企业环境合规自查表

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,序号,自查内容,核查标准及要求,完成情况（√合格/△整改中/×不合格）,备注（问题/佐证材料）

,一、基础手续与主体合规自查,,,,

,1,环评手续,已取得环评报告书（表）及正式批复；项目无重大变动，若存在重大变动已重新报批并获批,,附环评批复、变动说明

,2,排污许可,纳入排污许可管理项目，已依法取得排污许可证，无证/不按证排污判定为不合格,,附排污许可证复印件

,3,环保设施“三同时”,所有环保设施与主体工程同步建成，可同步投产使用，未出现设施滞后情况,,现场照片、施工台账

,4,历史问题整改,建设期间无重大环境污染、生态破坏遗留问题；环保处罚、督查整改事项全部完成,,整改验收材料

,5,验收时限,环保设施竣工起算，普通项目≤3个月；含调试/整改项目总时长≤12个月,,竣工、调试公示记录

,6,资料真实性,监测数据、工程台账、报告内容完整真实，无缺项、漏项、数据造假,,原始监测记录

,二、分板块环保设施及治理效果自查,,,,

,水污染防治,,,,

,1,治理设施,污水处理站、管网、应急池等按环评批复建设，工况运行稳定,,设施运行台账

,2,排放达标,废水各类指标符合国标、地标、总量及环评要求，排放口规范化设置,,验收监测报告

,3,雨水,雨污分流落实到位，循环用水、初期雨水收集措施完备,,现场核查记录

,大气污染防治,,,,

,1,废气治理设施,除尘、脱硫、VOCs治理等设施齐全，处理能力匹配产能，集气系统完好,,设备运维记录

,2,无组织管控,物料堆场密闭、喷淋抑尘等措施落实；炉窑/锅炉无违规使用情况,,现场照片

,3,排放及点位,有组织废气达标排放，排气筒高度、监测平台、在线监测设备合规,,监测数据、运维记录

,土壤与地下水,,,,

,1,防渗工程,生产区、危废库、污水处理区等重点区域防渗层完好，无破损渗漏,,施工验收资料

,2,监测结果,土壤、地下水监测点位、指标、频次符合规范，监测数据全部达标,,土壤/地下水监测报告

,3,风险防控,化学品、油料贮存区防泄漏、防流失措施到位，无污染隐患,,现场核查记录

,生态修复,,,,

,1,迹地恢复,临时占地、施工迹地完成植被恢复、边坡整形、土地复垦，达标验收,,生态修复前后对比图

,2,生态管控,避让生态保护红线、自然保护地；栖息地、缓冲带、防护距离等措施落地,,环评批复对应要求

,3,生态监测,运营期生态监测方案、点位、频次按规范执行（光伏、水电、交通项目重点排查）,,监测方案及台账

,固体废物,,,,

,1,一般固废,分类收集、规范贮存，综合利用处置渠道畅通，台账记录完整,,转运、处置凭证

,2,危险废物,仓库防渗、防雨、标识齐全；委托有资质单位处置，转移联单完整，无超期贮存,,危废合同、转移联单

,3,处置能力,固废处置规模匹配项目产能，无非法倾倒、违规转移行为,,日常管理台账

,噪声、辐射及环境风险,,,,

,1,噪声治理,隔音、减震等降噪设施正常运行，厂界噪声达标,,噪声监测报告

,2,辐射防护,核与辐射项目防护、监测设施合规，指标达标（无辐射项目填“无”）,,辐射许可及监测资料

,3,应急管理,应急预案、应急物资、演练记录齐全，风险防控体系完善,,应急演练台账

,验收报告及档案资料自查,,,,

,序号,资料类别,必备文件清单,是否齐全（√/×）,存放位置

,1,核心验收文件,□验收监测（调查）报告□正式验收意见□其他需要说明的事项,,

,2,过程资料,□验收工作组名单/签到表□现场核查记录□验收会议纪要□整改材料,,

,3,公示与报备资料,□竣工/调试公示截图□验收报告公示截图（公示≥20个工作日）□公众意见处置记录,