某塑料厂环保检查制度

某塑料厂环保检查制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》及相关行业排放标准制定，旨在规范企业环保检查工作，落实环境保护责任，预防和减少环境污染，保障生产经营活动合法合规，提升企业环境管理水平。环保检查是日常管理的重要组成部分，通过制度化检查发现并整改环境问题，降低环境风险，促进企业可持续发展。根据企业实际情况，重点解决废气排放不达标、废水处理不规范、固体废物处置不当等问题，实现环保管理由被动应对向主动预防转变。

1、确保各项环保设施正常运行，污染物排放符合国家及地方标准；

2、规范环保检查流程，明确各级人员职责，提高检查效率；

3、建立问题整改闭环管理，防止环保隐患反复出现；

4、提升全员环保意识，营造良好环保氛围。

(二)适用范围本制度适用于公司所有生产车间、环保设施运行部门、仓储物流部、行政办公室等相关部门及全体员工，包括正式工、劳务派遣工及外包服务单位。涉及环保检查的第三方检测机构、供应商等合作方应遵照本制度相关要求配合检查工作。特殊情况如设备检修、临时停产等非正常工况下的环保检查可由生产部根据实际情况调整检查内容，但须报环保部备案。环保检查结果作为部门及个人绩效考核的参考依据，与绩效奖金直接挂钩。

1、生产部负责生产过程中的废气、废水、噪声等污染源的日常检查与监控；

2、环保部负责环保设施运行、固废管理、环境监测数据的全面检查与汇总；

3、设备部负责环保设备维护保养的检查与指导；

4、仓储部负责危险化学品的储存检查；

5、各车间主任对本车间环保检查负首要责任，班组长负直接责任。

(三)核心原则坚持合规性原则，环保检查内容与标准必须符合国家法律法规及行业标准要求；坚持全员参与原则，环保检查不仅是环保部门职责，也是各生产岗位的日常工作内容；坚持预防为主原则，通过定期检查及时发现隐患并整改；坚持闭环管理原则，检查发现的问题必须记录、整改、复核、销项全流程管理；坚持持续改进原则，根据检查结果优化环保管理措施，定期修订本制度。

1、环保检查结果与环保设施运行状态直接关联，检查不合格的应立即停用该设施；

2、环保检查记录作为环境管理档案永久保存，保存期限不少于三年；

3、环保检查中发现重大隐患的，环保部有权暂停相关生产活动。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，在企业综合管理体系中处于执行层级，与《安全生产管理制度》《固体废物管理制度》《环境应急管理制度》等关联制度共同构成企业环境管理体系。环保检查结果与《绩效考核管理制度》衔接，检查不合格的部门负责人承担管理责任，班组长承担直接责任。环保检查中发现的重大问题或涉及跨部门协调的，由环保部牵头协调，必要时报总经理决定。环保部对检查过程中发现的法律合规问题负责，生产部对检查过程中发现的生产工艺问题负责。

1、环保部每月组织一次全面环保检查，生产部每季度组织一次专项检查；

2、环保检查中涉及设备问题的，设备部应在48小时内给出维修方案；

3、环保检查不合格的，责任部门应在三日内提交整改方案，环保部复核通过后方可恢复生产。

(五)相关概念说明1、环保检查是指对生产过程中产生的污染物排放、环保设施运行、固废管理等情况进行的系统性检查活动；2、环保设施是指为防治污染而建设或配备的设备、装置或场所，如废气处理塔、废水处理站、危废暂存间等；3、污染物排放达标是指废气、废水、噪声等排放指标符合国家或地方规定的排放标准；4、整改闭环管理是指从发现问题到整改完成、复核验收的全过程管理，包括问题记录、责任认定、措施制定、实施监督、效果验证等环节。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设立环保管理领导小组，由总经理担任组长，环保部、生产部、设备部、仓储部等部门负责人担任组员，负责重大环保问题的决策。环保部为环保检查工作的归口管理部门，设专职环保管理员负责具体执行。生产部、设备部、仓储部等部门设兼职环保检查员，配合环保管理员开展工作。各车间设环保检查岗，由班组长兼任，负责本班组环保检查。环保检查组织架构遵循精简高效原则，避免多头管理，确保责任到人。

1、环保管理领导小组每季度召开一次会议，研究解决重大环保问题；

2、环保管理员负责制定环保检查计划，组织实施检查，汇总检查结果；

3、各车间环保检查岗每日对本班组环保情况进行检查，并记录在案。

(二)决策与职责总经理对环保管理工作负总责，有权对环保检查中发现的重大问题做出最终决定。环保管理领导小组负责审议环保检查计划、重大环保问题的解决方案，以及环保检查结果的运用。环保部负责环保检查的具体实施，对检查结果负直接责任；生产部负责生产过程中的环保检查，对检查结果负主要责任；设备部负责环保设施的维护保养检查，对检查结果负重要责任。环保检查中涉及的重大事项必须经总经理批准后方可实施。

1、环保检查不合格的，责任部门负责人应在24小时内向总经理报告；

2、环保检查中发现的环保违法行为，环保部应立即向当地环保部门报告；

3、环保检查结果与部门年度绩效直接挂钩，检查不合格的部门绩效扣减10%以上。

(三)执行与职责环保管理员负责制定年度环保检查计划，明确检查内容、频次、标准，并报总经理批准后实施。环保检查员按照计划对生产现场、环保设施、固废管理等进行检查，发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。生产车间环保检查岗负责每日检查本班组岗位的环保情况，包括废气排放、废水排放、噪声控制、危废分类等，发现问题应立即纠正或报告班组长。环保检查结果必须及时反馈给责任部门，责任部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况反馈环保管理员。

1、环保检查记录应包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题、整改措施、整改完成情况等信息；

2、环保检查记录应存档备查，保存期限不少于三年；

3、环保检查中发现的环保违法行为，环保部应立即向当地环保部门报告，并配合调查处理。

(四)监督与职责环保部负责对环保检查工作的监督，定期抽查各车间的环保检查记录，对检查不力的部门进行通报批评。生产部负责对生产过程中的环保检查进行监督，确保生产活动符合环保要求。设备部负责对环保设施的维护保养检查进行监督，确保环保设施正常运行。环保检查监督结果作为部门及个人绩效考核的参考依据，监督不力的部门负责人承担管理责任。环保检查中发现的问题必须记录在案，并跟踪整改情况，直至问题解决为止。

1、环保检查监督结果应定期向环保管理领导小组报告；

2、环保检查监督不力的，环保管理员应向总经理报告，并由总经理进行处理；

3、环保检查监督结果应与部门年度绩效直接挂钩，监督不力的部门绩效扣减5%以上。

(五)协调联动环保检查涉及多个部门时，由环保部牵头协调，必要时可成立临时协调小组。环保检查中涉及的技术问题由设备部负责解决，涉及生产工艺问题由生产部负责解决，涉及固废管理问题由仓储部负责解决。各部门应积极配合环保检查工作，不得推诿扯皮。环保检查结果应定期向环保管理领导小组报告，由环保管理领导小组研究决定是否需要调整环保管理措施。环保检查中发现的重大问题或涉及跨部门协调的，由环保部牵头协调，必要时报总经理决定。

1、环保检查协调会议应定期召开，原则上每月召开一次；

2、环保检查协调会议应形成会议纪要，并发送给各相关部门；

3、环保检查协调会议的决议必须严格执行，不得拖延。

三、环保检查内容与标准

(一)废气排放检查1、检查内容：废气排放口是否达标、环保设施运行是否正常、无组织排放是否控制、污染物排放浓度是否达标等。检查频次为每月一次，重点排放口应增加检查频次。检查标准应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）及相关行业排放标准要求。2、检查方法：现场查看、仪器检测、查阅运行记录等方式进行。发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。3、整改要求：废气排放不达标的，必须立即停产整改，整改完成后经环保部门验收合格后方可恢复生产。环保设施运行不正常的，必须立即维修，确保设施正常运行。无组织排放控制不力的，必须采取有效措施进行控制。

1、废气排放口应有明显标识，并定期进行维护保养；

2、废气排放口应安装在线监测设备，并定期进行校准；

3、废气排放不达标的，必须立即停产整改，整改完成后经环保部门验收合格后方可恢复生产。

(二)废水排放检查1、检查内容：废水排放口是否达标、废水处理设施运行是否正常、废水排放量是否超标、废水排放是否规律等。检查频次为每月一次，重点排放口应增加检查频次。检查标准应符合《污水综合排放标准》（GB8978）及相关行业排放标准要求。2、检查方法：现场查看、仪器检测、查阅运行记录等方式进行。发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。3、整改要求：废水排放不达标的，必须立即停产整改，整改完成后经环保部门验收合格后方可恢复生产。废水处理设施运行不正常的，必须立即维修，确保设施正常运行。废水排放量超标的，必须采取措施减少废水产生量。

1、废水排放口应有明显标识，并定期进行维护保养；

2、废水排放口应安装在线监测设备，并定期进行校准；

3、废水排放不达标的，必须立即停产整改，整改完成后经环保部门验收合格后方可恢复生产。

(三)噪声控制检查1、检查内容：生产设备噪声是否超标、噪声控制措施是否有效、噪声监测数据是否达标等。检查频次为每季度一次。检查标准应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）及相关行业噪声排放标准要求。2、检查方法：现场查看、仪器检测等方式进行。发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。3、整改要求：噪声超标的生产设备必须采取降噪措施，确保噪声达标。噪声控制措施无效的，必须立即改进措施，确保噪声达标。噪声监测数据不达标的，必须立即采取措施降低噪声水平。

1、噪声超标的生产设备必须采取降噪措施，确保噪声达标；

2、噪声控制措施无效的，必须立即改进措施，确保噪声达标；

3、噪声监测数据不达标的，必须立即采取措施降低噪声水平。

(四)固废管理检查1、检查内容：固废分类是否正确、固废暂存间管理是否规范、固废转移是否合规、固废处置是否合法等。检查频次为每月一次。检查标准应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关行业固废管理标准要求。2、检查方法：现场查看、查阅记录等方式进行。发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。3、整改要求：固废分类不正确的，必须立即重新分类，并加强固废分类培训。固废暂存间管理不规范的，必须立即整改，确保符合规范要求。固废转移不合规的，必须立即补办手续，确保合规转移。固废处置不合法的，必须立即停止处置，并寻找合法的处置单位进行处置。

1、固废分类不正确的，必须立即重新分类，并加强固废分类培训；

2、固废暂存间管理不规范的，必须立即整改，确保符合规范要求；

3、固废转移不合规的，必须立即补办手续，确保合规转移；

4、固废处置不合法的，必须立即停止处置，并寻找合法的处置单位进行处置。

(五)环保设施运行检查1、检查内容：环保设施运行是否正常、运行记录是否完整、维护保养是否到位等。检查频次为每周一次。检查标准应符合《环保设施运行维护技术规范》要求。2、检查方法：现场查看、查阅运行记录等方式进行。发现问题应立即记录，并通知责任部门整改。3、整改要求：环保设施运行不正常的，必须立即维修，确保设施正常运行。运行记录不完整的，必须立即补全记录。维护保养不到位的，必须立即加强维护保养，确保设施正常运行。

1、环保设施运行不正常的，必须立即维修，确保设施正常运行；

2、运行记录不完整的，必须立即补全记录；

3、维护保养不到位的，必须立即加强维护保养，确保设施正常运行。

四、环保检查频次与方式

(一)检查频次1、环保部每月组织一次全面环保检查，覆盖废气、废水、噪声、固废等所有环保要素；2、生产部每季度组织一次专项环保检查，重点检查重点排放口、环保设施运行情况；3、车间环保检查岗每日对本班组环保情况进行检查，重点检查岗位操作、设备运行状态；4、总经理每半年组织一次突击检查，核实环保管理情况。环保检查频次可根据环保部门要求或环境状况进行调整，调整后的检查计划须报环保管理领导小组批准。

(二)检查方式1、现场检查：通过目视、耳听、鼻嗅等方式检查环保设施运行状态、污染物排放情况、固废管理情况等；2、查阅记录：检查环保设施运行记录、环境监测数据、固废转移联单等记录，核实数据真实性和完整性；3、仪器检测：对重点排放口进行污染物浓度检测，核实污染物排放是否达标；4、询问谈话：与相关人员进行谈话，了解环保管理制度执行情况。环保检查方式应根据检查内容和标准选择，确保检查结果客观、准确。

(三)检查准备1、环保检查前应制定检查计划，明确检查内容、标准、人员、时间等；2、检查人员应熟悉检查标准和要求，并提前进行培训；3、被检查部门应提前做好准备，整理相关记录，配合检查工作；4、检查前应通知被检查部门，但特殊情况可进行突击检查。环保检查准备应充分，确保检查工作顺利进行。

(四)检查记录1、环保检查记录应详细记录检查时间、地点、人员、检查内容、发现问题、整改要求等信息；2、环保检查记录应字迹清晰、内容完整，并由检查人员和被检查部门负责人签字确认；3、环保检查记录应存档备查，保存期限不少于三年；4、环保检查记录应定期向环保管理领导小组报告。环保检查记录是环保管理的重要依据，必须认真做好。

五、问题整改与闭环管理

(一)问题整改1、环保检查发现的问题必须立即整改，整改期限一般为三日内，特殊情况可延长至七日；2、整改措施应具体、可行，确保问题得到有效解决；3、整改完成后应进行复查，确保问题彻底解决；4、整改不力的，应追究责任部门负责人和责任人的责任。问题整改必须及时、有效，确保环保隐患得到消除。

(二)整改方案1、发现问题后，责任部门应立即制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时间等；2、整改方案应报环保部审核，审核通过后方可实施；3、整改方案应简单明了，确保责任人能够理解并执行；4、整改方案应存档备查。整改方案是问题整改的指导性文件，必须认真制定。

(三)复查验收1、问题整改完成后，环保部应进行复查，核实问题是否得到有效解决；2、复查合格的，应予以确认，并记录在案；3、复查不合格的，应要求责任部门立即进行整改，并重新复查；4、复查结果应与责任部门绩效挂钩。复查验收是确保问题整改有效的重要环节，必须认真做好。

(四)闭环管理1、环保检查问题整改应形成闭环管理，从问题发现到整改完成、复查验收全过程跟踪；2、闭环管理信息应记录在案，并定期向环保管理领导小组报告；3、闭环管理结果应与责任部门绩效挂钩；4、闭环管理是环保管理的重要手段，必须认真落实。闭环管理确保环保问题得到有效解决，防止问题反复出现。

六、责任追究与考核激励

(一)责任追究1、环保检查不合格的，责任部门负责人承担管理责任，责任人承担直接责任；2、环保检查发现重大问题的，应追究责任部门负责人的管理责任，并给予经济处罚；3、环保检查发现违法行为的，应追究责任人法律责任，并移交司法机关处理；4、责任追究应依据事实依据，公平公正。责任追究是确保环保管理制度有效执行的重要手段，必须认真落实。

(二)考核激励1、环保检查结果应与部门及个人绩效考核挂钩，检查不合格的部门绩效扣减10%以上，责任人绩效扣减5%以上；2、环保检查中表现突出的部门和个人，应给予表彰奖励；3、环保检查结果应作为评优评先的重要依据；4、考核激励应公平公正，确保考核结果得到落实。考核激励是促进环保管理制度有效执行的重要手段，必须认真落实。

(三)奖惩标准1、环保检查连续三次合格的部门，应给予表彰奖励；2、环保检查连续两次不合格的部门，应予以通报批评，并追究责任；3、环保检查中发现重大问题的，应给予责任人经济处罚，并追究管理责任；4、环保检查中表现突出的个人，应给予表彰奖励。奖惩标准应明确、具体，确保奖惩结果得到落实。

(四)改进建议1、环保检查中发现的普遍性问题，应制定改进措施，并纳入制度修订；2、环保检查中发现的突出问题，应组织专题研究，制定解决方案；3、环保检查中发现的制度缺陷，应及时修订制度，完善管理；4、环保检查结果是改进环保管理的重要依据，必须认真分析并落实。改进建议是提升环保管理水平的重要手段，必须认真落实。

七、制度修订与培训宣传

(一)制度修订1、本制度每年至少修订一次，修订后的制度须报总经理批准后实施；2、制度修订应依据国家法律法规、行业标准及企业实际情况进行；3、制度修订应广泛征求相关部门意见，确保制度可行性；4、制度修订应做好新旧制度衔接，确保制度平稳过渡。制度修订是确保环保管理制度适应新形势的重要手段，必须认真做好。

(二)培训宣传1、环保部负责组织环保管理制度培训，培训对象包括全体员工；2、培训内容应包括环保法律法规、企业环保管理制度、岗位环保操作规程等；3、培训方式应多样化，包括集中培训、现场培训、线上培训等；4、培训考核应纳入绩效考核，考核不合格的应重新培训。培训宣传是提升员工环保意识的重要手段，必须认真做好。

(三)培训效果1、环保管理制度培训应定期开展，原则上每半年一次；2、培训效果应通过考核评估，考核不合格的应重新培训；3、培训效果应与员工绩效考核挂钩，培训效果差的员工应调整岗位；4、培训效果是提升员工环保意识的重要手段，必须认真做好。培训效果是培训工作的重要指标，必须认真评估并落实。

(四)宣传方式1、环保管理制度宣传应采用多种方式，包括宣传栏、宣传册、企业内部网站等；2、宣传内容应包括环保法律法规、企业环保管理制度、岗位环保操作规程等；3、宣传应定期开展，原则上每季度一次；4、宣传效果应定期评估，评估结果应与环保管理制度执行情况挂钩。宣传方式是提升员工环保意识的重要手段，必须认真做好。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标1、环保检查合格率作为环保部绩效考核主要指标，权重40%，每月考核；2、废气、废水排放达标率作为生产部绩效考核主要指标，权重30%，每月考核；3、固废合规处置率作为仓储部绩效考核主要指标，权重20%，每季度考核；4、环保培训参与率及考核合格率作为各部门绩效考核指标，权重10%，每半年考核。绩效考核指标应简单明了，易于统计，并与业务目标紧密结合。

(二)评估周期与方法1、环保绩效考核每月进行一次，考核结果由环保部统计汇总，并报总经理批准后公布；2、环保检查评估每季度进行一次，评估结果由环保部组织相关部门进行，并报总经理批准后公布；3、环保绩效考核评估采用简单评分法，满分100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格；4、环保检查评估采用评分法，满分100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。评估周期与方法应简单易行，确保评估结果客观公正。

(三)问题整改机制1、环保检查发现的问题应建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般问题整改时限三日内，重大问题整改时限七日内；2、问题整改方案由责任部门制定，报环保部审核，审核通过后实施；3、问题整改完成后，环保部应进行复核，复核合格的，予以销号；4、问题整改不力的，应追究责任部门负责人和责任人的责任。问题整改机制是确保环保问题得到有效解决的重要手段，必须认真落实。

(四)持续改进流程1、环保管理制度每年至少进行一次评审，评审由环保部组织相关部门进行；2、评审内容应包括环保法律法规、行业标准、企业环保管理制度、岗位环保操作规程等；3、评审结果应形成报告，报总经理批准后实施；4、持续改进流程应简单易行，确保持续改进效果。持续改进流程是提升环保管理水平的重要手段，必须认真落实。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序1、奖励情形包括环保检查优秀、环保技术创新、环