架漏液或串液，20m以外能听到“咝咝”响声，一处扣0.5分。7．液压支架垂直顶底板，歪斜超过±5°，一处扣0.5分；工作面采高大于1.5m、倾角大于15°时，支架未增设防倒防滑装置，扣0.5分。五安全出口与超前支护10分1．工作面安全出口不畅通（宽度≤0.7m，高度：炮采≤1.6m；综采≤1.8m，视为不畅通），一处扣1分。2．工作面端头支护未严格按《作业规程》规定进行支护或支护不可靠，一处扣1分。3．机、风巷超前支护不符合《作业规程》规定，每差一根支柱扣0.2分。4．超前支柱初撑力低于50KN，一处扣0.5分。5．机、风巷超前支护20m范围内巷道高度未达到：综采≥1.8m、炮采≥1.6m，一处扣0.5分。6．机、风巷人行侧宽度凡小于700mm，一处扣0.5分。六工作面安全管理10分1．采空区悬顶面积超过25m2未采取强制放顶或加强顶板管理的措施，扣0.5分；采空区冒落高度低于1.5倍采高，扣0.5分。2．工作面地质情况发生变化后，未及时采取安全可靠的特殊支护措施或特殊支护措施支护不到位，扣1分。3．工作面支架（或支柱）高度与工作面采高不匹配，且未采取特殊支护措施，扣1分。4．工作面凡出现一次性影响生产8小时及以上的顶板安全事故，扣1分；凡出现片帮伤人事故，一人次扣0.5分。5.初采、初放、磨采无加强采面管理的特殊措施或未按措施执行，扣1分。6．特殊工种人员未持证上岗，一人次扣0.5分；当班无人履行安全确认报告职责，扣0.5分。七煤质管理及煤炭回收10分1．工作面采高与煤层厚度不符，导致工作面破顶底（矸）开采，污染工作面煤质，扣1分。2．工作面含矸量较大而未安排人员进行选矸工作，扣0.5分（含矸量较大的保护层综采工作面除外）。3．工作面及巷道中流水直接进入煤炭运输系统，造成煤质污染的，扣0.5分。4．煤炭回收率达到规定要求，不丢失顶底煤，浮煤清理干净（工作面2m2内浮煤厚度不超过200mm），一处不合格扣0.5分。5．工作面不得任意留设煤柱，若要留煤柱必须有专项措施批准，一处不合格扣0.5分。八设备管理10分1．设备安装位置不合理、不卫生、未挂牌管理，一处扣0.5分。2．开关设备没有上架，接地极不合格或缺失，一处扣1分。3．管线悬挂不整齐、电缆盘成“O”型卷堆放、皮带跑偏，每发现一处扣0.5分。4．皮带的机头、机尾安全防护栏不齐全，跨越输送带无过桥，一处扣0.5分；皮带缺托辊或不转动、刮板输送机缺刮板，每发现一处扣0.3分。5．设备构件缺失或松动，设备漏油、漏液，每发现一处扣0.5分。6．采煤机缺截齿，合金磨完的截齿未及时更换，每发现一处扣0.5分。7．液压支架与工作面输送机未连接完好，推溜杆底推千斤顶、抬高千斤顶、急倾斜支架调推千斤顶、支架侧护板、架前挡矸板不能正常使用，放炮造成构件、活柱较大面积损伤，每新发现一处扣0.5分。8．乳化液系统未形成回路，泵压没有达到《回采作业规程》规定（炮采不低于18Mpa，浓度2%~3%；综采不低于30Mpa，浓度3%~5%），低于规定扣0.5分。9．回柱绞车安装无压柱、用单体液压支柱做压柱或压柱支设不合格，阻车器不能自动复位，每发现一处扣0.5分。10．每发现一次电气设备失爆，一处扣2分。九责任区域文明生产管理10分1．巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm,一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2．皮带或溜子内有大块煤矸、排柴及长物件，一处扣0.5分。3．机回风巷未定期冲尘（每周冲尘不少于3次），有明显的粉尘堆积，扣1分。4．没有按规定设置防尘喷雾，一处扣1分；不能正常使用或有一处损坏扣0.5分。5．作业人员没有佩戴个体防护用品，一人次扣0.5分。6．水量较大的工作面未设置专用水坑（或水窝子），扣0.5分。公司检查人员：矿参检人员：施工单位及负责人：安全质量标准化管理办法及表格附件2：芙蓉公司掘进安全质量标准化标准及评分考核办法掘进安全质量标准化评分考核说明:一、评分内容总分为100分，共分五个大项。（一）工程质量管理分值为50分;（二）作业规程及安全技术措施管理分值为12分；（三）安全管理分值为20分；（四）设备管理分值为8分；（五）文明管理分值为10分。二、评分办法：按照掘进安全质量标准化管理标准评分表对应的附表中内容逐项评分，每项中又分为若干小项，每小项中有一条达不到要求的，该小项按扣分标准进行扣分。如有缺项，可将该项的分数平均分配给其他各项，累计得分为60分（不含）以下的为不合格品，80分（不含）以下为合格品，80分（含）以上为优良品。三、评分检查范围：掘进碛头至局部通风机、为该碛头掘进服务的区段石门车场、上下山，（实现皮带连续运输的碛头检查至区段煤仓口和装车站），与其它队共用系统的共用该系统的所有各队同时扣分。四、矿井掘进安全质量标准化管理得分计算方法：月度队安全质量标准化得分为该队掘进头的平均分。未参检头面修正系数=月度矿井掘进安全质量标准化得分=年度矿井掘进安全质量标准化得分=年度矿井掘进安全质量标准化得分安全质量标准化管理办法及表格附表一锚喷巷道安全质量标准化管理标准评分表矿队工作面质量得分评级日期编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因得分一检查点由检查人员任意抽选，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m。材质检查试压块资料，不符合扣5分；现场检查不合要求的扣10分。巷道尺寸检查按下表计算评分。工程质量管理50分说明：检查点中每个检查点均符合合格规定（检查点中有75%及其以上的测点符合相应质量检验评定标准的合格规定，其余测点须不影响安全使用），优良率50%以下的扣10分，优良率40%以下的扣20分，优良率30%以下的扣30分；一个检查点不合格扣20分。1.锚杆安装一根不合格扣5分。2.锚索安装一根不合格（孔方向＞2°，安装深度＜95%）一根扣5分。3.锚杆（索）预应力＜95%一根扣5分。4.喷层厚度＜95%，一处扣1分。5.巷道坡度＞±0.5‰，扣5分。6.锚（索）杆布置不合格（孔距＞±100㎜，锚杆角度≥15度，外露长度锚杆≥50㎜，锚索≥100㎜），一根扣2分。7.表面平整度≥50㎜，一个检查点扣2分。8.金属网位置至岩面≥30㎜，外保护层厚度＜20㎜，一处扣2分。9.喷浆基础小于底板以下100㎜的一处扣1分。10.存在穿裙赤脚一处扣1分。11.水沟深度和宽度小于设计尺寸30㎜以上，一米扣2分。12.巷道中线距水沟中心距大于设计±100㎜一处扣2分；水沟底板距巷道腰线大于设计±100㎜一处扣2分；一处积水扣2分。13.水沟砌体厚度小于设计的10%，一处扣2分。14.水沟距碛头距离大于50米，每超1米扣0.2分。15.未执行划线打眼扣2分。16.岩巷周边眼痕率低于50%，扣2分。17.周边眼距大于400毫米一个眼位扣0.5分。18.巷道高度在2.8米，打眼时，没有搭设操作台扣2分。19.成巷没有画中腰线，差一米扣0.1分。20.现场差收尺点，一组扣1分。21.现场检查的验收点没有记号，差一个点扣1分。22.综掘巷道出现一处深度达200㎜以上的破顶啃帮（超挖）扣1分。23.轨道接头间隙超过5毫米，高低差、内错差超过2毫米一处扣0.5分。24.直线段轨距大于5毫米、小于2毫米，一处扣0.5分；转弯半径不符合规定扣1分/处；机车过风门的安全距离，人行侧400mm,另一侧200mm,一处不合格扣1分。25.道钉、螺栓松动每颗扣0.2分。26.道钉、夹板螺栓差一颗扣0.5分；道夹板缺一副扣1分。27.轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分。28.每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。29.轨枕浮离、空吊板现象，一根扣0.5分。30.钢轨或轨枕出现2毫米以上勒槽，每处扣1分。二二作业规程及安全技术措施管理12分1.无作业规程或安全技术措施作业，扣4分。2.规程或技术措施内容不符合《煤矿安全规程》及上级有关规定，扣3分。3.未按公司规定的格式编制规程、措施，扣3分。4.审签不符合规定（相关领导必须签字）、未贯彻学习、贯彻学习无记录、学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩等扣3分；作业人员未参加规程措施学习考试就上岗作业，1人/次扣1分。5.规程或技术措施中有明显文字或数据错误，一处扣0.5分。6.规程或技术措施图表不齐，每差一副，扣1分。7.规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣2分。8.作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容（三图一表），一人/次，扣1分。9.现场地质条件变化时，无补充措施，扣3分。10.施工期超过3个月的掘进工作面，未重新贯彻学习《作业规程》和安全技术措施（查学习记录和参加学习人员签字），扣2分；未学习的人员一人/次，扣0.5分。11.无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字（签字要写明职务），扣2分。12.无规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰；扣1分。13.无地质说明书和开工验收报告，扣2分。14.资料未装订成册、成套，扣1分。15.作业场所没有施工支护断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，每缺一项扣2分。16.作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好，一处扣0.5分。17.图板悬挂位置不在启爆点或巷道人行侧的安全位置，扣1分。18.支护断面图中未标明各种管线吊挂位置，扣2分。三三安全管理20分1.控顶距离不符合作业规程规定，扣4分。2.炮掘巷道未使用前探梁或碛头无前探梁设施，扣3分。3.前探梁使用不好（未接顶、未挂在碛头），扣1分。4.掘进碛头无临时支护材料及备用材料，扣2分，数量与规程确定的每差一根，扣1分；材料不合格，一根扣1分。5.发现有200×200×400mmm以上的危岩未找掉，一处扣2分。6.无找顶工具（长短撬棍各一根）差一根扣2分，未放在作业地点扣1分。7.空顶作业，扣5分。8.临时支护长度超过作业规程规定，扣3分。9.未采用一次成巷扣5分。10.打锚杆未先架设临时支护或前探梁，一次未做到扣3分。11.安装锚杆前，未清洗孔眼粉尘，一根扣1分。12.现场差搭跳板，一块扣1分。13.顶帮网搭接不合格，一处扣0.5分。14.锚喷未找矸、喷浆前未冲尘或喷层厚度不够，一次(处)扣1分。15.上、下山掘进：（1）差斜坡地滚一个扣0.5分（20米一组）；差坡度滚扣2分，差立滚扣2分；差挡车拦一组扣2分；挡车拦位置不当扣1分；挡车拦未使用扣2分；（2）耙斗机没有进行防滑锚固，差一根兜绳扣1分；差一副坡度卡扣1分；（3）距碛头＞50米未设人行梯步扣1分，＞100米仍未设的扣2分；正式梯步缺落或松动一步，扣0.5分。16.煤(半煤)巷掘进工作面没有设置压风自救装置扣3分；不能够正常使用，一组扣0.5分。17.煤巷掘进工作面未按作业规程规定设置隔（抑）爆设施扣3分；一个不完好扣0.5分。18.发现一人未佩戴自救器，扣1分。19.发现一人未系矿帽安全带扣0.5分。20.煤巷未携带便携仪扣1分。21.未按规定施工探水孔扣2分。22.特殊工种未持证上岗，一人扣2分。23.现场差炸药箱、引药箱、管箱，一个扣1分。24.炸药、管和引药没有装箱上锁扣2分。25.放炮撤人距离或警戒设置不符合作业规程要求扣2分。26.未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度扣2分。27.放炮母线有条件却未敷设在无管缆帮扣0.5分。28.两帮都有管缆时敷设在管缆下相隔少于0.3米，一处扣0.5分；吊挂不平直一处扣0.5分。29.放炮母线中间接头存在不绝缘（明接头），每处扣1分。30.风筒吊挂一处不整齐扣0.5分，差一环未挂扣0.5分，漏风一处扣0.5分。31.工作面风筒落地，一次扣1分。32.风筒口距工作面距离超过作业规程规定扣2分。33.摘风筒放炮每次扣4分。34.碛头临时停风停电未按规定撤人站岗扣4分。35.监测探头设置不符合规定扣2分。36.违章移动探头扣3分。四四设备管理8分1.设备安装位置不合理，不卫生清洁，不挂牌管理，一处扣0.5分；设备和开关有积灰、喷浆体任意一面覆盖1毫米以上扣0.5分/台。2.开关设备没有上架上墩，一台扣1分；发现一处电气失爆扣5分。3.电缆未悬挂整齐（综掘机、耙斗、蟹爪装载机以后）或通电电缆盘圈堆放，每发现一次扣0.5分。4.刮板输送机、带式输送机铺设不平、不稳、不直，一处扣1分。5.发现皮带跑偏，一处扣1分。6.溜子、皮带的机头、机尾无压柱、安全防护栏，跨越输送带无过桥，一处扣1分；皮带机机尾设置闭锁开关，一处未设置扣1分。7.设备构件缺失（差托滚、少刮板等）或脱落一处扣0.5分。8.耙斗机构件不齐全，卡轨器差一副扣0.5分；护绳杆差一根扣0.5分；挡矸板差一块扣1分；尾槽没有吊挂扣2分；钢丝绳接死结头一个扣1分。9.综掘机差切齿差一颗扣0.5分。10.现场有漏风漏水一处扣0.5分。五五五文明管理10分1．巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm,一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2.转运设备前方积煤矸超过断面1/3且长度有10米的扣2分。3.浮煤（矸）超过轨枕上平面，一处扣0.5分。4.材料、工具码放不整齐一处扣0.5分。5.材料未挂牌管理每处扣0.5分。6.管线吊挂不整齐一处扣0.5分，不符合作业规程规定，一处扣0.5分。7.电缆钩管线吊挂间距和位置不符合规定，一处扣0.5分。8.发现一次打干眼扣0.5分。9.发现没有冲洗巷帮、装煤岩没洒水一次扣1分。10.放炮没使用水炮泥扣1分。11.没有按规定设置防尘喷雾扣1分，有一处损坏扣0.5分。12.作业人员没有佩戴个体防护用品，一人扣0.5分。13.喷浆、综掘、炮后没有开启防尘喷雾一次扣1分。公司检查人员：矿参检人员：施工单位及负责人：锚喷巷道工程质量检查表检查项目设计尺寸（mm）标准情况检查部位第一点第二点第三点第四点第五点检查点数合格点数合格率%优良点数优良率%合格(mm)优良(mm)拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚巷道净宽左：立井：有提升0~+150，无提升±150；主要巷道：0~+150一般巷道：有中线一50~+150无中线一50~+200硐室：机电0~+100非机电一20~+100立井：有提升0~+100，无提升0~+150主要巷道0~+100一般巷道有中线0~+150无中0~+200硐室：机电0~+80非机电0~+100中线左右：右全宽：全宽巷道净高上：主要巷道：0~+150一般巷道：有腰线一30~+150无腰线一30~+200硐室：一30~+150主要巷道：0~+100腰线上左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩下：下全高：全高附表二架棚巷道安全质量标准化管理标准评分表矿队工作面质量得分评级日期编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因得分检查点由检查人员任意抽选，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m，每个检查点为3架料。尺寸检查巷道尺寸检查按下表计算评分。一工程质量管理50分说明：检查点中每个检查点均符合合格规定（检查点中有75%及其以上的测点符合相应质量检验评定标准的合格规定，其余测点须不影响安全使用），优良率50%以下的扣10分，优良率40%以下的扣20分，优良率30%以下的扣30分；一个检查点不合格扣20分。1.前倾后仰达100㎜或打枪料一架扣5分。2.撑(拉)杆垫板差一样扣1分。3.柱窝深度小于100㎜一架扣1分。4.巷道坡度＞±0.5‰扣5分。5.岔口没有按规定使用抬棚扣3分。6.支架梁水平度＞40㎜，一架扣2分。7.支架梁扭距＞80㎜，一架扣2分。8.支架间距＞±50㎜，一架扣2分。9.立柱斜度＞±1°，一架扣2分。10.棚梁接口＞5㎜，一架扣2分。11.搭接长度(U型)＜30㎜一架扣2分。12.螺栓扭距(U型)＜90%一架扣2分。13.卡缆间距(U型)＞±20㎜一架扣2分。11.水沟深度和宽度小于设计尺寸30㎜以上，一米扣2分。12.巷道中线距水沟中心距大于设计±100㎜一处扣2分；水沟底板距巷道腰线大于设计±100㎜一处扣2分；一处积水扣2分。13.水沟砌体厚度小于设计的10%，一处扣2分。14.水沟距碛头距离大于50米，每超1米扣0.2分。15.未执行划线打眼扣2分。16.岩巷周边眼痕率低于50%，扣2分。17.周边眼距大于400毫米一个眼位扣0.5分。18.巷道高度在2.8米，打眼时，没有搭设操作台扣2分。19.成巷没有画中腰线，差一米扣0.1分。20.现场差收尺点，一组扣1分。21.现场检查的验收点没有记号，差一个点扣1分。22.综掘巷道出现一处深度达200㎜以上的破顶啃帮（超挖）扣1分。23.轨道接头间隙超过5毫米，高低差、内错差超过2毫米一处扣0.5分。24.直线段轨距大于5毫米、小于2毫米，一处扣0.5分；转弯半径不符合规定扣1分/处；机车过风门的安全距离，人行侧400mm,另一侧200mm,一处不合格扣1分。25.道钉、螺栓松动每颗扣0.2分。26.道钉、夹板螺栓差一颗扣0.5分；道夹板缺一副扣1分。27.轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分。28.每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。29.轨枕浮离、空吊板现象，一根扣0.5分。30.钢轨或轨枕出现2毫米以上勒槽，每处扣1分。二作业规程及安全技术措施管理12分1.无作业规程或安全技术措施作业，扣4分。2.规程或技术措施内容不符合《煤矿安全规程》及上级有关规定，扣3分。3.未按公司规定的格式编制规程、措施，扣3分。4.审签不符合规定（相关领导必须签字）、未贯彻学习、贯彻学习无记录，学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩等扣3分；作业人员未参加规程措施学习考试就上岗作业，1人/次扣1分。5.规程或技术措施中有明显文字或数据错误，一处扣0.5分。6.规程或技术措施图表不齐，每差一副，扣1分。7.规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣2分。8.作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容（三图一表），一人/次，扣1分。9.现场地质条件变化时，无补充措施，扣3分。10.施工期超过3个月的掘进工作面，未重新贯彻学习《作业规程》和安全技术措施（查学习记录和参加学习人员签字），扣2分；未学习的人员一人/次，扣0.5分。11.无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字（签字要写明职务），扣2分。12.无规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰；扣1分。13.无地质说明书和开工验收报告，扣2分。14.资料未装订成册、成套，扣1分。15.作业场所没有施工支护断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，每缺一项扣2分。16.作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好，一处扣0.5分。17.图板悬挂位置不在启爆点或巷道人行侧的安全位置，扣1分。18.支护断面图中未标明各种管线吊挂位置，扣2分。三安全管理20分1.控顶距离不符合作业规程规定，扣4分。2.炮掘巷道未使用前探梁或碛头无前探梁设施，扣3分。3.前探梁使用不好（未接顶、未挂在碛头），扣1分。4.掘进碛头无临时支护材料及备用材料，扣2分，数量与规程确定的每差一根，扣1分；材料不合格，一根扣1分。5.发现有200×200×400mmm以上的危岩未找掉，一处扣2分。6.无找顶工具（长短撬棍各一根）差一根扣2分，未放在作业地点扣1分。7.空顶作业，扣5分。8.临时支护长度超过作业规程规定，扣3分。9.上、下山掘进：（1）差斜坡地滚一个扣0.5分（20米一组）；差坡度滚扣2分，差立滚扣2分；差挡车拦一组扣2分；挡车拦位置不当扣1分；挡车拦未使用扣2分；（2）耙斗机没有进行防滑锚固，差一根兜绳扣1分；差一副坡度卡扣1分；（3）距碛头＞50米未设人行梯步扣1分，＞100米仍未设的扣2分；正式梯步缺落或松动一步，扣0.5分。10.煤(半煤)巷掘进工作面没有设置压风自救装置扣3分；不能够正常使用，一组扣0.5分。11.煤巷掘进工作面未按作业规程规定设置隔（抑）爆设施扣3分；一个不完好扣0.5分。12.发现一人未佩戴自救器，扣1分。13.发现一人未系矿帽安全带扣0.5分。14.煤巷未携带便携仪扣1分。15.未按规定施工探水孔扣2分。16.特殊工种未持证上岗，一人扣2分。17.现场差炸药箱、引药箱、管箱，一个扣1分。18.炸药、管和引药没有装箱上锁扣2分。19.放炮撤人距离或警戒设置不符合作业规程要求扣2分。20.未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度扣2分。21.放炮母线有条件却未敷设在无管缆帮扣0.5分。22.两帮都有管缆时敷设在管缆下相隔少于0.3米，一处扣0.5分；吊挂不平直一处扣0.5分。23.放炮母线中间接头存在不绝缘（明接头），每处扣1分。24.风筒吊挂一处不整齐扣0.5分，差一环未挂扣0.5分，漏风一处扣0.5分。25.工作面风筒落地，一次扣1分。26.风筒口距工作面距离超过作业规程规定扣2分。27.摘风筒放炮每次扣4分。28.碛头临时停风停电未按规定撤人站岗扣4分。29.监测探头设置不符合规定扣2分。30.违章移动探头扣3分。四设备管理8分1.设备安装位置不合理，不卫生清洁，不挂牌管理，一处扣0.5分；设备和开关有积灰、喷浆体任意一面覆盖1毫米以上扣0.5分/台。2.开关设备没有上架上墩，一台扣1分；发现一处电气失爆扣5分。3.电缆未悬挂整齐（综掘机、耙斗、蟹爪装载机以后）或通电电缆盘圈堆放，每发现一次扣0.5分。4.刮板输送机、带式输送机铺设不平、不稳、不直，一处扣1分。5.发现皮带跑偏，一处扣1分。6.溜子、皮带的机头、机尾无压柱、安全防护栏，跨越输送带无过桥，一处扣1分；皮带机机尾设置闭锁开关，一处未设置扣1分。7.设备构件缺失（差托滚、少刮板等）或脱落一处扣0.5分。8.耙斗机构件不齐全，卡轨器差一副扣0.5分；护绳杆差一根扣0.5分；挡矸板差一块扣1分；尾槽没有吊挂扣2分；钢丝绳接死结头一个扣1分。9.综掘机差切齿差一颗扣0.5分。10.现场有漏风漏水一处扣0.5分。五文明管理10分1．巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm,一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2.转运设备前方积煤矸超过断面1/3且长度有10米的扣2分。3.浮煤（矸）超过轨枕上平面，一处扣0.5分。4.材料、工具码放不整齐一处扣0.5分。5.材料未挂牌管理每处扣0.5分。6.管线吊挂不整齐一处扣0.5分，不符合作业规程规定，一处扣0.5分。7.电缆钩管线吊挂间距和位置不符合规定，一处扣0.5分。8.发现一次打干眼扣0.5分。9.发现没有冲洗巷帮、装煤岩没洒水一次扣1分。10.放炮没使用水炮泥扣1分。11.没有按规定设置防尘喷雾扣1分，有一处损坏扣0.5分。12.作业人员没有佩戴个体防护用品，一人扣0.5分。13.喷浆、综掘、炮后没有开启防尘喷雾扣1分。公司检查人员：矿参检人员：施工单位及负责人：架棚巷道工程质量检查表检查项目设计尺寸（mm）标准情况检查部位第一点第二点第三点第四点第五点检查点数合格点数合格率%优良点数优良率%合格(mm)优良(mm)123123123123123巷道净宽左：主要巷道：0~+50一般巷道：一30~+50主要巷道：0~+30一般巷道：0~+50中线左右：右全宽：一30~+500~+50全宽巷道净高上：一30~+500~+50腰线上下：下全高：一30~+500~+50全高附表三石（预制混凝土块、烧结砖）支护巷道安全质量标准化管理标准评分表矿队工作面质量得分评级日期编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因得分检查点由检查人员任意抽选，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m。材质检查试压块资料，不符合扣5分；现场检查不合要求的扣10分。巷道尺寸检查按下表计算评分。一工程质量管理50分说明：检查点中每个检查点均符合合格规定（检查点中有75%及其以上的测点符合相应质量检验评定标准的合格规定，其余测点须不影响安全使用），优良率50%以下的扣10分，优良率40%以下的扣20分，优良率30%以下的扣30分；一个检查点不合格扣20分。1.砌体厚度小于设计50㎜，一处扣5分。2.壁后充填不饱满，一处扣5分。3.砌体灰缝重缝、瞎缝、干缝＞1处/m2一处扣3分。4.砌体墙基础小于设计100㎜，一米扣5分。5.表面平整度：毛料石＞40㎜，细料石、混凝土块、烧结砖＞20㎜一处扣2分。6.砌层水平度：毛料石＞60㎜，细料石、混凝土块、烧结砖＞20㎜一处扣2分。7.灰缝宽度：毛料石＞25㎜，细料石、混凝土块、烧结砖＞15㎜一处扣2分。8.接茬：毛料石＞30㎜，细料石、混凝土块、烧结砖＞10㎜一处扣2分。9.水沟深度和宽度小于设计尺寸30㎜以上，一米扣2分。10.巷道中线距水沟中心距大于设计±100㎜一处扣2分；水沟底板距巷道腰线大于设计±100㎜一处扣2分；一处积水扣2分。11.水沟砌体厚度小于设计的10%，一处扣2分。12.水沟距碛头距离大于50米，每超1米扣0.2分。13.未执行划线打眼扣2分。14.岩巷周边眼痕率低于50%，扣2分。15.周边眼距大于400毫米一个眼位扣0.5分。16.巷道高度在2.8米，打眼时，没有搭设操作台扣2分。17.成巷没有画中腰线，差一米扣0.1分。18.现场差收尺点，一组扣1分。19.现场检查的验收点没有记号，差一个点扣1分。20.综掘巷道出现一处深度达200㎜以上的破顶啃帮（超挖）扣1分。21.轨道接头间隙超过5毫米，高低差、内错差超过2毫米一处扣0.5分。22.直线段轨距大于5毫米、小于2毫米，一处扣0.5分；转弯半径不符合规定扣1分/处；机车过风门的安全距离，人行侧400mm,另一侧200mm,一处不合格扣1分。23.道钉、螺栓松动每颗扣0.2分。24.道钉、夹板螺栓差一颗扣0.5分；道夹板缺一副扣1分。25.轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分。26.每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。27.轨枕浮离、空吊板现象，一根扣0.5分。28.钢轨或轨枕出现2毫米以上勒槽，每处扣1分。一二作业规程及安全技术措施管理12分1.无作业规程或安全技术措施作业，扣4分。2.规程或技术措施内容不符合《煤矿安全规程》及上级有关规定，扣3分。3.未按公司规定的格式编制规程、措施，扣3分。4.审签不符合规定（相关领导必须签字）、未贯彻学习、贯彻学习无记录，学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩等扣3分；作业人员未参加规程措施学习考试就上岗作业，1人/次扣1分。5.规程或技术措施中有明显文字或数据错误，一处扣0.5分。6.规程或技术措施图表不齐，每差一副，扣1分。7.规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣2分。8.作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容（三图一表），一人/次，扣1分。9.现场地质条件变化时，无补充措施，扣3分。10.施工期超过3个月的掘进工作面，未重新贯彻学习《作业规程》和安全技术措施（查学习记录和参加学习人员签字），扣2分；未学习的人员一人/次，扣0.5分。11.无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字（签字要写明职务），扣2分。12.无规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰；扣1分。13.无地质说明书和开工验收报告，扣2分。14.资料未装订成册、成套，扣1分。15.作业场所没有施工支护断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，每缺一项扣2分。16.作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好，一处扣0.5分。17.图板悬挂位置不在启爆点或巷道人行侧的安全位置，扣1分。18.支护断面图中未标明各种管线吊挂位置，扣2分。三安全管理20分1.控顶距离不符合作业规程规定，扣4分。2.炮掘巷道未使用前探梁或碛头无前探梁设施，扣3分。3.前探梁使用不好（未接顶、未挂在碛头），扣1分。4.掘进碛头无临时支护材料及备用材料，扣2分，数量与规程确定的每差一根，扣1分；材料不合格，一根扣1分。5.发现有200×200×400mmm以上的危岩未找掉，一处扣2分。6.无找顶工具（长短撬棍各一根）差一根扣2分，未放在作业地点扣1分。7.空顶作业，扣5分。8.临时支护长度超过作业规程规定，扣3分。9.现场差搭跳板，一块扣1分。10.上、下山掘进：（1）差斜坡地滚一个扣0.5分（20米一组）；差坡度滚扣2分，差立滚扣2分；差挡车拦一组扣2分；挡车拦位置不当扣1分；挡车拦未使用扣2分；（2）耙斗机没有进行防滑锚固，差一根兜绳扣1分；差一副坡度卡扣1分；（3）距碛头＞50米未设人行梯步扣1分，＞100米仍未设的扣2分；正式梯步缺落或松动一步，扣0.5分。11.煤(半煤)巷掘进工作面没有设置压风自救装置扣3分；不能够正常使用，一组扣0.5分。12.煤巷掘进工作面未按作业规程规定设置隔（抑）爆设施扣3分；一个不完好扣0.5分。13.发现一人未佩戴自救器，扣1分。14.发现一人未系矿帽安全带扣0.5分。15.煤巷未携带便携仪扣1分。16.未按规定施工探水孔扣2分。17.特殊工种未持证上岗，一人扣2分。18.现场差炸药箱、引药箱、管箱，一个扣1分。19.炸药、管和引药没有装箱上锁扣2分。20.放炮撤人距离或警戒设置不符合作业规程要求扣2分。21.未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度扣2分。22.放炮母线有条件却未敷设在无管缆帮扣0.5分。23.两帮都有管缆时敷设在管缆下相隔少于0.3米，一处扣0.5分；吊挂不平直一处扣0.5分。24.放炮母线中间接头存在不绝缘（明接头），每处扣1分。25.风筒吊挂一处不整齐扣0.5分，差一环未挂扣0.5分，漏风一处扣0.5分。26.工作面风筒落地，一次扣1分。27.风筒口距工作面距离超过作业规程规定扣2分。28.摘风筒放炮每次扣4分。29.碛头临时停风停电未按规定撤人站岗扣4分。30.监测探头设置不符合规定扣2分。31.违章移动探头扣3分。四四设备管理8分1.设备安装位置不合理，不卫生清洁，不挂牌管理，一处扣0.5分；设备和开关有积灰、喷浆体任意一面覆盖1毫米以上扣0.5分/台。2.开关设备没有上架上墩，一台扣1分；发现一处电气失爆扣5分。3.电缆未悬挂整齐（综掘机、耙斗、蟹爪装载机以后）或通电电缆盘圈堆放，每发现一次扣0.5分。4.刮板输送机、带式输送机铺设不平、不稳、不直，一处扣1分。5.发现皮带跑偏，一处扣1分。6.溜子、皮带的机头、机尾无压柱、安全防护栏，跨越输送带无过桥，一处扣1分；皮带机机尾设置闭锁开关，一处未设置扣1分。7.设备构件缺失（差托滚、少刮板等）或脱落一处扣0.5分。8.耙斗机构件不齐全，卡轨器差一副扣0.5分；护绳杆差一根扣0.5分；挡矸板差一块扣1分；尾槽没有吊挂扣2分；钢丝绳接死结头一个扣1分。9.综掘机差切齿差一颗扣0.5分。10.现场有漏风漏水一处扣0.5分。五五文明管理10分1．巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm,一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2.转运设备前方积煤矸超过断面1/3且长度有10米的扣2分。3.浮煤（矸）超过轨枕上平面，一处扣0.5分。4.材料、工具码放不整齐一处扣0.5分。5.材料未挂牌管理每处扣0.5分。6.管线吊挂不整齐一处扣0.5分，不符合作业规程规定，一处扣0.5分。7.电缆钩管线吊挂间距和位置不符合规定，一处扣0.5分。8.发现一次打干眼扣0.5分。9.发现没有冲洗巷帮、装煤岩没洒水一次扣1分。10.放炮没使用水炮泥扣1分。11.没有按规定设置防尘喷雾扣1分，有一处损坏扣0.5分。12.作业人员没有佩戴个体防护用品，一人扣0.5分。13.喷浆、综掘、炮后没有开启防尘喷雾扣1分。公司检查人员：矿参检人员：施工单位及负责人：石（预制混凝土块、烧结砖）支护巷道工程质量检查表检查项目设计尺寸（mm）标准情况检查部位第一点第二点第三点第四点第五点检查点数合格点数合格率%优良点数优良率%合格(mm)优良(mm)拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚巷道净宽左：立井：有提升0~+50无提升±50主要巷道：0~+50一般巷道：一30~+50硐室：机电0~+50非机电一20~+50立井：有提升0~+30无提升±30主要巷道：0~+30一般巷道：0~+50硐室：机电0~+30非机电0~+50中线左右：右全宽：一30~+500~+50全宽巷道净高上：一30~+500~+50腰线上左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩左肩拱顶右肩下：下全高：一30~+500~+50全高安全质量标准化管理办法及表格附件3：芙蓉公司通风安全质量标准化标准及考核评级办法一、为进一步加强“一通三防”管理，提高“一通三防”工程安全质量和管理水平，防止发生通风、瓦斯、煤层与自燃发火事故，根据川煤集团安全质量标准化建设的要求,结合芙蓉公司的实际情况，特制定本考核评级办法。二、检查评定内容通风系统检查项目共分十一个大项：（一）通风系统；（二）局部通风；（三）瓦斯管理；（四）井下爆破管理；（五）通风安全监控；（六）防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出；（七）瓦斯抽放；（八）防治自燃发火；（九）通风设施；（十）综合防尘；（十一）管理制度。三、检查与评分定级办法（具体见附表）（一）根据检查结果，各大项均达90分及以上为一级矿井；达85分及以上为二级矿井；达80分及以上为三级矿井。（二）各大项的总分已列出，按照小项进行扣分，每个大项总分减去小项扣分后即为该大项得分，十一个大项中分值最低的分数即为矿井通风系统得分。（三）年度等级的确定：以四个季度的定级分平均得分定级。（四）各检查大项中缺分项的，不查不计；检查分项中缺小项的，以该检查分项的其他小项得分的百分比折算计分。扣分原则，本项分扣完为止。（五）在检查周期内，每发生“一通三防”事故死亡1人扣10分。安全质量标准化管理办法及表格通风质量标准化考核评分表被检查单位：检查地点：检查日期：年月日参加检查人员：被考核单位签字：得分：编号类别检查项目、标准及评分办法扣分及扣分原因得分一通风系统100分1矿井必须有完整的独立通风系统;无完整的通风系统扣20分。2改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续，未完善扣10分。3实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风（排瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风；每发现一处不符合规定扣10分。4矿井风量富余系数低于1.15，扣2分。5矿井有效风量率不低于87%；低于标准时，每低1%扣3分。6静（动）态检查时陪同检查的通风人员未佩带相关测量器具，扣2分/人次。7未按要求由矿总工程师或通风副总每周组织召开一次通风系统分析会扣10分。8采掘工作面和硐室的供风量不符合《规程》规定，每处扣10分。9矿井每月5日前未向上一级通风主管部门上报通风月报扣2分。无测风报表备查扣2分。10回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%，主要进回风巷道实际断面积不能小于设计断面积的2/3；矿井必须每月下达巷道维修计划，并有巷道维修计划完成情况和质量验收资料备查。巷道失修率大于控制指标不得分；无维修计划和完成情况及质量验收资料扣5分；维修断面不满足风速的要求，扣5分/处。11矿井内各用风地点风速超限、风速不足，扣2分/处。12采煤工作面上、下出口断面低于4m2，扣2分/处。13机、风巷断面低于设计断面的80%，一处扣1分。14机、风巷超前20m段巷高低于1.8m，扣1分/处。15主要通风机房内未安装水柱计、电流电压表、轴承温度计、通讯电话。每少一样扣2分，不完好扣1分。16主要通风机房内无司机操作规程和反风操作系统图，扣1分。17分管矿长或矿长每季度、矿井机电和通风业务部门及通风（区）队至少每月对主扇风机、设备运转、防爆门、反风设施、室内的仪器仪表等进行一次检查，发现问题必须进行处理，每缺一次扣10分，检查无详细记录一次扣5分。18每年进行一次反风演习，并有记录可查。未反风扣5分。二局部通风100分1采掘《作业规程》中无专门的通风设计章节和内容扣10分/份。2局部通风机拉循环风，一次扣10分。3两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的，两台局部通风机未与工作面电源联锁，每处扣10分。4掘进工作面未采用“双风机、双电源”，运行风机与备用风机不能自动切换，每处扣10分。未执行每天切换一次的每台扣1分。5局部通风机无专人进行管理，一台扣5分。6无计划停风，1次扣5分。7计划性停风无专项停风安全措施，一次扣5分。8未实行挂牌管理每台扣5分，挂牌填写不清楚每处扣1分。9局部通风机供风未安装在风门的进风侧，一处扣2分。10巷道断面≥6m2的煤及半煤掘进巷，未使用大功率（单级功率≥11Kw）局部通风机或大直径（Φ≥600mm）风筒，一处扣2分。11局部通风机的设备不齐全，吸风口无风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）无衬垫，一处扣2分。12通风机未吊挂或垫高，离地面高度小于0.3m，每台扣1分。13一台局部通风机同时向两个掘进面供风，3台及以上局扇向一个掘进头供风，一处扣5分。14风筒末端到工作面的距离超规定，出风口的风量不足，一处扣1分。15工作面和回风流瓦斯超限，巷道中风速不符合规定，一次扣5分。16风筒出现接头不严密（手距接头处0.1m处感到不漏风）、破口（末端20m除外）、反接头，按平均每100m有不合格接头数扣分，一个接头或破口扣2分。17软质风筒接头未反压边，硬质风筒接头未加垫，未上紧螺钉，一处扣1分。18风筒出口无钢圈；碛头风筒落地，1处扣2分。19风筒吊挂不平直每条扣5分；无特制的弯头或三通一处扣2分；风筒花接一处扣2分；缺吊环或吊挂未连紧的一处扣1分。20矿车、支柱擦风筒，1处扣5分。三瓦斯管理100分1采掘工作面和其它工作地点（含隅角）瓦斯超限作业，一处扣10分；瓦斯超限每次、处扣0.1分。2出现瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3），一处扣3分。3无瓦斯超限处理记录资料一次扣10分。4检查员检测工具不齐全，每班检查次数不够，一次扣5分。5瓦斯检查员未在井下指定地点交接班，无交接班记录，一次扣10分。6瓦斯检查员空班、漏检、假检、虚报瓦斯浓度，一次扣10分。7瓦检员每班未用光学瓦检仪对煤及半煤掘进工作面进行至少一次沿途检查，或未填写检查结果（最高浓度），一次扣2分。8临时停风地点，未按规定立即断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，一次扣10分。9长时间停风区，未在24小时内封闭完毕，一处扣10分。10排放瓦斯时，无排放措施（含有措施未经审批的）或未严格执行措施，每处、次扣10分；没有瓦斯排放记录，一次扣5分。11无瓦斯检查记录牌，一处扣10分；牌板填写不及时，一次扣5分；《手册》内容填写不全，一次扣5分。12瓦斯日报必须每天报通风科长、通风副总、总工及矿长审阅，无领导签字或者审阅签字不齐，一次扣5分。13瓦斯日报反映的当日瓦斯隐患情况、重大问题，有关部门或领导无处理意见，一次扣5分。14瓦斯检查仪器不完好，无合格的检验标志，一台件扣5分。15瓦斯检查人员配备不符合《规程》规定，扣5分；无完善的管理制度扣10分；未持证上岗扣10分/人次；未年审或考试不合格，每个扣5分/人次。16专职瓦斯检查员在井下上班时间超过10小时，扣5分/人次。17出现瓦斯三级报警后，无追查、分析和处理记录扣10分/次处，记录不全扣5分/次。四爆破管理100分1爆破作业无爆破作业说明书扣20分/处，一次未按照说明书作业扣5分。2爆破作业未执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制，一处扣15分。3采掘工作面放炮未执行停电制度，扣10分/次。4实行爆破作业的采掘工作面，未采用湿式打眼（地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）；放炮未使用水炮泥，放炮前后未洒水和冲洗巷帮（特殊情况下不洒水要经公司批准），一处扣5分。5掘进工作面未实行放炮喷雾，扣3分/次。6爆破专业人员配备不符合规定扣5分；爆破作业人员未持证上岗扣10分/处。7特殊情况下爆破作业，无经矿技术负责人批准的专项措施，扣10分/处。五通风安全监控100分1矿井监测系统及各种传感器、断电仪、瓦斯风电闭锁装置，每少一样装置扣5分。2下井人员未按规定配备便携式瓦检仪扣5分/人次。3各类探头数量、位置不符合规定扣3分/处；监控电缆吊挂不整齐扣2分/处；报警点、断电点、断电范围不符合规定，每处扣10分；分站未挂牌管理，每发现一处扣2分。4矿井应有监测中心室、装置维修室、库房等工作场所，并应做到整洁，每少一个工作场所扣5分；每个脏、乱场所扣2分。5采煤工作面上隅角未悬挂瓦斯监控探头，扣3分/处。6跟班干部、班组长、放炮员、流动电钳工等未配带便携式瓦检仪下井，扣5分/人次。7防突采煤工作面和防突的煤、半煤巷掘进工作面及其回风流中未使用高浓瓦斯传感器，1处扣3分。8瓦检员每班未对瓦斯监控探头显示浓度进行核对并汇报，扣2分/台。9监控探头浓度误差超过规定时，监测工未进行校准，扣2分/台。10监测中心室应24小时不间断正常监测，设备功能正常，按时打印报表；未打印报表、设备功能不正常扣2分/次，人为停机一次扣5分；矿长和总工程师未在报表上签字扣5分/份。11矿井要建立设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录，装置使用使用报表。并建立监测数据库，瓦斯、一氧化碳等数据，要保存1年以上；缺少一种资料扣5分/份；各种资料中缺或错一个数据扣2分/次。12未按规定（每七天）调校或测试瓦电闭锁断电功能、风电闭锁功能，每台扣3分；一处误差超±0.2%扣2分。六煤与瓦斯突出100分1在突出煤层进行采掘作业的工作面，未按《防突细则》要求编制四位一体综合防突措施并经过相应程序审批，每个工作面扣20分。2经审批后的防突措施未向防突人员和该面的采掘作业人员进行贯彻学习和考试，每个工作面扣10分。3未按四位一体综合防突措施的要求进行预测预报，每个工作面扣10分；防突检测仪器仪表未定期鉴定扣5分/台。4有突出危险的采掘工作面未按防突措施作业，每次扣20分。5无预测预报（效果检验）允许进度通知单；未执行放炮许可制度，出现一次扣10分。6矿调度室无防突采掘工作面放炮记录或内容不合格扣5分/次。7应设反向风门而未设，凡发现一处扣10分。8每组压风自救袋数量≮5个扣2分/个；未安设压风自救袋，扣5分/处。9压风自救袋不完好，扣2分/个。10防突采掘工作面无防突牌板或牌板填写不正确，每处扣5分。11防突采掘工作面起爆地点距离不符合规定，每处扣5分。12煤及半煤巷掘进没进行效果检验、循环出现超掘现象，一次扣10分。13发生突出事故后未及时汇报公司，每次扣10分。14每周未召开防突综合分析会议或者无记录，一次扣5分。15采掘工作面的预测预报未逐步执行多参数综合分析评判的，一次扣5分。16井巷揭穿突出煤层前无见煤预测剖面图，每处扣10分；无专门措施，每处扣10分；措施未按规定上报批准，每处扣5分。17防突矿井的防突资料不全或人员配备不能正常开展工作的，扣10分；未填写防突卡片或上报不及时，每次扣5分；无突出分析总结资料，每次扣10分。18矿井无瓦斯地质图扣5分；未及时修改每次扣2分。七瓦斯抽采100分1抽放系统未定期测定瓦斯流量、负压、浓度等参数（泵站每小时测一次，干支管至少每旬检查一次），每少一次处扣5分。2抽放系统无检测牌板扣，每处扣5分；无抽放系统检测资料扣5分。3矿井瓦斯抽采人员和机具配备不能满足抽采瓦斯的需求，每项扣5分。4瓦斯抽采未实现分区、分面、分源计量，每少一个点扣3分。钻机缺油、缺螺栓的每处扣0.5分。5抽出地面的瓦斯月平均抽采浓度（以公司考核为准）低于30%，扣2分；未完成月抽采计划，每低一个百分点扣1分。6抽采管路有一处管路破损扣5分；一处漏气扣2分；一处积水扣2分；管道高度不够（离地面0.3m），一处扣2分。7无瓦斯抽采检测仪器仪表，每少一台扣5分；瓦斯抽采检测仪表未定期校正，每台扣2分。8采煤工作面投产前预抽率未达到35%，每面扣5分。9存在瓦斯抽采盲区且未采取补救措施，每处扣5分。10矿井瓦斯抽采量和抽采钻孔进尺未纳入矿月度作业计划，每次扣1分；未完成月度、季度、年钻孔进尺，每少1%扣1分。11矿井季度瓦斯抽采纯量未完成公司下达的考核指标，每少1%扣1分。12设置井下临时抽放瓦斯泵站应遵守《规程》第147条规定，不符合规定，一条扣5分。13瓦斯抽采工程无计划或无批准的专门设计扣10分；未按设计施工，一处扣3分；作业点无钻孔施工图，每处扣3分；无钻孔施工的竣工图，一处扣3分。14矿井年度瓦斯抽采量或矿井抽采率达不到要求，每少1%扣2分。15采煤工作面机、风巷的瓦斯抽采钻孔的拆除距工作面煤壁超过5m，每多拆除一个抽采钻孔扣2分。八防治自燃发火100分1采、掘工作面无防灭火措施，每个工作面扣10分。2矿井无防灭火系统扣20分；工作面防灭火系统使用不正常，每面（处）扣5分。3矿井无防灭火“人、材、物”的消耗台帐扣5分；采煤工作面回采结束后无分析总结煤层自燃发火资料，每面扣5分。4矿井未定期开展自然火灾的预测预报和隐患排查（每周至少一次），每少一次扣10分。5采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风