电梯安全隐患整改跟踪表（2026 版 含风险等级划分）

电梯安全隐患整改跟踪表（2026版含风险等级划分）使用单位：____________________ 跟踪周期：______年______月 台账编号：YH-GZ-2026-XXX管控岗位：安全总监/电梯安全员 配套依据：总局74号令、TSG08-2026一、编制总则1.1编制依据本台账依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监管总局第74号令）、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）、《电梯维护保养规则》（TSG5002-2017）等法规标准编制，专为电梯使用单位安全管理岗位定制，是落实电梯安全隐患“发现-登记-整改-复查-销号”全流程闭环管理、压实安全主体责任、防范电梯安全事故的核心法定台账。1.2适用范围本台账适用于住宅小区、商业综合体、写字楼、医院、工业园区等所有在用合规电梯的全品类安全隐患管控，覆盖日常巡检、维保监督、周排查、月调度、定期检验等全场景发现的电梯安全隐患，可单台电梯单独建账，也可多台电梯合并月度汇总建账，适配安全总监统筹管控、安全员落地执行的双层管理体系，可直接作为属地监管部门核查、安全责任追溯、月度安全调度的核心支撑资料。1.3核心管控原则严格遵循74号令“分级管控、闭环管理、动态跟踪、失职追责”核心原则，以风险等级划分为基础，对不同等级隐患实行差异化管控：重大隐患零容忍、立即停机督办；较大隐患限期整改、全程管控；一般隐患立行立改、动态清零。所有隐患必须全程留痕、可追溯，未闭环隐患纳入月度安全调度重点督办事项，彻底杜绝隐患瞒报、漏管、整改不到位、反复反弹等行业共性问题。1.4电梯安全隐患风险等级划分标准（2026版）本台账统一将电梯安全隐患划分为**重大、较大、一般**三个等级，所有隐患必须先判定风险等级，再对应落实管控与整改要求，等级划分标准如下：风险等级等级定义核心判定标准（电梯场景）管控要求重大安全隐患（红色）可能直接导致人身伤亡、设备重大损坏、电梯冲顶/蹾底/夹人等重特大安全事故，必须立即停止设备运行的隐患1.电梯制动系统、安全钳、限速器、缓冲器等核心安全保护装置失效、缺失或不符合国标要求；2.电梯门联锁装置、光幕/安全触板保护失效，存在严重夹人、坠落风险；3.电梯钢丝绳出现断股、严重锈蚀、磨损超标，固定装置松动失效；4.电梯控制柜、电气系统存在严重短路、老化烧焦，有起火、触电风险；5.电梯导轨、导靴严重变形、磨损超标，运行存在严重晃动、脱轨风险；6.电梯应急救援装置、五方对讲系统完全失效，无法实现应急呼叫与救援；7.电梯超期未检、检验不合格仍带病运行，或存在其他违反特种设备法规的严重违规行为1.第一时间下达电梯停运指令，设置警示防护，严禁人员乘坐；2.立即上报单位主要负责人及属地市场监管部门；3.24小时内制定专项整改方案，明确整改责任人、整改时限、管控措施；4.整改完成后必须经专业机构检测验收合格，方可恢复设备运行；5.安全总监全程督办，直至隐患彻底闭环销号较大安全隐患（黄色）可能导致电梯设备故障、停运、影响安全运行，存在一定人身安全风险，需限期整改的隐患1.电梯导靴、门机、接触器等核心部件严重磨损、老化，存在故障停运风险；2.电梯平层精度超标、开关门卡顿、运行异响抖动，影响乘坐安全与设备寿命；3.电梯应急照明、报警装置、楼层显示等功能部分失效，影响应急处置；4.电梯机房、井道、底坑环境脏乱，存在积水、杂物堆积、锈蚀等问题，影响设备正常运行；5.电梯层门、轿门地坎间隙超标，存在杂物卡顿、夹人风险；6.电梯安全警示标识、操作规程缺失、模糊，不符合合规公示要求；7.电梯维保记录、巡检台账不规范、不完整，存在虚假填报、漏项问题1.立即制定管控措施，加强日常巡检频次，密切监控设备运行状态；2.明确整改责任人、整改措施，整改时限最长不超过7个工作日；3.整改完成后由安全总监/安全员现场复查验收，验收合格方可销号；4.纳入周排查重点跟踪事项，整改进展每日上报安全总监一般安全隐患（蓝色）不影响电梯核心安全运行与设备性能，可立行立改、动态清零的轻微隐患1.电梯轿厢内照明、风扇、空调等附属设施轻微故障、异响；2.电梯层门、轿门地坎有少量杂物，可即时清理；3.电梯轿厢内、出入口警示标识轻微破损、模糊，可即时更换；4.电梯机房、轿厢内卫生不整洁，有少量杂物、灰尘；5.电梯运行有轻微、非持续性异响，无安全风险；6.电梯巡检、维保记录填写不规范，存在少量错填、漏填，可即时补正1.遵循“发现即整改”原则，由现场安全员/维保人员立行立改；2.整改完成后即时拍照留痕，纳入当日巡检台账；3.对反复出现的同类一般隐患，纳入月度隐患分析，制定长效管控措施；4.安全总监每周抽查一般隐患整改闭环情况1.5填写规范1.本台账为即时填报台账，隐患发现后24小时内必须完成登记，严禁事后补填、虚构填报、瞒报漏报；无隐患时段执行零报告制度，标注“本月无新增安全隐患”。2.所有隐患必须先对照1.4的等级标准判定风险等级，在对应列标注“重大/较大/一般”，严禁随意降低隐患等级、规避管控要求。3.隐患描述必须清晰准确，明确隐患位置、问题细节、风险影响，严禁模糊表述；整改措施、整改进展、复查结果必须详实可追溯，全程留存整改前后对比照片、检测报告等佐证资料。4.隐患闭环状态统一标注：已闭环/整改中/逾期未整改；未闭环隐患必须持续更新整改进展，直至整改验收合格、销号闭环。5.台账字迹清晰、内容真实完整，纸质版、电子版同步存档，档案留存期限至电梯报废后不少于5年，满足特种设备全生命周期追溯要求。二、电梯设备基础信息台账本台账可覆盖单台/多台电梯，多台电梯可按设备编号依次登记，基础信息如下：设备编号电梯品牌/型号安装位置额定载重/速度投用时间检验有效期维保单位三、电梯安全隐患整改跟踪核心台账本台账为核心跟踪表，覆盖隐患从发现到闭环的全流程，按风险等级排序，重大隐患优先登记、优先督办。隐患编号风险等级对应设备编号隐患位置隐患详细描述发现日期发现人/发现渠道整改责任人整改措施计划完成时限整改进展复查日期复查结果闭环状态备注（佐证资料）YH-2026-001□重大□较大□一般□已闭环□整改中□逾期未整改YH-2026-002□重大□较大□一般□已闭环□整改中□逾期未整改YH-2026-003□重大□较大□一般□已闭环□整改中□逾期未整改四、隐患整改闭环管理规范4.1闭环管理全流程所有电梯安全隐患必须严格执行“发现登记→等级判定→方案制定→整改实施→过程跟踪→复查验收→销号归档”八步闭环管理流程，任何环节不得缺失、简化，确保隐患彻底清零。发现登记：日常巡检、维保监督、周排查、月调度、检验检测、业主投诉等渠道发现的隐患，必须第一时间现场核实，24小时内完成台账登记，留存现场照片、视频等佐证资料。等级判定：对照1.4的风险等级划分标准，由安全总监牵头完成隐患等级判定，明确对应管控要求，严禁随意降级、降标。方案制定：针对不同等级隐患，制定专项整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限、临时管控措施，重大隐患整改方案需经单位主要负责人审批。整改实施：整改责任人严格按照整改方案推进整改，维保单位负责技术实施，安全员负责现场跟进，每日上报整改进展，严禁整改不到位、虚假整改。过程跟踪：安全总监对重大隐患全程督办，安全员对较大、一般隐患每日跟踪，对整改滞后、推进不力的事项，及时约谈责任人，纳入月度考核。复查验收：整改完成后，由安全总监/安全员牵头，联合维保单位开展现场复查验收，核对整改内容与方案是否一致，测试设备功能是否恢复正常，留存整改后照片、检测报告等资料。销号归档：复查验收合格的隐患，在台账中标记“已闭环”，完成销号；所有整改资料同步纳入电梯安全技术档案，永久留存；验收不合格的隐患，重新制定整改方案，继续跟踪督办，直至合格销号。4.2逾期未整改隐患管控要求1.对超过计划完成时限仍未整改完成的隐患，必须第一时间升级管控措施，重大隐患逾期未整改的，必须持续保持设备停运状态，严禁违规恢复运行；较大隐患逾期未整改的，立即升级为重大隐患管控标准，下达停运预警。2.所有逾期未整改隐患，必须纳入月度安全调度会议重点督办事项，明确整改时限、管控要求，对整改不力、推诿扯皮的责任人，严肃追责问责。3.对因客观条件限制无法在短期内完成整改的重大隐患，必须制定专项管控方案，落实24小时专人值守、每日设备检测、严禁人员乘坐等刚性管控措施，同时上报属地监管部门，直至隐患彻底整改完成。五、月度隐患整改综合研判每月底，安全总监牵头对本月所有电梯安全隐患整改跟踪情况进行综合研判，形成月度隐患分析报告，纳入月度电梯安全调度会议核心内容，研判维度如下：隐患整体情况：本月新增隐患总数、各风险等级隐患数量、已闭环数量、整改中数量、逾期未整改数量，隐患整改闭环率、整改及时率。隐患分布特征：隐患集中的设备、集中的系统（如门系统、电气系统、安全保护装置）、集中的发生原因，分析高频隐患、共性问题。整改成效评估：已闭环隐患的整改质量、是否存在反复反弹情况，整改措施的有效性，未闭环隐患的滞后原因、推进难点。风险趋势研判：结合本月隐患情况、设备运行年限、维保质量、季节因素等，研判下月电梯安全风险点、管控薄弱环节，制定针对性防控措施。管理提升措施：针对共性隐患、高频问题、整改难点，制定长效管理提升措施，包括优化巡检频次、强化维保监督、开展专项培训、更换老化部件等，从源头防范同类隐患重复发生。本月隐患整改综合研判结论：____________________下月管控重点与提升措施：____________________六、审核确认签字栏岗位签字确认日期审核意见电梯安全员（台账填报人）本月所有隐患已如实登记，整改跟踪情况真实有效维保单位负责人（整改责任人）已按要求完成隐患整改，整改内容与方案一致，质量达标安全总监（终审）已完成全流程审核，隐患等级判定准确，整改闭环符合规范，同意归档七、归档与上报说明1.本台账为电梯安全管理核心法定台账，每月汇总归档，纳入电梯特种设备安全技术档案，严禁涂改、撕毁、遗失，纸质版、电子版同步双备份留存。2.每月隐患整改跟踪台账、综合研判报告，必须作为月度电梯安全调度会议核心资料，向单位主要负责人汇报，同步纳入单位月度安全管理工作报告。3.发现重