某项目质量管理计划课程

某项目质量管理计划课程第设计员施工员预算员资料员设计员材料员预算员资料员材料员安全员质检员安全员质检员施工员线路施工队线路施工队投产送电测试队变电站施工队投产送电测试队变电站施工队某项目质量管理计划课程五、质量体系保证1、质量管理体系保证：项目经理按GB/T19001-2000标准和公司质量管理体系要求建立了本项目部的质量保证体系，质量保证体系由三个层次文件（质量保证手册、程序文件、第三层次文件）组成并按照标准规定形成文件。项目部针对本工程的实际情况制定发布《工程项目部标准化手册》，程序文件执行《电力工程公司程序文件》要求。补充完善了第三层次文件，通过现场质量保证体系的有效实施、保持、改进，实现对本工程施工质量的过程控制。按GB/T19001-2000质量标准及电力工程公司质量体系文件，建立由项目部、施工队站、班组组成的“三级质量管理网络”。项目质管部设置质量检查工程师、计量工程师（兼职），在施工队、施工班组设置兼职质检员，负责本工程质量管理体系、过程监视、测量、检查、验收、分析、改进工作。2、资源保证：公司按项目负责制的原则在本现场建立特变电工宜宾工程项目部，项目经理部由项目经理、施工负责人、设计负责人组成工程施工管理决策层，并设置财务部、质量管理部、采购部、安监部、综合部。项目部同时下设分级项目部（按单项工程设置），分级项目部设置设设计、综合、经营、质管、安监、物资、建筑、安装等专业人员，项目部在公司的领导下实施从开工准备到竣工验收全过程管理。（具体见EPC项（目管理组织机构关系图）现场严格按照试验有关规定设置建立土建、安装人员，试验设备配置、人员配备满足相关试验机构要求。（1）人力资源：要求各特殊、特种作业人员持证上岗，并控制其有效。项目部定期或不定期的组织职工进行培训并通过考核以检查培训效果。持证焊工全部统一制作的特种人员身份证，佩戴上岗。（2）基础设施和工作环境：按项目施工组织总设计要求统一调配，项目部统一管理。对施工所需的特殊设施由使用单位按需求提出计划，报项目部批准后配置。工程环境按项目部策划的内容实施控制。（3）工程质量验收标准a)国家、行业及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程，特别是国家颁布的强制性标准，招标书、合同所要求使用的规程规范，设计院和制造厂技术文件上的质量要求，在合同签署后，国内的规范、技术标准或规定作了重大修改或颁布新的国家规范标准，则遵守新的规定。b)与本标工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：《电力建设施工及验收技术规范》《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》、《110kV～500kV架空线路施工及验收规程》（GBJ50233－2005）、中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2002年版（建标〔2002〕219号）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规程》、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等等。c)与本标工程有关的施工质量检验评定，采用电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210-2012：第一部分：土建工程篇;电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161；110-500KV架空线路质量及评定规程DL/T5168-2002以及电力部颁发的有关规定等。d)不在上述规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂或项目法人和承包商议定的补充技术标准和本标书的施工技术要求，有效的技术措施、合理化建议、先进经验及新技术成果。有关的会议纪要文件等。3、职责保证本工程实行项目经理是本工程的质量第一负责人，下级各行政第一把手是单位质量管理的第一负责人的质量管理机制。建立健全了从项目经理到作业人员共计20个各级质量管理、执行及验证人员质量职责。六、质量生产责任制㈠项目部质量生产责任制项目经理项目经理对工程施工质量全面负责。⑵负责贯彻落实国家、江苏省有关工程质量管理的法律、法规和强制性标准。对工程重要设备和材料的采购招标，工程质量管理和工程竣工交验等全面负责。⑶负责建立健全项目部质量管理体系和工程质量责任制，督促责任部门制订质量管理、考核、评比及奖惩等办法。⑷负责组织召开施工质量工作会议，讨论并决定重点工程施工技术保证措施。⑸参与组织工程质量事故的调查分析会，并督促按照“四不放过”的原则做出正确处理，及时如实上报。⑹负责审定工程质量的优劣，组织季（月）度质量考核、评比、奖惩。⑺负责对干部职工进行质量管理教育、培训，教育员工牢固树立“确保结构安全，主体工程质量零缺陷”思想。⑻根据项目部组织机构，配齐项目部各级质量监察人员，及时调整不称职质量监察人员。⑼督促项目部各部门做好本部门的质量管理工作。分级项目部经理⑴负责组织贯彻落实国家和江苏省有关工程质量管理的法律、法规和强制性标准。对工程质量管理负直接领导责任。⑵负责组织、建立、健全项目部质量管理体系和工程质量责任制，督促责任部门制订质量管理、评比、考核和奖惩办法。⑶主持质量工作会议，讨论、决定重点工程施工的技术质量保证措施。⑷组织季度质量检查、评比、考核、奖罚工作。⑸参与工程质量事故的调查分析会，按照“四不放过”的原则处理质量事故。⑹督促安质部做好本部门的质量管理工作。技术负责人⑴负责主持工程所需重要设备和物资材料招标采购，对工程质量管理、施工组织、工程竣工验收等工作负领导责任。⑵协助建立健全项目部质量管理体系、工程质量责任制。⑶参与质量管理工作会议，主持提出施工组织设计，讨论、决定重点工程施工（过渡）方案、技术保证措施。⑷参与调查、分析、处理工程质量事故。⑸参与季度质量检查、评比、奖惩。⑹参与项目部季度质量大检查和日常质量检查。⑺督促检查分管部门做好本部门的质量管理工作。⑻负责I类设计变更的审核、上报工作。⒋质量负责人⑴组织起草项目部质量管理、检查、评比、考核、奖惩等办法。⑵组织参与工程项目日常、专项、季节性、季度质量检查，起草质量通报，根据质量评比结果，提出奖惩建议。⑶对建设、监理单位提出的工程质量问题，负责督促项目部及时整改落实，并将结果上报有关单位。⑷参加质量分析会，提出改进建议；参与质量事故的调查、处置和上报；组织起草全员质量教育培训计划。⑸负责搜集质量管理方面的各种法律、法规、规范、标准和相关文件；负责整理、保管各种资料。⑹负责制订、管理质量台帐，统计质量情况，起草质量报告。⑺参与工程竣工验收交接工作。施工、设计负责人工程设计、施工负技术管理责任。⑵负责复核施工图设计文件，组织设计交底，组织测量复核工作。⑶负责编制施工组织设计（其中应含质量保证措施、质量管理体系），并检查执行情况；编制大型构件制作、安装技术措施，检查制作、安装前的技术准备工作。⑷参加项目部的质量检查、质量分析会、质量事故调查和处理工作，提出质量改进办法和施工操作措施。⑸负责做好工程试验及推广应用新技术、新工艺工作。⑹负责及时搜集、整理工程施工中各环节的技术资料，归档管理。⒍物资设备管理人员（1）负责组织工程施工所需重点设备、物资材料的招标采购。（2）负责组织工程施工重点设备的安装、调试、检验，掌握重点原材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或试验报告单。（3）监督检查混凝土搅拌站质量控制措施的贯彻落实。（4）监督检查中心试验室的检测资质、计量认证合格证。（5）负责建立设备、物资、材料台帐。（6）在项目部总工领导下开展检测工作，负责工程材料的一般性能试验及有关的委外试验。（7)负责混凝土、砂浆等配合比的选择及试件试验。(8)协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材料的正确保管和使用。(9)负责试验仪器设备的鉴定、使用、维护、保管。参与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。(10)负责本项目试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编制。(11)参与制订试验段施工工艺。（12）负责建立仪器设备台帐和检测、鉴定周期表。㈡各项目部执行人员质量生产责任制⒈项目经理⑴对本项目部工程质量负主要领导责任。按照工程质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理，推进各项质量管理活动正常开展，确保产品质量满足合同要求。⑵督促项目部安质部门向建设、监理单位提供现场质量管理资料，落实建设、监理单位提出的质量管理要求。⑶负责对本项目工程施工所需的人力、资金、设备、物资等资源配置和调度，保证质量体系的有效运行。⑷贯彻实施质量方针和质量目标，确保工程创优规划的实施，对不符合质量要求的项目，责令其停工、返工，并督促处置方案和预防措施的执行。⑸健全奖惩机制。对在创优工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对质量较差的单位和个人进行处罚，将工程质量作为考核单位和个人工作成绩的主要内容。分项目部经理⑴负责施工生产和质量管理的实施工作，协助项目经理贯彻单位质量方针、目标，实现质量计划、质量目标。⑵领导分管业务部门，全面贯彻实施质量管理体系文件，不断提高项目质量管理和质量保障能力。⑶调配人力、物力，满足施工及质量管理需要，保证按设计和规范施工。⑷受项目经理委托，负责质量整改措施的实施。⒊技术员⑴对本项目工程质量负全面技术责任，协助项目经理进行各项质量管理活动。⑵负责制订优质工程奖励办法，并组织落实。负责组织技术、质检、物资、试验人员定期进行质量评比活动。⑶负责组织编制工程施工方案中的质量计划，督促检查各项质量计划的实施。⑷负责检查各项质量记录。⒋质检工程师（质检员）⑴负责创优规划的策划和落实工作，负责质量计划的宣传、落实工作。⑵负责现场自检工作，配合监理工程师做好质检工作。⑶负责工程质量的检验和评比工作，参加对不合格品的预防、纠正、处置工作。⑷编报质量记录。⒌材料员（试验员）质量职责⑴负责原材料、半成品、成品检验试验工作。⑵负责试验和试验设备状态标识。⑶负责施工过程中的试验资料记录，出具试验报告。㈢作业层质量生产责任制⒈队长：落实项目部的质量目标，督促作业人员按现行施工规范和质量检验标准有关要求组织施工。⒉队技术主管：对现场施工质量进行严格监督和控制，重点对施工全过程进行控制，如测量、技术交底、作业指导书、工地试验的监督和控制，进行施工现场质量问题的处理。⒊领工员：贯彻落实技术交底、作业指导书中工艺质量标准和要求，对隐蔽工程进行监督施工，对工序施工过程进行质量控制。⒋工班长：严格按照技术交底及作业指导书中要求组织施工。七、工程质量过程控制⒈测量控制测量必须按照《集团公司测量双检制度》规定程序进行，项目部由工程部工程师闵新国分管测量工作，项目部应成立测量组，聘请专业人员作为测量工程师，负责项目内的测量任务，总工程师对控制测量成果进行复核签认，不定期对施工放线、放样资料进行检查，贯彻落实测量双检制度。⑵开工前由项目部总工程师统一组织施工定位桩的交接、精密复测、控制测量以及竣工测量，项目部测量工程师负责进行工序各部位的施工放样、放线与复核测量，项目部分管测量的工程师对放样过程和资料进行不定期检查。⑶对重大工程、难度较大放线放样测量或项目经理部首次施工工程的放线、放样测量，项目部对这些点放样确有困难时，项目部总工程师应向项目部提出申请，由项目部总工程师协调组织进行施工放样。⑷测量人员对测量成果认真记录、计算和复核，并将司镜、扶尺、吊点、时间、地点、测点等记录清楚，签字齐全，填写《水准、控制测量过程签认表》以便核查，并对主要控制桩进行保护，对仪器的操作符合测量设备操作规程，并爱护设备。计文件及技术标准审查严格按集团公司程序文件和标准规定的程序办理，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资效益。⒊施工技术交底⑴工程开工前，项目部总工程师组织向施工管理人员进行交底。交底内容包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平、纵断面图、重大技术安全措施、施工中应注意的有关技术问题。施工阶段由项目部总工程师（或分项目部专业技术负责人）对分项、分部工程进行交底，内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指导。⑶现场技术交底由作业队技术主管向施工员、工班长交底，并履行双方交接签字手续。⑷施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查。⑸在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由领工员或工班长负责实施。⑹对重大、复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，或新开发的技术项目，在施工前和施工过程中，由指挥部总工程师根据需要邀请有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以便掌握该项工程的施工方法、特殊要求和应采取的技术措施。⑺新开发的技术项目，根据施工需要，必要时可采用组织有关技术人员走出去、请进来的方法进行技术交底。更设计管理工程变更设计除严格执行川能投（2014）179号关于《工程变更管理办法（试行）、公司程序文件、管理手册规定外，还应严格执行如下规定和要求：⑴变更设计必须深入调查研究、充分论证，本着精打细算、节约投资，不断优化设计和保证施工安全、质量、进度需要的原则进行。变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相关后序工程施工进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。（2）对因变更设计需要增加工程费用的项目，由项目部提出报指挥部合同管理预算人员审核后报建设单位落实款源。⑶变更设计批准后，项目部文档管理人员及时修改原设计文件，当批准后的变更设计取代原设计文件时，应及时对原设计文件加注“作废”字样并实行封存，防止误用。（4）变更设计的程序变更设计由分项目经理部专业技术负责人提出提议，并提出技术经济比较资料，总工程师审核后，按有关文件或合同的规定程序办理。⑸变更设计应充分考虑对下道工序、相关专业的影响，凡影响相关专业者，应及时向相关专业提供变更设计资料。⑹变更设计必须按规定的程序进行，未经批准的变更坚决禁止施工。5.技术资料及质量记录的管理和控制术资料实行分级管理，分别由各项目部资料、技术人员负责管理，项目部设专职资料管理人员。项目部档案资料管理人员应经常检查、指导各部门施工资料的积累和管理工作，提出改进措施。⑵各级资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。⑶技术资料的范围①合同文件及招、投标书。②施工设计文件(含变更设计文件)，有关施工技术的会议纪要、协议，建设单位、监理单位发文。③施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业发布的技术规定及通知文件。④施工调查总结报告及资料。⑤施工组织设计，重点工程施工方案、计划。⑥开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。⑦各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。⑧技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。⑨保证工程质量、安全措施，施工操作细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。⑩工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相）。设计文件由项目部资料管理人员负责索取、分发和管理，并负责与设计单位联系，办理有关文件收发事宜，各项目部技术人员对指挥部下发的设计文件进行点收，保管本单位使用的设计文件。施工调查、施工设计文件审查、开工报告、实施性施工组织设计、重点工程施工方案、控制点复测、变更设计以及其它需要项目部管理的资料由项目部统一管理，施工过程中形成的签证、评定资料、施工记录和其它竣工资料，技术交底、测量原始记录、工程日志、试验资料等由项目部技术人员统一管理，资料人员配合建档。⑸各类施工规范、规则和验标以及标准设计图，项目部必须配齐，项目部对技术室规范、标准设计图进行检查，核实受控文件的有效性，防止作废文件的误用。⑹技术资料管理人员应了解与工程施工有关的国家、行业的规范、标准和标准设计方面的动态信息，掌握标准、规范和设计图的颁发、修改和作废情况，确保施工场所使用文件为有效文件。⑺标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明修改、作废的日期和依据。6.物资采购和进货检验控制物资的采购、验收、发放必须按照公司标准手册、程序文件及物资采购及管理的规定办理，确保进场材料的质量处于受控状态。各项目部队级技术主管负责根据设计文件、施工生产计划和物资消耗定额提出主要物资数量表，主要物资数量表应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求及时限要求，各项目技术负责人对物资数量表进行审核后，报项目部主管物资的工程师审查备案。⑶项目部材料员对主要材料供应商进行调查，并对供应商的产品质量、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面评价，评价后，应将调查情况向项目经理和主管领导进行详细汇报，最终确定合格供方。⑷项目部材料员负责对进场的原材料进行检查验收，检查原材料的生产合格证、检验试验单是否齐全，对进场材料的数量按照有关规范规程对原材料性能指标进行检验，合格后方可进场。如有不合格，由联系人员通知供货方，办理退货。⑸物资发放时材料人员建立收发存台账，记录物资的流向，如工点、部位、规格、数量、作业班组等内容，施工班组及外协队伍领料时，必须到材料部门填写用料单，同时抄报项目部一份，用料单应有施工班组或外协队伍经办人员的签字。⒎检验、测量和试验仪器控制检验、测量和试验仪器的控制应执行公司《计量检测管理办法》有关规定办理，各项目部由质量员对计量仪器兼职管理，对项目部的计量检测工作进行监督指导和不定期检查，发现违规现象时应及时制止，并采取措施予以改正。项目部技术或测量负责人负责建立检验、测量、试验仪器的计量检测台帐，对本项目部使用的仪器设备按期校验，保证仪器在校验有效期使用。在使用计量仪器前，技术负责人或测量工程师首先检查计量仪器状态标识的有效性，对超过鉴定期时必须坚持“先鉴定，后使用”的原则，仪器应送往具有资质的校验单位进行鉴定，鉴定合格后，在计量器具的明显部位粘贴相应的状态标识，并保存校验证书，鉴定或校准结果在仪器计量检测台帐上予以记录。⑷对逾期未鉴定的仪器设备不得在施工过程中使用，并应标识清楚其待检（鉴）状态，损坏或待报废的设备、工器具必须标识清楚禁止使用状态，单独存放，以防止这些设备或工、器具投入过程中使用。⒏关键工序和特殊工序质量控制根据公司项目管理制度，对本项目的关键工序和特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序的项目，作业指导书由各项目专业施工技术负责人组织编制，作业指导书编制完成后，经各项目技术负责人审核，项目经理批准后以正式文件的形式颁布实施。⑶项目部负责落实作业指导书在施工现场的贯彻执行，在关键工序和特殊工序施工前，项目部总工程师组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。⑷在施工过程中，项目部施工员检查落实作业指导书执行情况，如有违规现象，应及时制止，并对有关人员进行批评教育，劝说无效的，应坚决将其清退出场，不得继续进行施工。⑸项目部质检工程师严格按作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。⑹涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，尤其是外协劳务队伍承担的施工，项目部必须派技术人员及责任心强的领工员对施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态。⒐对不合格品的控制⑴对不合格品的控制，应加强从源头进行控制，严把材料的进场验收和检验试验关，经检验不合格的原材料、半成品坚决清场，不得使用。对路基、技术、地梁、梁、板、柱道等工程中容易出现的各种质量通病，进行分析，项目部技术主管负责制定出切实可行的预防措施，将不合格品消灭在萌芽状态。当工序或工程发生质量通病或质量事故，施工班组立即通知项目部质检工程师，质检工程师对不合格做出详细记录并标识，同时报告项目部，由各项目部总工程师组织，会同指挥部对不合格品进行现场调查，召开工程质量事故分析会，按照“四不放过”的原则进行分析，制定处理方案，经项目部会议研究讨论，项目经理批准后实施。⑷对质量问题按照批准的处理方案进行处理，项目部质检工程师进行监督检查，记录处理情况。处理完成后，及时向项目部报告，由项目部总工程师组织复验，对处理后的工程质量重新进行检验评定。不合格品处理完成后，对有关责任人进行处罚，并认真总结经验教训，技术主管负责制定纠正和预防措施，防止类似质量问题再次发生。⒑劳务队伍的质量管理和控制劳务队伍的质量管理应严格按有关规定办理。⑴各项目部使用的劳务队伍必须是施工实力强、业绩信誉好的外协队伍，对首次进入公司范围内施工的队伍，应对劳务队伍的施工实力、社会信誉等情况进行考察，经考察合格的劳务队伍方可使用。⑵劳务队伍进场后，检查劳务队伍的人员持证情况和机械设备状况，特殊工种作业人员必须持证上岗，且数量必须满足施工需求，施工机械设备性能良好，项目部对劳务队伍的特殊工种作业人员和施工机械设备必须严格控制，凡达不到以上要求的，必须督促劳务队伍在开工前进行补充和更换。⑶施工前，项目部技术负责人对劳务队伍的作业队长、工班长进行技术交底和培训，明确工序的施工工艺和质量验收标准。劳务队伍作业队长、工班长和项目部技术人员对劳务队伍全部作业人员进行技术培训，项目部技术人员认真做好培训记录。⑷对劳务队伍的施工，项目部必须选派技术人员及有经验、责任心强的领工员对劳务队伍实行全过程质量监督，做好劳务队伍已完工序的初检，经检查合格后向项目部技术部门正式报检。对劳务队伍施工的关键工序或特殊工序，必须进行现场旁站监督，使工程的质量始终处于受控状态。目指挥部技术人员对劳务队伍实行技术监督和技术服务，尤其是施工测量和内业资料，必须由项目部负责实施，不得由劳务队伍代办，严禁“以包代管”或“包而不管”的现象发生。⑹对构成工程实体的原材料、构件、半成品、成品必须由项目部统一采购，对一些辅助性材料，可以由劳务队伍自行购置。⑺项目部加大对劳务队伍施工质量的监督检查力度，采取日常检查和随机抽查、明查和暗访相结合的方式，当检查发现有违规现象时，应及时制止，责令劳务队伍工地负责人限期整改，并进行一定数额的经济处罚，对管理混乱、质量意识薄弱、施工能力差或出现质量事故的劳务队伍应坚决予以清退。⑻项目部组织对劳务队伍建立考评机制，每月定期对劳务队伍的施工质量、安全、进度、文明施工、环保等方面进行综合考评，建立劳务队伍资信档案，考评实行质量一票否决制，当出现质量事故时，必须进行清退且不得再进行使用。劳务队伍考评资料上报公司工程备案。八、质量管理制度⒈工程质量检查制度内容见第七款《工程质量检查程序》⒉工程质量自纠制度通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时，施工作业队首先对不合格品进行分析，确定产生的原因，制定相应的整改措施报项目部。项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。实施过程中，项目部质检工程师跟踪监督、检查。纠正措施完成后，作业队将实施结果报项目部，由项目部技术负责人组织对所采取的纠正措施进行评审。⒊工程质量事故申报制度项目部质量人员按时填报工程质量事故统计报表，上报项目技术负责人审核，汇总后报送监理站和业主。工程质量事故发生后，项目部施工负责人立即采取有效措施，防止事故扩大，并保护好事故现场。同时报告项目部，由项目部负责向上级部门报告，以便得到妥善处理。项目部按照规定程序在24小时内公司和建设单位报告，三天内向上级部门提供书面报告，报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目、发生的简要经过、损失情况、发生原因的初步分析、采取的应急措施、处理方案及恢复计划等。对于工程质量事故，由上级单位进行处理，质量事故的处理根据公司有关文件进行办理。⒋隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，隐蔽前24小时通知监理或建设及设计单位代表检查，合格签认后方可施工。检查不合格或与实际不符时，必须在规定时间内整改，达标后重新检查签证。与设计资料差异较大的隐蔽工程，项目部质检工程师在通知监理或建设单位代表的同时，通知设计单位参加检查、签证。质量教育制度项目部技术负责人负责对各项目部作业队不定期进行质量事故案例教育制度，质量教育做好相关记录；质量教育的主要内容包括：质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。对管理人员、技术人员进行全面的系统教育，对职工进行质量普及教育，加强技术、技能教育，提高技术业务水平和操作技能，特殊工序进行专业技术培训，做到持证上岗。量分析会制度项目部坚持每月召开一次质量分析扩大会议，由项目部总工程师组织，现场施工管理人员和技术人员参加，针对施工中存在的质量问题，提出解决问题的办法，防止类似质量问题再次发生，质量分析会形成会议纪要，下发至项目部和作业队，并抄部备案。⒎纠正和预防制度项目部质量工程师收集施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，每月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告，判明产生的原因，制订相应处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改。在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病，项目部专业技术负责人对其发生的原因进行认真细致地分析，并制订详细的预防措施，以技术文件的形式下发至施工作业队，项目部质检工程师负责跟踪验证并记录。对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。⒏质量跟踪卡制度实行挂牌施工，建立质量跟踪卡及施工质量档案，记录施工项目、工序名称及操作、质检人员，项目部和作业队各存一份，以便对施工质量进行跟踪验证。九、工程质量检查程序㈠工程质量检查制度项目指挥部对在建工程质量实行定期检查制度，项目部每月都要组织一次质量大检查。质量大检查由项目经理带队，总工程师、专业技术人员和质量人员负责人以及各施工技术主管、施工员组成检查组进行检查，检查内容包括工程实体质量检查和内业资料检查，对检查中发现的问题，要求分包班组立即进行整改，整改完成后，项目部再次复查。项目部质量工程师对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠正。项目部技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。㈡施工工序检查⒈工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质量保工程质量。⒉班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查，工班长或项目部质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查记录，特别是定量的数据记录。⒊工序自检合格后，由项目部质检工程师按照设计图纸和质量验收规范进行检查验收，填写检查记录，合格后方可进行下道工序施工。⒋工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。㈢隐蔽工程检查蔽工程检查主要由施工专业负责人完成，实行班组、队级、项目部、监理工程师四级检查模式，项目部工程师会同监理工程师对隐蔽工程实行最终联合检查。⒉隐蔽工程完成后，班组进行初检，合格后填写初次检查记录，由项目质检工程师或技术负责人组织技术人员、工班长、领工员进行联合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行签证。⒊隐蔽工程自检合格，项目部质检工程师或技术负责人备齐有关资料，向项目部、监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收，并签字认可后方可进行隐蔽施工。㈣检验批及分项、分部、单位工程检查验批及分项工程检查检验批及分项工程完成后，由项目部技术负责人或质检工程师组织技术员、质检员、领工员（工班长）等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。部工程检查分部工程完成后，公司项目总工程师组织项目技术负责人、质检工程师、作业队长、领工员等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。位工程检查单位工程完成后，由公司总工程师组织项目技术、质量负责人、作业队长、领工员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交建设单位（监理单位）进行验收。㈤工程竣工检查工程项目完工后，由公司总工程师、工程部负责人等有关人员，按照合同规定、图纸要求、验收标准进行自检预验，各项目有关人员参加。工程符合要求，备齐竣工资料，向建设单位提交工程验收报告，由建设单位负责组织工程验收。十、现场管理（含质量管理）检查评比制度为维护公司的信誉，依据公司有关评价办法以及项目所在地颁布的评比办法，为加强现场质量控制，确保在建设单位组织的检查评比中名列前茅，项目部每月对各部门进行一次检查评比，检查内容根据公司及项目部公布的检查评分标准进行，发现问题，立即整改（宜宾工程管理自查评分表），且必须在建设单位组织的检查评比前完成整改。宜宾工程管理自查评分表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分5施工管理5.1工程开工报告3无开工报告扣完，不规范扣2分检查工程开工报告（以建设单位批准文件为准）5.2项目经理、总工、质量负责人的资格6资质不满足要求（规定、投标承诺），每人扣2分检查资格证书5.3特殊工种上岗管理5未持证上岗每人扣1分检查特殊工种报验单及施工记录5.4项目施工管理纲要（施工组织设计）5缺管理纲要扣完，编审批手续不全或不规范扣1分，不齐全、针对性差扣2分检查项目施工管理纲要（施工组织设计）5.5作业指导书或专项施工措施5缺重要项目指导书或专项施工措施扣完，编审批手续不全或不规范每项扣1分，针对性差扣每项2分检查全部作业指导书或专项施工措施5.6技术交底记录5交底记录不规范（未全员签字、代签等）每份扣1分；缺少重要项目技术交底，扣3分检查全部技术交底记录5.7设计变更通知单、工程联系单的闭环管理4缺技经签证，扣1分；未闭环管理，每份扣2分检查全部设计变更通知单、施工图5.8原材料质量证明文件3不完整每份扣1分，可追溯性差每份扣1分检查原材料质保资料及跟踪管理资料4份5.9计量设备3检测证明不齐全每台件扣1分，发现使用失效设备每台件扣2分检查检测证明资料4份5.10隐蔽工程检查记录及签证书的完整性4记录不完整每份扣1分，手续不完备每份扣1分检查隐蔽工程资料4份5.11按图施工3未按批准的设计文件和未经会检的施工图施工，每处扣1分检查施工图纸4份及现场5.12强制性条文的实施情况3记录不完整扣2分，无记录扣完检查强制性条文实施记录5.13缺陷闭环管理4未闭环管理，每项扣1分检查缺陷处理记录7材料设备管理7.1进口设备商检及报关2资料不齐全，每份扣1分检查商检资料、报关文件7.2设备开箱资料4重要设备（主变、组合电器及断路器、电抗器）未组织开箱检查扣完，质量保证资料或记录不齐全，每项扣1分抽查开箱报告或记录7.3材料设备缺陷处理5缺陷处理未闭环扣完，不及时（影响施工）每次扣2分检查设备缺陷处理报告7.4设备监造报告3重要设备（主变、组合电器及断路器、电抗器）未组织监造每台（类）扣2分，缺少监造报告每台（类）扣1分抽查设备监造报告及主要技术协议8竣工验收管理8.1系统调试方案2不齐全，每项扣1分检查系统调试方案8.2系统调试报告２不齐全，每项扣1分检查系统调试报告8.3中间验收报告４每缺少一份扣2分检查中间验收报告8.4竣工验收报告４缺少竣工验收报告扣完，报告（意见、签字、盖章等）不规范每处扣1分检查竣工验收报告8.5启动验收签证书４缺少启动验收证书扣完，证书（意见、签字等）不规范每处扣1分检查启动验收签证书8.6规定阶段的质量监督报告４缺少一次扣1分检查质量监督报告8.7环保专项验收证书２有环评报告，有环保检测，缺少环保专项验收证书扣1分检查报告、检测、环保专项验收证书8.8消防专项验收证书３缺少消防专项验收证书扣完检查消防专项验收证书8.11施工单位工程总结３未完成编写扣完，编写不规范扣1分检查施工单位工程总结9推广实施“两型一化”变电站建设9.1推广实施“资源节约型、环境友好型、工业化”变电站建设５未贯彻实施“两型一化”变电站设计建设导则，扣完；采用高档、豪华、个性化、特殊化装修（如楼地面层采用花岗岩、大理石，外墙采用玻璃幕墙、铝塑板、花岗岩等），每处扣1分；房间设置超出变电站通用设计有关要求，扣1分；变电站设置独立的站前区、花坛、建筑小品等扣1分；双母或单母线接线，加设旁路母线扣1分。围墙采用涂料粉刷或高档检查相关图纸或工程实物５装饰材料，扣1分；建筑利用率小于78%，扣1分；户外变电站设置管网绿化设施，扣1分10工程档案管理10.1归档时间２按有关规定不按期归档扣完10.2竣工图２不规范（包括图章、签字等），每处扣1分10.3设计变更修改２发现设计变更与竣工图不符，发现一处扣1分10.4文件签字２不规范（如代签），每项扣1分10.5文件印章２不规范（如不齐全、不正确等），每处扣1分宜宾工程施工质量与工艺检查自查评分表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分一施工过程质量控制与检测资料1主要原材料、主要设备出厂资料及试验资料1.1钢材合格证明文件３每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.2软导线产品合格证明文件２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.3硬母线产品合格证明文件２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.4金具产品合格证２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.5悬式绝缘子产品合格证２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证、试验报告是否齐全完整、准确、有效1.6支柱绝缘子产品合格证２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.7电力电缆及其附件产品合格证明文件２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.8控制电缆产品合格证明文件２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.9灯具产品合格证２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查设备合格证完整、准确、有效1.10电缆防火阻燃材料产品合格证明文件２每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.11主变及电抗器出厂及现场原油试验报告５每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查取样的合理性、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.12主变压器出厂试验报告５每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查１台主变，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.13大型设备运输冲撞记录报告５无记录、值不全或不符合规定扣完抽查１台大型设备冲击记录值，检查是否齐全完整、准确、有效1.14断路器出厂试验报告４每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查４台断路器，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.15电流互感器出厂试验报告４每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查４台电流互感器，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.16电压互感器出厂试验报告４每缺1项（处）扣2分，不完整扣1分抽查2台电压互感器，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.17电抗器出厂试验报告４每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查一组电抗器，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.18避雷器出厂试验报告３每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查３台避雷器，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.19隔离开关出厂试验报告３每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分抽查３台隔离开关，检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效1.20水泥出厂合格证、复试报告3每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证、复试报告是否齐全完整、准确、有效1.21砂、石料进场复试报告2每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料复试报告是否齐全完整、准确、有效1.22砖（砌块）复试报告2每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料复试报告是否齐全完整、准确、有效1.23混凝土外加剂合格证及复试报告1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证、复试报告是否齐全完整、准确有效1.24防水、保温隔热材料合格证和性能检测复试报告1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证、复试报告是否齐全完整、准确有效1.25防火门合格证，防爆设备合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查合格证是否齐全完整、准确、有效1.26饰面板（砖）产品合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.27吊顶、隔墙龙骨产品合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.28玻璃产品合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.29涂料产品合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.30地面材料产品合格证1每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效2施工试验报告或检测报告3.1管形母线氩弧焊接试验报告3每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查射线探伤、拉力、电阻测试报告相关资料缺1组或1处不合格均扣分2.2耐张线夹液压试验报告2每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.3准备注入充油设备的变压器油试验报告4每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.4充油设备注油静置后油试验报告2每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.5充油设备耐压、局放试验24小时后油中溶解气体的色谱试验报告2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.6电气一次设备交接试验报告10每缺1项扣2分，不完整扣3分，每一处数据错误扣5分检查各种主要设备的相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.7保护调试报告10每缺1项扣2分，不完整扣3分，每一处数据错误扣5分检查各种主要保护的相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.8变压器、电抗器内部检查2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.9通信、自动化调试报告5缺项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.10系统调试方案及报告2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.11支柱绝缘子探伤报告3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.12充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.13混凝土试块强度报告4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.14混凝土试块抗渗、抗冻试验报告1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.15混凝土强度合格判定及分析4不合格者扣3分检查统计资料及评定结果3.16混凝土、砂浆配合比试验报告2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.17砂浆试块试验报告2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.18钢筋接头连接试验报告4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不不合格均扣分3.19钢结构摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓连接副的试验报告1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.20土方回填的试验报告2取样数量不够、不符合要求扣1分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.21地基处理的试验报告4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分2.22桩基的检测试验报告4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3隐蔽工程验收记录3.1主接地网工程隐蔽验收记录4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.2直埋电缆隐蔽验收记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.3母线隐蔽前检查（签证）记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，缺1组或1处不合格均扣分3.4验槽隐蔽验收记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分3.5钢筋工程隐蔽验收记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分3.6地下混凝土工程隐蔽验收记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分3.7防水、防腐隐蔽验收记录2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分3.8接地工程隐蔽验收记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分3.9预埋件隐蔽验收记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分4工程质量验评记录4.1工程项目验评范围划分表2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分1.2单位（子单位）工程质量验评记录4每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分4.3分部工程质量验评记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分4.4分项工程质量验评记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分4.5检验批工程质量验评记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5安全和功能性控制资料及记录5.1地基处理及桩基施工记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.2屋面淋水、蓄水试验记录3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.3有防水要求的地面蓄水试验记录2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.4建筑物垂直度、标高、全高测量记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.5幕墙及塑钢窗、铝合金窗气密性、水密性、耐风压检测报告1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.6建（构）筑物沉降观测记录（按规范和设计要求）3每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.7钢结构（预制构件）吊装记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.8照明线路、插座、开关接地检查记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.9建筑照明通电、全负荷试运行记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.10承压管道系统（设备）水压试验记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.11给水、热水管道通水记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.12消防管道压力试验记录2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.13卫生器具满水试验记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.14排水管道通球试验记录2每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.15排水系统及卫生器具通水试验记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分5.16通风、空调系统试运行记录1每缺1项扣1分，不完整扣0.5分检查相关资料，无签字、时间不对、内容不全等均扣分二现场实物质量检查电气安装部分1通用部分1.1设备本体、支架及连接件防腐完好、无锈蚀５发现１处不符合扣１分检查5种不同的设备各1台1.2设备相色标识正确、统一美观３发现１处不符合扣１分检查3种不同的设备各台1.3设备安装无调整垫片３发现１处不符合扣１分检查3种不同的设备各1台1.4户外电缆无外露３发现１处不符合扣１分检查3种不同的设备各1台1.5充油设备无渗漏油，油位正常５发现１处不符合扣１分检查5台充油设备1.6沿本体敷设的电缆及感温线整齐美观，无压痕及死弯，固定牢固、可靠。３发现１处不符合扣１分检查3种不同的设备各1台1.7设备铭牌齐全清晰，固定可靠牢固３发现１处不符合扣１分检查3种不同的设备各1台2主变压器、油浸电抗器系统设备安装3.1冷却器性能良好，运行正常２发现１处不符合扣１分抽查1组变压器、1组电抗器2.2储油柜性能良好，运行正常２发现１处不符合扣１分抽查1组变压器、1组电抗器2.3套管性能良好，运行正常２发现１处不符合扣１分抽查1组变压器、1组电抗器2.4呼吸器性能良好，运行正常２发现１处不符合扣１分抽查1组变压器、1组电抗器2.5调压装置档位就地和远方正确一致３发现１处不符合扣２分抽查1组变压器、1组电抗器2.6温度控制器显示正确，就地和远方正确一致４超出误差范围，发现１处不符合扣２分抽查1组变压器、1组电抗器2.7本体及中性点接地符合规定，接地可靠３发现１处不符合扣２分抽查1组变压器、1组电抗器3配电装置、进出线安装3.1断路器安装3.1.1支架安装牢固，接地可靠２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级断路器各１台3.1.2瓷件无损伤、裂纹、污染２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级断路器各１台3.1.3本体SF6气体压力正常２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级断路器各１台3.1.4操作机构应无泄压、漏气现象，液压油或气体压力正常，无锈蚀３发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级断路器各１台3.1.5预埋地脚螺栓符合设计和厂家要求，露出长度整齐一致２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级断路器各１台3.2隔离开关安装3.3.1支架安装牢固，接地可靠２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级隔离开关各１台3.2.2瓷件无损伤、裂纹、污染２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级隔离开关各１台3.2.3本体、地刀及机构加强接地，安装牢固可靠，工艺美观２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级隔离开关各１台3.2.4触头分合角度符合规定２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级隔离开关各１台3.3互感器安装3.3.1加强接地可靠，工艺美观２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级互感器各１组3.3.2瓷件或合成绝缘子无损伤、裂纹、污染２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级互感器各１组3.3.3充气互感器气压正常，无漏气现象５发现１处不符合扣２分抽查不同电压等级互感器各１组3.4避雷器安装3.4.1瓷件或合成绝缘子无损伤、裂纹、污染２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级避雷器各１组3.1.2在线监测装置可靠２发现１处不符合扣１分抽查不同电压等级避雷器各１组3.5支柱绝缘子安装3.5.1叠装的支柱绝缘子中心线一致，垂直度符合规定要求２发现１处不符合扣１分抽查2组支柱绝缘子3.5.2紧固件应齐全，固定可靠２发现１处不符合扣１分抽查2组支柱绝缘子3.5.3屏蔽罩、均压环应无损伤、变形，底部留有排水孔３发现１处不符合扣１分抽查3组屏蔽罩、均压环3.6引下线及跳线安装3.6.1导线外观检查应无松散、断股及损伤，扩径导线无凹陷、变形２发现１处不符合扣１分抽查２组引下线及跳线3.6.2三相导线驰度一致２发现１处不符合扣１分抽查２组引下线及跳线3.6.3导线与电器接线端子连接处，端子应无变形、损坏２发现１处不符合扣１分抽查２组引下线及跳线3.6.4尾线朝上的线夹底部需有排水孔４发现１处不符合扣２分抽查２组引下线3.7母线安装3.7.1同档距内三相软母线驰度一致，弧垂符合设计要求２发现１处不符合扣１分抽查２跨导线3.7.2同档距内组合导线驰度一致２发现１处不符合扣１分抽查２跨导线3.7.3管形母线三相标高一致２发现１处不符合扣１分抽查２跨管母线3.7.4管形母线焊接工艺良好，焊口距支持器边缘距离≥５０ｍ２发现１处不符合扣１分抽查２跨管母线3.7.5管形母线伸缩节无裂纹、断股２发现１处不符合扣１分抽查２处检查点3.7.6均压环与屏蔽罩完整、无变形２发现１处不符合扣１分抽查２处检查点3.7.7三相母线管段轴线应互相平行，挠曲度符合设计及规范要求２发现１处不符合扣１分抽查２跨管母线3.8封闭式组合电器安装3.8.1外观无机械损伤，固定螺栓牢固２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.8.2接地件规范、牢固可靠，工艺美观２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.8.3操作机构分合闸指示正确２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.8.4套管垂直度符合要求２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.8.5盆式绝缘子标识正确２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.8.6各气室气体压力正常２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.9站用配电装置、直流系统、ＵＰＳ电源安装3.9.1站用变压器呼吸器性能良好，运行正常２不符合扣２分抽查１台站用变3.9.2站用变压器调压装置档位就地和远方正确一致３不符合扣３分抽查１台站用变3.9.3温度控制器显示正确，就地和远方正确一致２不符合扣２分抽查１台站用变3.9.4站用变压器本体及低压侧中性点可靠接地２不符合扣２分抽查１台站用变3.9.5干式所变铁芯无碰伤变形，且只有一点可靠接地；绕组表面无放电痕迹及裂纹２不符合扣２分抽查１台站用变3.9.6屏柜上电源侧进线应接在进线侧，负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端２不符合扣２分抽查１台站用变3.9.7蓄电池外观无损伤、裂纹，高低一致，排列整齐２发现1处不符合扣0.5分抽查１组蓄电池3.9.8电池连接条及紧固件完好、齐整，正确、紧固，接触部位涂有电力复合脂２发现1处不符合扣0.5分抽查１组蓄电池3.9.9蓄电池编号齐全、清晰２发现1处不符合扣0.5分抽查１组蓄电池3.9.10蓄电池与电缆连接及采样线正确、美观，极性标志正确２发现1处不符合扣0.5分抽查１组蓄电池3.10电容器组及耦合电容器安装3.10.1外观检查应完整，无损伤２发现1处不符合扣0.5分抽查１组电容器组、１组耦合电3.10.2所有螺栓齐全，紧固２发现1处不符合扣0.5分抽查１组电容器组、１组耦合电3.10.3编号清晰２发现1处不符合扣0.5分抽查１组电容器组3.10.4熔断器排列整齐，倾斜角符合设计，指示器正确２发现1处不符合扣0.5分抽查１组电容器组3.10.5放电线圈接线牢固美观２发现1处不符合扣0.5分抽查１组电容器组3.11屏柜、端子箱、就地控制柜安装3.11.1控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整，相邻屏柜间隙≤1.5mm，固定牢靠２发现1处不符合扣0.5分抽查2块屏柜、2只端子箱或就地控制柜3.11.2屏柜的正面、背面均有命名编号，屏柜、端子箱、就地柜柜内元件标识齐全、清晰２发现1处不符合扣0.5分抽查2块屏柜、2只端子箱或就地控制柜3.11.3装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地２发现1处不符合扣0.5分抽查2块屏柜、2只端子箱或就地控制柜3.11.4屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠，配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座应接地。３发现1处不符合扣1分抽查1块屏柜、1只端子箱或就地控制柜3.11.5屏柜、端子箱、就地柜外观无损伤、色泽一致、无污染，屏柜们开启灵活，关闭严密，屏柜内清洁２发现1处不符合扣0.5分抽查1排屏柜、1只端子箱或就地控制柜3.11.6屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观３发现1处不符合扣0.5分抽查2块屏柜、2只端子箱或就地控制柜3.11.7户外端子箱、就地柜需有可靠的防水、防尘、防潮措施２发现1处不符合扣0.5分抽查2块屏柜、2只端子箱或就地控制柜3.12全站接地装置安装3.13.1设备及构支架接地位置规范统一、连接可靠，制作美观，接地标识明显、正确２发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.12.2接地网及接地引线截面符合设计要求和规范２发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.12.3变电站的接地装置应与线路的避雷线相连，且有便于分开的连接点２发现１处不符合扣分抽查2处检查点3.12.4避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接或热剂（放热）焊接２发现１处不符合扣分抽查2处检查点3.12.5屋内接地体支持件固定牢固，接地线标识清晰、美观２发现１处不符合扣分抽查2处检查点3.12.6每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试３发现１处不符合扣1分抽查3处检查点3.13全站户外电气照明安装3.13.1灯具应固定牢靠，有明显接地，编号清晰１发现1处不符合扣0.5分抽查２处检查点3.13.2灯具应无歪斜现象，可转动灯具转动时应灵活，无卡阻１发现1处不符合扣0.5分抽查２处检查点3.13.3同列灯具应排列整齐划一，高低相同１发现1处不符合扣0.5分抽查２处检查点3.14全站电缆施工、二次接线安装3.14.1电缆桥架安装路径和断面布置合理，预留量适度，安装高度合理，便于检查巡视２发现１处不符合扣1分抽查２处检查点3.11.2电缆排列弯度一致，弯曲半径符合规范，排列整齐、美观，固定牢靠，无明显交叉，进屏柜、端子箱处排列整齐，进出口处标识清晰２发现１处不符合扣1分抽查2处检查点3.14.3室外电缆保护管安装牢固，接地、防腐符合规范２发现１处不符合扣1分抽查2处检查点3.14.4电缆保护管直径、弯曲半径符合规范，管口光滑无毛刺且封堵严密２发现１处不符合扣1分抽查2处检查点3.14.5电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，并符合反措要求，二次接地、屏柜接地符合设计及反措要求２发现１处不符合扣1分抽查２处检查点3.14.6交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路１不符合扣１分抽查1处检查点3.14.7电缆头（或卡套）密实、整齐，二次芯线顺直，接线整齐、紧固，线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致，不易脱落２发现１处不符合扣１抽查2处检查点3.14.8端子排上无缺失螺丝，端子排无变形、受拉情况，单元端子需有单元标识２发现１处不符合扣1分抽查2处检查点3.14.9一个端子同一侧接线数不大于２根２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.14.10二次芯线绝缘层良好２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.14.11备用芯长度留至最远端子处，金属芯线不外露２发现1处不符合扣0.5分抽查4处检查点3.14.12芯线弯圈弧度一致、工艺美观２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.14.13不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.14.14三芯电力电缆电缆终端处的金属护层必须接地良好，电缆头通过零序电流互感器时，应根据接地点与互感器的相对位置，进行正确接地２发现１处不符合扣1分抽查2处检查点3.14.15电缆防火封堵严密，符合设计要求２发现１处不符合扣１分抽查2处检查点3.14.16防火墙间距及设置满足设计或规范要求１发现１处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.14.17室内专用试验用接地端子安装规范，标识规范清晰１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.14.18金属电缆支架全长均应有良好的接地发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.14.19直埋电缆在直线段每隔50－100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.11.20对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15通信系统设备安装3.15.1阻波器外观检查无损伤，安装水平度满足规范要求１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.2支柱绝缘子完好，受力均匀１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.3结合滤波器安装牢固、端正１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.4载波机、光端机、交换机机架安装牢靠，垂直度≤3㎜，机架间隙≤3m１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.5数字配线架跳线整齐，绑扎美观、松紧适度１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.6同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合，插头组装牢固，屏蔽线端头接触良好１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.7光纤弯曲半径≥40㎜，编扎顺直，无扭绞１发现1处不符合扣0.5分抽查２处检查点3.15.8所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆均需挂牌，走线合理，排列整齐２发现1处不符合扣1分抽查２处检查点3.15.9线路引下光缆安装工艺美观１发现1处不符合扣0.5分抽查２处检查点3.15.10通信屏柜安装及接线工艺美观１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.15.11通信设备接地符合规范、设计要求，通信室专用接地网接地电阻值符合规范、图纸要求１不符合扣1分抽查1处检查点3.16视频监视系统及越界报警系统安装3.16.1摄像机安装数量、位置、安装高度及至带电设备的距离符合设计规定，影响现场设备运行和人员正常活动，安装牢靠稳固，摄像机镜头应避免阳光直射，转动灵活无卡阻，防护套雨刷动作正确１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.16.2缆线敷设整齐美观，固定牢靠，顺直无扭绞，标牌正确清晰，弯曲半径应大于缆线直径的15倍，应与信号线、控制线分开敷设，缆线需有可靠的屏蔽抗干扰功能，两端余度适当１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.16.3机架安装应竖直平稳，接地可靠，符合设计要求；系统应具备不间断供电功能１发现1处不符合扣0.5分抽查2处检查点3.16.4越界报警系统安装符合设计及规范，报警动作正确、可靠１不符合扣1分抽查1处检查点4土建部分4.1建构物基础的沉降控制4.1.1沉降观测点设置21处不符合扣1分按照设计要求设置测量控制点和沉降点应与布置图一致；保护完好，标识规范；检查沉降观测报告数据是否合理1.2混凝土工程1.3.1混凝土平整密实、色泽均匀，表面无露筋、无裂纹等缺陷，一般缺陷在允许范围21处不符合扣0.5分现场目测可见混凝土基础、保护帽2只1.2.2混凝土接茬平顺，棱角分明，棱边顺直11处不符合扣0.5分现场目测可见混凝土基础、保护帽2只1.2.3混凝土表面平整、无污染、无破损、无冷缝31处不符合扣1分现场目测可见混凝土基础、保护帽３只1.2.4模板对拉螺栓孔应处理、封堵；有防腐要求的应防腐处理11处不符合扣0.5分现场目测可见主变或电抗器清水混凝土防火墙1.2.5有抗渗要求混凝土建构物无渗漏水11处不符合扣0.5分现场抽测２处，有无渗、漏水1.2.6建构物的变形缝是否符合规范和设计要求11处不符合扣0.5分现场抽测２基，是否符合要求1.2.7混凝土基础、保护帽符合设计，外形美观，尺寸统一，无裂纹、无积水11处不符合扣0.5分现场抽测２基，是否符合要求1.2.8混凝土基础表面不得进行饰面处理31处不符合扣1分现场抽测２基，是否符合要求4.3钢结构工程4.3.1钢结构表