某轮胎厂模具管理细则

某轮胎厂模具管理细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国产品质量法》及轮胎行业质量管理体系标准，针对本厂模具管理中存在的模具使用不规范、维护不及时、报废流程混乱、成本控制不严等问题，制定本细则。核心目标是规范模具全生命周期管理，保障产品质量稳定，延长模具使用寿命，降低管理成本，提升生产效率。

1、确保模具使用符合工艺要求，减少质量隐患；

2、实现模具维护保养的标准化、制度化；

3、建立科学的模具报废评估体系，控制报废成本。

(二)适用范围：覆盖本厂所有模具的设计、采购、使用、维护、报废等环节，涉及生产部、技术部、质量部、设备部、仓储部等部门及模具管理员、操作工、维修工等岗位。正式员工、一线操作工必须严格执行本细则，外包设计单位按合同约定执行。模具借用、租赁等例外情况需仓储部备案。

1、适用所有生产用模具及试模模具；

2、不适用研发阶段的概念性模具及客户定制专用模具。

(三)核心原则：坚持“谁使用谁负责、谁维护谁保养、统一管理、闭环控制”原则，结合模具管理特点补充“预防性维护、定额使用、动态评估”原则。

1、模具使用需严格执行操作规程，严禁超负荷使用；

2、定期开展模具检查与保养，及时发现并消除隐患。

(四)层级与关联：本细则为专项管理制度，适用于中小型企业管理架构，与《员工手册》《设备管理细则》《仓储管理制度》等关联，制度冲突时以本细则为准，特殊情况报总经理审批。

1、模具报废需同时符合财务《固定资产处置管理办法》要求；

2、使用过程中发现质量问题需及时向质量部反馈。

(五)相关概念说明：

1、模具管理员：负责模具的日常调度、维护计划制定及记录；

2、模具报废：指模具因磨损、损坏或技术淘汰等原因无法继续使用，需按规定流程处置。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的多部门协同机制，总经理负责重大事项决策，技术部负责设计验证，生产部负责使用维护，质量部负责质量监控，设备部负责技术支持，仓储部负责实物管理。

1、总经理：审批模具采购、报废等重大事项；

2、技术部：参与模具设计评审，提供技术指导。

(二)决策与职责：总经理每月召开模具管理协调会，审议模具使用报告、报废申请等，决策事项包括模具采购预算、报废标准调整等，需2/3以上参会者同意。

1、总经理决策范围：模具采购金额超过50万元的事项；

2、决策流程：技术部提交方案→生产部评估需求→总经理审批。

(三)执行与职责：

生产部模具管理员职责：

1、制定模具使用台账，记录使用频率、损耗情况；

2、组织操作工进行模具安全操作培训，考核合格后方可使用。

质量部职责：

1、每月抽检模具使用情况，出具《模具质量检查报告》；

2、发现异常立即通知生产部停用整改。

(四)监督与职责：设备部每月对模具维护记录进行抽查，未达标扣减相关责任人绩效，年度考核时作为评优依据。

1、设备部抽查比例不低于20%；

2、监督结果与部门年度绩效挂钩。

(五)协调联动：建立模具管理周例会制度，生产部、质量部、仓储部每周五上午汇总问题，技术部、设备部参加，当日完成事项需书面确认。

1、例会由仓储部主持，记录需存档三个月；

2、跨部门争议由总经理协调解决。

三、模具采购与入库管理

(一)采购管理：技术部根据生产计划编制模具需求清单，经质量部审核后报总经理审批，采购部凭审批单执行采购。供应商需提供模具材质证明、检测报告等材料，仓储部验收合格后方可入库。

1、采购周期：标准模具不超过15个工作日，特殊模具不超过30个工作日；

2、验收标准：以技术部确认的技术参数为准，外观无损伤，功能测试合格。

(二)入库管理：仓储部建立模具台账，记录模具编号、规格、供应商、入库日期等信息，采用“一模一卡”管理，并粘贴二维码方便扫码登记。

1、模具卡内容：编号、名称、规格、材质、供应商、入库日期、使用部门；

2、二维码包含所有台账信息，扫码可查询维护记录。

(三)异议处理：验收发现问题的，需在24小时内拍照留证，并通知采购部与供应商协商，协商不成的报总经理裁决。

1、质量问题需供应商原厂维修或更换；

2、采购部需保留相关沟通记录。

四、模具使用与维护规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用合格率不低于95%，故障停机率低于5%，维护成本占产值的比例控制在3%以内。核心KPI包括使用时长、维护次数、报废率等，每月统计，每季度分析。

1、使用合格率：通过质量部抽检评估；

2、维护成本：由设备部统计，仓储部核算。

(二)专业标准与规范：

模具使用标准：

1、操作工需按《模具操作手册》作业，严禁擅自拆卸、改装；

2、使用前检查模具状态，使用后清洁归位，记录使用情况。

模具维护标准：

1、日常维护：班后清洁，每周润滑一次；

2、定期维护：每月由维修工检查关键部件，记录磨损情况。

风险控制点及防控措施：

1、超负荷使用风险：设置使用参数上限，违规使用扣绩效；

2、维护不及时风险：建立维护预警机制，逾期未维护停用模具。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法，使用“模具维护看板”跟踪进度，工具包括力矩扳手、润滑剂等，由仓储部统一管理。

1、看板内容：模具编号、维护周期、执行人、完成时间；

2、工具借用需登记，损坏赔偿按原价80%执行。

五、模具全生命周期管理流程

(一)主流程设计：

采购入库流程：技术部提需求→总经理审批→采购部执行→仓储部验收→财务入账；

使用流程：生产部领用→操作工使用→质量部抽检→仓储部回收；

维护流程：发现异常→生产部上报→设备部维修→技术部确认合格。

各环节责任主体、标准及时限：

1、需求提报：每月25日前完成；

2、验收合格：4小时内完成。

(二)子流程说明：

报废评估流程：模具使用三年以上或损坏严重，由生产部申请→技术部评估→质量部复核→总经理审批→设备部处置；

借用流程：车间需借用外厂模具，填写申请单→仓储部核对库存→技术部确认兼容性→双方签字备案。

(三)流程关键控制点：

1、采购环节：供应商资质需技术部审核；

2、报废环节：需有两名技术员签字确认。

高风险点双重校验：重大模具报废需总经理、财务共同签字。

(四)流程优化机制：每年12月召开流程复盘会，各部门提出改进建议，仓储部整理形成方案报总经理审批，次年1月执行。

1、优化方向：简化审批环节，提高响应速度；

2、方案需包含改进措施、预期效果。

六、模具管理权限与审批

(一)权限设计：

采购权限：采购金额10万元以下由仓储部审批，10万元以上报总经理；

使用权限：操作工仅限本班组模具，跨班组需生产部批准；

维护权限：维修工仅限常规维护，焊接等高风险操作需技术部授权。

(二)审批权限标准：

日常维护：生产部主管审批；

采购申请：按金额分级，50万元以下部门负责人，100万元以上总经理；

报废审批：三年内模具由技术部审批，三年以上需总经理签字。

越权审批后果：擅自批准的审批无效，责任人扣绩效200元。

(三)授权与代理：授权需书面形式，有效期不超过一年，临时代理需部门主管签字，最长不超过三天。

1、授权书需载明授权事项、期限、被授权人；

2、交接时需双方签字确认。

(四)异常审批流程：紧急维修需生产部电话申请，设备部1小时内到场；权限外事项需书面说明，总经理次日批复。

1、加急事项需附照片证明；

2、异常记录需存档备查。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

操作规范：使用前检查模具编号、有效期，使用中按参数操作；

信息录入：每次使用、维护需在台账中记录，电子版由仓储部管理；

痕迹留存：重大维修需拍照存档，报废模具需技术部签字。

执行不到位判定：连续两次未按标准操作，取消当月评优资格。

(二)监督机制设计：

日常监督：仓储部每日巡查使用情况，每周汇总；

专项监督：设备部每季度抽检维护记录，覆盖20%模具。

嵌入内控环节：采购验收、使用交接、报废处置三个关键环节需双人签字。

(三)检查与审计：

检查内容：台账完整性、维护规范性、操作合规性；

频次：每月一次全面检查，每季度联合财务抽查。

整改要求：发现问题的需限期整改，逾期未改通报批评。

(四)执行情况报告：每月5日前由仓储部提交报告，包含使用总量、故障次数、维护成本、改进建议等，总经理审阅后分发给相关部门。

1、报告需附核心数据图表；

2、作为次年预算编制参考。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

模具完好率：以每月末完好模具数量占总使用量比例计，权重40%；

维护及时性：按维护任务完成率计，权重30%；

使用合格率：由质量部抽检评估，权重30%。

评分标准：95%以上为优，90%-95%为良，80%-90%为中，以下为差。

考核对象：模具管理员、操作工、维修工。

(二)评估周期与方法：

月度考核：仓储部汇总数据，次月5日前公布结果；

季度评估：结合月度数据，分析趋势，由设备部出具报告。

评估重点：重大模具使用情况、高价值模具维护记录。

(三)问题整改机制：

一般问题：3日内整改，仓储部复核；

重大问题：7日内整改，技术部、设备部联合复核，逾期通报批评。

整改责任人需书面说明原因，绩效扣减10%-20%。

(四)持续改进流程：

建议收集：通过部门周会收集，每月整理；

评估：仓储部牵头，技术部、生产部参与，2周内完成；

审批：总经理审批，3日内通知相关方。

改进措施需纳入次年培训计划。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

奖励情形：模具寿命超出预期20%以上、重大故障避免损失超过1万元等；

类型：一次性奖励500-2000元。

程序：个人申请→部门推荐→总经理审批→公示3天→财务发放。

违规行为界定：

一般违规：使用未登记模具，罚款100元；

严重违规：擅自改装模具，罚款500元并通报。

(二)处罚标准与程序：

分级处罚：

1、一般违规：书面警告；

2、较重违规：罚款200-500元；

3、严重违规：解除劳动合同。

程序：发现→取证→告知→3日内处理→执行。

员工可陈述申辩，部门负责人需签字确认。

(三)申诉与复议：

申请条件：对处罚不服，需在收到通知3日内提出；