食品生产企业采购进货验收查验管理制度

——采购进货验收查验管理制度一、目的为严格把控食品生产源头质量安全，规范原辅材料、食品添加剂采购、索证索票、进货查验、入库验收、储存管控全流程管理，杜绝不合格原料、问题原料、疫区原料进厂使用，从源头防范食品安全风险，保障公司成品质量稳定合规，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881）等规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司生产所用所有原材料、辅助材料、食品添加剂、包装材料等所有用于食品生产的物资采购、到货查验、验收、入库、溯源管理全过程。三、岗位职责1、采购人员职责采购人员负责供应商准入审核、资质核验、年度评价与动态管理；采购全过程坚持质量安全优先原则，严禁低价采购、无证采购、来源不明采购；原料到货后，协同质检部、仓储部开展批次验收、抽样查验工作。2、质检部职责负责所有进厂原辅材料、添加剂的感官检验、抽样化验、资质核对、批次判定，出具验收结论，对原料质量安全负责。3、仓储部职责负责原料到货称重、数量核对、分区存放、温湿度管控、入库台账登记，严禁无检验、无合格手续物资入库。4、质量管理领导小组职责负责公司采购质量、原料管控、工艺标准、检验标准的全过程监督管控，对不合格原辅材料、影响食品安全的问题实行质量一票否决制。四、原辅材料、添加剂进货查验管理要求1、来源区域管控严禁从疫病疫区、污染区域采购食品原料。对来源不明、采购区域存疑的原辅材料，化验室必须进行逐批次抽样检验、全方位感官检测，查验合格后方可入库使用，并将检验结果上报主管领导备案。2、疫区及问题原料处置一经查实原料来自疫区、存在污染风险、来源不合规的，严禁进厂、严禁入库、严禁投入生产，一律按制度做退货处理，追溯供应商责任，并对采购经办人进行追责考核。3、标准化验收管控所有原辅材料、添加剂的到货验收、抽样检验、重量核对、批次核查、标签核查、资质核查环节，严格按照国家食品安全标准、行业规范及公司管理制度执行，做到验收标准化、流程化、可追溯。4、批次质量把控每一批次进厂原辅材料、食品添加剂必须符合食品生产质量标准、卫生防疫要求、安全使用标准，做到批次合格、资料齐全、状态正常，同步完整填写进货查验原始记录，留存备查。5、入库储存管控验收合格入库的原料、辅料、添加剂，严格按照物料储存温湿度、避光、防潮、防污染、防虫鼠要求分区存放，分类标识管理，严控储存变质、交叉污染、过期失效等风险。五、供应商与采购过程管控1、所有合作供应商必须资质齐全（营业执照、生产许可证、检验报告、批次合格证等），建立供应商档案，实行准入、考核、淘汰动态管理。2、所有采购物资必须做到索证索票齐全，批次对应、票货一致，无资质、无报告、无溯源凭证的物资一律不予验收、不予入库。3、严禁采购使用过期、变质、三无、假冒、来源不明、不符合食品安全标准的原辅材料及食品添加剂。六、质量否决机制公司质量管理领导小组对所有进厂原料、生产工艺、成品检验实行全程监督，对存在质量隐患、安全风险、不符合标准的原辅材料和生产行为，实行质量一票否决，直接判定不合格、禁止使用、禁止投产，杜绝源头质量事故。七、记录台账管理全程留存可追溯台账资料，主要包含：1、供应商资质档案及年度评价记录2、原辅材料进货查验记录3、原料抽样检验、化验报告记录4、原料入库验收、称重台账5、不合格原料退货、处置记录八、附则1、本制度自发布之日起执行，由采