某化工公司废弃物处理办法

某化工公司废弃物处理办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，结合公司化工生产特性，规范废弃物分类、收集、暂存、转运、处置行为，防控环境污染与安全风险，提升资源利用效率，实现合规生产经营。针对当前废弃物管理分散、标识不清、处置不当等问题，设定本制度以实现规范化、标准化管理目标。

1、有效控制废弃物产生源头，降低环境负荷；

2、确保废弃物处置符合国家及地方环保标准；

3、明确各环节责任主体，防范操作风险；

4、推动废弃物资源化利用，降低运营成本。

(二)适用范围：覆盖公司所有化工产品生产、辅助材料使用、设备维护等环节产生的固体废物、危险废物及废水、废气等废弃物，涉及生产部、质检部、设备部、仓储部、行政部等部门及全体员工。外包维修、清洁服务人员按同等标准执行。临时性基建项目、对外合作研发产生的废弃物按专项约定执行，需生产部会同行政部审批备案。

1、固体废物：包括生产废渣、包装物、实验室废液、除尘器滤袋等；

2、危险废物：依据《国家危险废物名录》界定，如废酸碱、废有机溶剂、废弃化学品容器等；

3、一般工业废弃物：如办公废纸、设备报废部件等；

4、废水废气：纳入废弃物管理范畴，执行相应排放标准。

(三)核心原则：坚持分类管理、减量化优先、无害化处置原则，落实危险废物特殊管理要求，强化全过程责任追溯。遵循谁产生谁负责、内部优先利用、合规外委处置原则，推行清洁生产，持续优化废弃物管理流程。

1、废弃物分类：按《危险废物鉴别标准通则》GB34330-2017及公司《废弃物分类目录》执行；

2、源头减量：优先采用清洁工艺，减少高价值废弃物产生；

3、责任明确：各环节操作人员对废弃物标识、转移、记录真实性负责；

4、动态改进：每季度评估废弃物产生量、处置率，修订管理方案。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，低于公司《安全生产责任制》《环境保护管理办法》。与《采购管理办法》关联，要求供应商提供包装物回收方案；与《财务管理办法》关联，明确废弃物处置费用列支标准；与《员工手册》关联，纳入安全生产培训内容。制度执行中与上位制度冲突时，以本制度为准，特殊情况由总经理办公室协调解决。

1、涉及环保处罚事项，直接追究生产部及相关责任人责任；

2、废弃物处置费用纳入年度预算，由财务部审核；

3、违反本制度规定，参照《员工手册》进行绩效考核扣减。

(五)相关概念说明：

1、废弃物分类：按形态分为固态、液态、气态；按危险属性分为一般工业固废、危险废物；按产生环节分为生产固废、生活固废；按可回收价值分为高价值废弃物、低价值废弃物；

2、危险废物转移联单：指危险废物产生单位与运输单位之间签订的，记录危险废物种类、数量、去向等信息的凭证，需严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立废弃物管理领导小组，由总经理担任组长，生产部、质检部、设备部、仓储部、行政部负责人为成员，负责废弃物管理重大事项决策。日常工作由生产部牵头，设专职废弃物管理员（归属生产部），配备兼职安全员协助。各车间设废弃物分类负责人，负责本区域分类收集与转运对接。

1、领导小组：每月召开例会，审议废弃物管理方案，协调跨部门重大问题；

2、生产部：承担废弃物产生源头控制主体责任，制定分类目录，组织培训；

3、质检部：负责危险废物判定与记录审核，监督检测数据达标；

4、设备部：负责反应釜、储罐等设备废弃部件处置协调；

5、仓储部：负责包装物回收、暂存管理，定期盘点可利用部分；

6、行政部：负责生活废弃物管理，协调环保部门检查。

(二)决策与职责：总经理负责批准年度废弃物处置方案、处置单位选择及应急事件处置预案。生产部负责人负责审批一般工业固废外委处置合同，危险废物处置需总经理签字。环保检查应对，由行政部牵头，生产部配合，重大事故由领导小组决策。

1、总经理决策范围：年度处置预算超50万元、危险废物外委处置单位变更、环保行政处罚应对；

2、生产部简易审批：包装袋、反应釜衬里等低价值废弃物内部调拨利用；

3、质检部监督：每月抽查废弃物记录准确率，不合格率超5%需通报生产部。

(三)执行与职责：

1、生产车间：

(1)操作工负责废弃物产生的即时分类，使用公司统一标识容器，禁止混装；

(2)班组长每日核对本班组废弃物记录，签字确认；

(3)每班次结束清理现场，确保无废弃物遗留。

2、废弃物管理员：

(1)每周汇总各车间废弃物数据，编制月度报表；

(2)每月检查废弃物暂存间管理情况，不合格立即整改；

(3)负责危险废物转移联单系统录入，确保电子台账与纸质记录一致。

3、仓储部：

(1)包装物回收率目标达80%，建立台账记录供应商回收情况；

(2)每月盘点可利用包装物，优先用于下周期生产；

(3)与运输单位交接时核对数量，异常情况及时上报。

4、质检部：

(1)提供危险废物判定依据，出具《危险废物鉴别报告》；

(2)监督处置单位资质，每月审核处置报告；

(3)参与环保检查应对，提供技术支持。

(四)监督与职责：安全员负责每日巡查废弃物分类执行情况，每月出具《废弃物管理巡查报告》。行政部每季度联合财务部抽查废弃物处置费用支出，确保合规。领导小组每半年对各环节执行情况考核，结果与部门绩效挂钩。

1、安全员监督方式：现场拍照记录、查阅记录台账、随机抽查；

2、监督结果应用：整改不合格3次以上，取消车间年度评优资格；

3、危险废物处置报告审核不合格，直接通报处置单位，并追索保证金。

(五)协调联动：建立废弃物管理信息共享机制，生产部每月向各车间发布《废弃物产生趋势分析》，仓储部定期通报包装物回收计划。跨部门协调事项通过“废弃物管理协调会”解决，原则上每月召开1次，议题提前3日通知相关方。争议解决以协商为主，协商不成报领导小组裁决。

1、协调会参会人员：生产部、仓储部、质检部、设备部负责人及废弃物管理员；

2、信息共享范围：废弃物种类、数量、转移单位、处置费用等；

3、争议解决规则：按“提出问题-协商讨论-形成方案-执行确认”流程处理。

三、废弃物分类与收集

(一)分类标准：

1、固体废物：

(1)生产固废：包括反应釜残渣、过滤棉、废弃催化剂、包装桶（破损）；

(2)生活固废：办公废纸、食堂餐厨垃圾、废弃劳保用品；

(2)分类要求：生产固废按形态分为干式、湿式，湿式固废需专用容器收集；

(3)包装物管理：建立包装物回收台账，可利用部分由仓储部统一调配，不可利用部分交处置单位。

2、危险废物：

(1)产生环节：实验室废液、反应釜废酸碱、废有机溶剂（丙酮、乙醇）、废弃电池、沾染危化品的工具；

(2)分类容器：使用有警示标识的专用桶，标签内容含产生日期、种类、危险特性；

(3)暂存要求：暂存间需防渗漏、防雨、通风，配置消防器材，专人管理。

3、可回收废弃物：金属废料、玻璃瓶、塑料桶（完好）、纸质材料等，设置专用回收箱。

(二)收集要求：

1、收集容器：生产固废使用公司统一采购的黑色塑料桶，危险废物使用红色金属桶，可回收物使用蓝色塑料箱；

2、标识管理：所有容器粘贴公司自制标签，包含“XX公司废弃物”字样及二维码（关联电子台账）；

3、收集频次：生产固废每日收集，危险废物产生量超过5公斤立即收集，可回收物每周收集2次。

(三)转运管理：

1、内部转运：生产车间→废弃物暂存间，使用专用转运车，填写《内部转运单》；

2、外部转运：危险废物需委托有资质单位，产生单位填写《危险废物产生情况申报表》，与运输单位签订转移联单；

3、转运记录：电子台账需实时更新，每月与纸质记录核对，误差率超2%需说明原因。

1、转运车要求：专用标识，定期清洁消毒，配备应急处理工具；

2、转移联单保存：电子联单保存5年，纸质联单随废物流向交接，总产生单位存档3年；

3、应急转运：突发泄漏产生危险废物，立即隔离现场，废弃物管理员24小时内联系处置单位。

(四)暂存管理：

1、暂存间设置：位于厂区下风向，远离明火，配备监控设备；

2、空间限制：单种危险废物暂存量不超过10吨，总容量不超过20立方米；

3、定期检查：安全员每周检查环境监测数据，发现异常立即启动应急预案。

1、通风系统要求：每日开启2小时，确保换气量达每小时10次；

2、防渗漏措施：地面铺设防渗垫，边缘设置收集沟；

3、废弃物交接：每日记录交接时间、数量、人员，发现短少立即报警。

四、废弃物转运与处置

(一)处置方式选择：

1、一般工业固废：优先本地资源化利用，如委托水泥厂协同处置，年处置量超过100吨需招标；

2、危险废物：与持有危废经营许可证单位签订处置合同，含废酸碱类处置需每月评估有效性；

3、可回收物：金属类交废品回收站，塑料类按市场价格回购，收入纳入公司利润考核。

(二)处置单位管理：

1、资质审核：每年审核处置单位环保许可证、危险废物经营许可证，异常立即终止合作；

2、合同条款：明确处置费用、运输责任、应急响应要求，含违约处罚条款；

3、现场监督：每月现场抽查3次，记录处置过程，发现异常拍照存档。

(三)应急处置预案：

1、泄漏处置：产生量超过10公斤立即隔离，穿戴防护装备，按处置单位指导操作；

2、转运故障：运输车辆故障时，12小时内启动备用车辆，并告知处置单位调整计划；

3、资质过期：提前3个月更换处置单位，处置费用上浮5%计入当期成本。

(四)费用管理：

1、预算控制：年度处置预算由生产部编制，行政部审核，总经理批准；

2、发票管理：凭处置单位开具的合规发票及转移联单报销，财务部抽查记录完整性；

3、异常处理：费用超预算20%需专项说明，并提交下季度优化方案。

1、环保税抵扣：符合条件部分按税法规定抵扣增值税，由财务部统一申报；

2、资源综合利用：经环保部门认定的高价值废弃物处置费给予30%税前扣除。

(五)处置效果评估：

1、年度评估：由质检部牵头，每季度对比废弃物产生量与处置量，分析变化原因；

2、第三方检测：每年委托环境检测机构对周边水体、土壤进行检测，结果存档；

3、改进措施：评估结果纳入部门绩效考核，连续2次不合格更换处置单位。

1、评估指标：包括处置率、合规性、资源化率、费用控制率四项；

2、改进方案：针对落后环节制定专项改进计划，明确责任人与完成时限。

(六)废弃物处置台账：

1、记录内容：含种类、数量、产生日期、处置单位、运输车辆、签收人等信息；

2、电子化管理：由废弃物管理员负责录入，系统自动生成月度报表；

3、查阅权限：生产部、质检部、行政部可查阅，总经理可调阅全部数据。

1、纸质存档：保存3年，与电子数据同步更新；

2、异常记录：处置单位拒收时，需记录原因并上报领导小组处理。

(七)处置单位变更管理：

1、提前告知：变更前30日书面通知原单位，并公示新单位资质；

2、合同解除：按合同约定赔偿，含未完成处置部分的处理方案；

3、交接审核：新单位资质审核通过后才能承接，生产部联合质检部现场验收。

1、变更原因：仅限资质取消、搬迁等不可抗力因素；

2、费用结算：按剩余合同金额，扣除已处置部分比例后结算。

(八)资源化利用管理：

1、回收标准：可回收包装物需清洁干燥，由仓储部按月度计划回收；

2、利用台账：记录包装物调拨使用情况，优先用于同类型产品生产；

3、收益分配：超出计划回收部分按市场价奖励给车间，金额计入绩效。

1、再生产品标准：再生包装物性能需满足原标准，由质检部抽检；

2、失败处理：若调拨产品因材料问题报废，由仓储部承担50%损失。

(九)环保部门对接：

1、申报要求：每月5日前完成上月《危险废物产生情况申报表》提交；

2、检查应对：环保检查时，由行政部配合提供全部记录，生产部准备现场；

3、处罚处理：出现环保处罚时，责任部门赔偿金额不得低于罚款金额。

1、检查准备：提前一周获取检查通知，对照制度准备迎检资料；

2、整改落实：处罚决定书收到后30日内完成整改，并上报整改报告。

(十)废弃物处置费用预算编制：

1、基础数据：依据上年度处置量、单价及计划增长率测算；

2、审批流程：生产部编制→财务部审核→总经理批准；

3、执行监控：每季度对比实际支出与预算差异，超10%需说明原因。

1、单价管理：每年10月重新询价，变更部分需附报价单；

2、异常调整：不可预见因素导致超预算，需专项报告及总经理签字。

(十一)废弃物处置合同管理：

1、合同模板：使用公司统一版本，含环保部门要求的必备条款；

2、履行监督：每月检查合同执行情况，记录与要求的偏差；

3、违约处理：发现处置单位违规操作，立即停止合作并索赔。

1、合同期限：原则上签订1年，到期前60日评估续签条件；

2、争议解决：约定以仲裁为主，仲裁机构选择本地环保局指定机构。

(十二)废弃物处置信息化管理：

1、系统功能：含台账管理、转移联单、报表生成、预警提醒等模块；

2、操作培训：每年对相关人员进行2次系统操作培训；

3、数据安全：设置访问权限，关键数据每日备份。

1、数据对接：与环保部门监管平台实现数据共享，确保一致；

2、系统升级：每年评估系统使用情况，必要时进行版本更新。

(十三)废弃物处置费用绩效挂钩：

1、考核指标：含处置合规率、资源化率、费用节约率三项；

2、奖惩标准：节约率超5%奖励给责任部门，超10%给予专项奖金；

3、责任界定：生产部承担60%责任，仓储部承担30%，行政部承担10%。

1、绩效计算：按季度核算，年度汇总，与年终奖金挂钩；

2、争议处理：考核结果争议由绩效委员会裁决。

(十四)废弃物处置费用审计：

1、审计频次：每年委托第三方审计机构审计1次；

2、审计内容：检查合同、发票、记录、支付流程的合规性；

3、审计结果：作为下年度预算调整的依据。

1、审计报告处理：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(十五)废弃物处置费用税务筹划：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(十六)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(十七)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(十八)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(十九)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(二十)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

1、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

2、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(二十一)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(二十二)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(二十三)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(二十四)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(二十五)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(二十六)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(二十七)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

1、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

2、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(二十八)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(二十九)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(三十)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(三十一)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(三十二)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(三十三)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(三十四)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

1、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

2、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(三十五)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(三十六)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(三十七)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(三十八)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(三十九)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(四十)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(四十一)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

1、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

2、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(四十二)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(四十三)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(四十四)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(四十五)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(四十六)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(四十七)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(四十八)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

1、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

2、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(四十九)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(五十)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(五十一)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(五十二)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(五十三)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(五十四)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(五十五)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

3、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

4、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(五十六)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

3、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(五十七)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

2、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(五十八)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(五十九)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(六十)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

3、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(六十一)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(六十二)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

3、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

4、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(六十三)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(六十四)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

1、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

4、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(六十五)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(六十六)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(六十七)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

1、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

2、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(六十八)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(六十九)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

3、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

4、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(七十)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任。

(七十一)废弃物处置费用税务管理：

1、合规凭证：确保发票抬头、税号与合同一致；

2、税前扣除：符合规定的处置费用可全额在税前扣除；

3、发票管理：索取6%税率发票，不得虚构业务。

4、申报要求：每年4月汇总上年度合规发票进行申报；

5、风险提示：虚构费用将承担双倍罚款及刑事责任。

(七十二)废弃物处置费用支付管理：

1、支付流程：合同签订后30日内支付首付款，验收合格后支付尾款；

2、支付方式：银行转账，不得现金支付；

3、单据审核：财务部核对合同、验收单、发票三者一致性。

1、逾期处理：无正当理由延迟支付，按每日1%支付滞纳金；

2、争议处理：处置单位投诉时，立即核查付款进度。

(七十三)废弃物处置费用风险管理：

1、价格波动：签订合同时约定价格调整机制，每年调整一次；

2、资质风险：每月检查处置单位运营状态，发现异常立即更换；

3、合规风险：确保处置流程全程留痕，避免监管处罚。

1、风险识别：每年编制《废弃物处置风险清单》，明确应对措施；

2、应急准备：储备至少2家备选处置单位资质材料。

(七十四)废弃物处置费用内部控制：

1、不相容岗位：预算编制与执行分离，财务部与生产部双重审核；

2、审批权限：10万元以上处置费用需总经理批准；

3、定期轮岗：财务部相关岗位每年轮岗一次。

4、内控测试：每年对费用管理流程进行1次内控测试；

5、问题整改：测试发现的问题需制定专项整改方案。

(七十五)废弃物处置费用预算外调整：

1、申请条件：不可抗力导致费用大幅增加；

2、审批流程：生产部申请→财务部评估→总经理批准；

3、后续追责：超预算部分需在下一年度节约。

1、调整时限：预算执行超过90%时方可申请；

2、调整比例：原则上不超过预算的10%。

(七十六)废弃物处置费用绩效考核：

1、考核周期：按季度考核，年度汇总；

2、考核指标：费用节约率、合规性、资源化率；

3、奖惩标准：节约率超5%奖励部门负责人，超10%给予专项奖金。

4、考核方法：财务部统计数据+生产部评估；

5、结果应用：与部门绩效奖金直接挂钩。

(七十七)废弃物处置费用审计管理：

1、审计机构选择：通过招标选择3家以上候选机构；

2、审计内容：费用真实性、合规性、内部控制有效性；

3、审计报告：作为改进预算的依据。

1、审计整改：问题清单下发后60日内整改，并提交改进方案；

2、违规处理：发现重大违规，直接追究财务部及相关责任人责任

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度考核权重，生产部占60%、合规性占30%、资源化率占10%，采用评分法，满分100分，考核对象为生产部、质检部、设备部，由领导小组审核结果。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、生产部考核：含废弃物分类准确率、处置合规性、资源化率、费用节约率四项，每项25分；

2、部门考核：含制度执行率、检查合格率、改进建议采纳率，各占33%，共计100分。

(二)评估周期与方法：考核周期为季度，采用部门自评、领导小组复核，每月检查记录，每年汇总。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、自评由各部门负责人填写，交领导小组审核；

2、复核由领导小组每月抽查，重点检查记录完整性。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题15日内整改，由责任部门提交方案，领导小组审批，整改情况报生产部备案。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、整改方案需明确措施、时限、责任人；

2、整改完成后由责任部门提交复核申请。

(四)持续改进流程：每年12月25日前收集建议，由生产部汇总，领导小组每月评估，必要时召开改进会议，审批后发布修订方案。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、建议收集通过意见箱、会议征集、员工匿名反馈三种方式；

2、评估由生产部、质检部、设备部各占33%，领导小组占34%。

(五)改进方案需明确采纳、暂缓执行、不采纳，由领导小组审批，执行情况纳入下季度考核。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、改进方案需明确措施、责任人、完成时限；

2、执行情况由生产部每月提交报告，领导小组审核。

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)制度解释权：本制度由生产部负责解释，与上位制度冲突时以本制度为准。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、解释权归生产部；

2、冲突时由生产部负责协调。

(二)相关索引：本制度涉及《危险废物鉴别标准通则》GB34330-2017、《危险废物产生情况申报表》等。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规；

2、公司《废弃物分类目录》。

(三)修订与废止：本制度自发布之日起实施，原有制度与上位制度冲突时以本制度为准。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、修订由生产部提出，经总经理批准后发布；

2、废止时由生产部提出，经总经理批准后废止。

(四)生效与实施：本制度自2023年1月1日起施行。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、自2023年1月1日起施行；

2、生产部负责监督执行，各部门配合。

(五)补充条款：本制度由生产部负责解释，与上位制度冲突时以本制度为准。根据实际需要可进一步细化列出(但不要重复)

1、解释权归生产部；

2、冲突时由生产部负责协调。

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

(三)废弃物分类与收集

(四)废弃物转运与处置

(五)废弃物处置

(六)废弃物处置

(七)废弃物处置

(八)绩效考核与改进管理

(九)奖惩机制

(十)附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

(三)废弃物分类与收集

(四)废弃物转运与处置

(五)废弃物处置

(六)废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

(三)废弃物分类与收集

(四)废弃物转运与处置

(五)废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

(三)废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

(一)总则

(二)组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与职责分工

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

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十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

十、附则

一、总则

二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

四、废弃物转运与处置

五、废弃物处置

六、废弃物处置

七、废弃物处置

八、绩效考核与改进管理

九、奖惩机制

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二、组织架构与职责分工

三、废弃物分类与收集

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六、废弃物处置

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六、废弃物处置

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