某汽车零部件厂供应商管理制度

某汽车零部件厂供应商管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业基础标准，结合本厂汽车零部件生产特性，针对当前供应商管理中存在的沟通不畅、质量标准不统一、交货延迟等问题，制定本制度。核心目标是规范供应商选择、合作及评价流程，提升零部件质量，保障生产稳定，降低采购成本。

1、明确供应商准入、考核与退出标准；

2、规范采购订单、交货及验收流程；

3、建立供应商绩效评价与改进机制。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产车间等相关部门及对应岗位，适用于所有合格供应商。正式员工、一线操作工须严格执行本制度要求。例外场景（如紧急替代供应商）需经采购部负责人审批。

1、采购部负责供应商信息收集、筛选及合同签订；

2、质量部负责供应商质量体系审核及来料检验；

3、生产车间负责反馈供应商交货及配合度问题。

(三)核心原则：坚持合规性、择优选择、动态管理、风险共担原则，强调质量优先、合作共赢。

1、所有供应商行为须符合国家法律法规及行业标准；

2、优先选择质量稳定、价格合理、交付及时的供应商；

3、定期评估供应商绩效，优胜劣汰。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业采购管理办法》《质量管理体系文件》等关联制度协同执行。冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部主导本制度执行，质量部提供技术支持；

2、财务部负责供应商账款结算。

(五)相关概念说明：

1、合格供应商：通过本制度审核，获得供货资格的供应商；

2、关键零部件：影响整车安全性能的核心零部件，如刹车片、发动机轴承等。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设立采购部作为供应商管理的归口部门，下设供应商管理岗，负责日常协调；质量部负责质量监督；生产车间提供需求反馈。总经理对供应商管理工作的最终负责。

1、采购部统筹供应商全流程管理；

2、质量部独立执行质量审核与检验。

(二)决策与职责：总经理负责重大供应商合作事项（如年度框架协议签订）的审批，采购部负责人负责一般事项决策。

1、总经理审批金额超过50万元的供应商合同；

2、采购部负责人审批金额10万元至50万元的合同。

(三)执行与职责：

采购部职责：

1、每月更新合格供应商名录，动态调整；

2、组织供应商现场审核，出具评估报告。

质量部职责：

1、制定零部件质量标准，监督供应商体系运行；

2、对来料问题要求供应商48小时内响应。

生产车间职责：

1、每月提交供应商配合度评分；

2、紧急需求需提前24小时报采购部协调。

(四)监督与职责：质量部每季度抽查供应商生产现场，结果与年度考核挂钩。

1、发现重大质量问题，立即暂停该供应商供货；

2、整改不合格的，取消合格供应商资格。

(五)协调联动：建立月度供应商工作会议，采购部主持，相关部门及核心供应商参与，解决交付、质量等共性问题。

1、会议记录由采购部存档，每月向总经理汇报一次；

2、争议事项由总经理裁决。

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三、供应商准入与选择

(一)准入条件：申请供应商须同时满足以下条件：

1、具备《营业执照》《生产许可证》等合法资质；

2、近三年无重大质量、安全违法记录；

3、核心零部件供应商需通过ISO/TS16949认证。

(二)选择流程：

1、信息收集：采购部通过行业名录、同行推荐等渠道收集供应商信息；

2、初步筛选：根据质量、价格、产能等指标评分，取前10家进入实地考察；

3、现场审核：质量部联合采购部考核其生产设备、品控流程；

4、样品验证：送检关键零部件样品，合格者列入备选名录；

5、合同签订：确定最终供应商后，签订为期一年的试用合同。

(三)过渡期安排：试用期内，采购部每月考核一次，考核内容包括：

1、交货准时率：要求达95%以上；

2、来料合格率：关键零部件抽检合格率须达98%；

3、配合度：响应生产需求变更的平均处理时间不超过2小时。

期满后由质量部牵头综合评定，合格者正式签约。不合格者需整改一个月后复评，仍不合格的直接终止合作。

四、采购订单与交货管理

(一)管理目标与核心指标：确保采购订单准确执行，降低缺料风险，提升交货准时率。核心指标为订单准时交付率（目标95%）、订单准确率（目标98%）。统计口径以ERP系统订单完成情况为准。

1、订单准时交付率统计每月由采购部汇总；

2、订单准确率由仓储部核对后反馈采购部。

(二)专业标准与规范：

订单内容标准：明确零部件名称、规格型号、数量、质量标准、交货期、包装要求等要素，缺一不可。

交货方式规范：默认公路运输，紧急订单可协调铁路运输，费用由采购部与供应商协商。

风险控制点及防控措施：

1、高风险点：关键零部件交付延迟，防控措施：供应商需提前7天提供生产计划，采购部同步跟踪；

2、中风险点：数量偏差超过5%，防控措施：供应商需说明原因，采购部评估是否需调整后续订单。

(三)管理方法与工具：采用ERP系统管理订单全流程，采购部负责订单录入与跟踪，供应商通过系统确认交货安排。

1、新订单需经质量部预审，确保质量标准符合；

2、异常情况通过系统消息同步，无需纸质沟通。

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五、质量检验与验收流程

(一)主流程设计：采购订单确认后，供应商按约定时间发货，到厂后由质量部检验，合格后由仓储部签收。检验不合格的，通知供应商48小时内处理。

1、检验环节责任主体：质量部检验员；

2、签收环节责任主体：仓储部仓管员；

3、超期未处理订单，采购部可取消该批次供货资格。

(二)子流程说明：关键零部件需增加破坏性测试环节，由质量部指定人员操作，结果存档。

1、测试前需经生产车间技术员确认测试方案；

2、测试数据由质量部分析，作为供应商考核依据。

(三)流程关键控制点：

来料检验标准：关键零部件抽检比例不低于10%，外观、尺寸、性能指标均需达标；

简易核查方式：使用游标卡尺、光谱仪等常规工具，检验记录电子化存档；

高风险点双重校验：重大质量问题的检验报告需经质量部主管复核。

(四)流程优化机制：每季度评估一次检验流程，聚焦检验效率提升，简化非必要项目。

1、优化建议由质量部提出，采购部组织供应商讨论；

2、重大调整需经总经理批准。

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六、供应商绩效考核与改进

(一)考核周期与内容：每季度考核一次，考核内容为质量合格率、交货准时率、配合度三项，权重分别为50%、30%、20%。

1、质量合格率以检验数据为准；

2、配合度由生产车间、采购部联合评分。

(二)考核方法：采购部汇总数据，质量部复核，形成考核报告提交供应商确认。

1、考核结果分为优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）；

2、不合格供应商需制定改进计划，45天内复评。

(三)改进机制：供应商需针对考核问题提交改进方案，采购部监督落实，持续改进不合格项。

1、改进计划需明确措施、时间表、责任人；

2、采购部每月跟踪一次，直至问题解决。

(四)奖惩措施：优秀供应商可优先获得续签资格，连续两次不合格的直接终止合作。

1、奖励措施包括年度协议金额上浮5%；

2、不合格供应商需赔偿因质量问题造成的直接损失。

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七、争议处理与合同解除

(一)争议类型与处理：常见争议包括质量异议、交货延迟、价格纠纷等，优先协商解决，协商不成的提交第三方机构仲裁。

1、质量异议需提供检验报告；

2、仲裁费用由责任方承担。

(二)合同解除条件：供应商出现以下情形可解除合同：

1、连续两个季度考核不合格；

2、发生重大质量事故且拒不整改；

3、恶意拖欠款项，金额超过合同总额10%。

(三)解除流程：采购部发出解除通知，供应商15日内配合完成库存清理及账款结算。

1、解除通知需经质量部审核；

2、结算完成后财务部出具证明。

(四)后续管理：解除合同的供应商3年内不得重新合作，采购部将其列入黑名单。

1、黑名单信息共享至行业联盟；

2、解除合同案例作为新供应商审核参考。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：对采购部、质量部、生产车间及核心供应商设置考核指标，权重分别为30%、30%、20%、20%。

1、采购部考核指标：供应商准时交付率（权重15%）、采购成本降低率（权重10%）；

2、质量部考核指标：来料合格率（权重15%）、供应商问题整改完成率（权重10%）；

3、生产车间考核指标：供应商配合度（权重10%）、因供应商问题导致的停线次数（权重10%）；

4、供应商考核指标：质量合格率（权重10%）、交货准时率（权重10%）。

(二)评估周期与方法：每季度考核一次，采用评分法，采购部、质量部、生产车间各占权重，供应商由本厂评分。

1、考核数据以系统记录为准，手工统计需经两人核对；

2、考核结果提交总经理办公室备案。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限15天，重大问题30天，由责任部门制定方案，采购部监督。

1、整改方案需明确措施、时限、责任人；

2、逾期未完成，责任部门负责人承担主要责任。

(四)持续改进流程：每年6月评估制度执行效果，采购部提出改进建议，总经理审批后实施。

1、改进建议需经相关部门讨论；

2、重大调整需发布通知，明确生效日期。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括供应商优质服务、技术创新等，奖励类型为现金或订单倾斜。申报部门提交材料，采购部审核，总经理审批。

1、奖励金额根据贡献大小确定，最高不超过订单金额的5%；

2、奖励结果在厂内公告栏公示3天。

违规行为界定：一般违规（如信息更新不及时）扣50-100元，较重违规（如交货严重延迟）扣100-500元，严重违规（如质量事故）解除合同并赔偿。

1、违规行为由质量部或采购部认定；

2、处罚前需告知当事人，留存书面记录。

(二)处罚标准与程序：处罚程序为调查取证、告知、审批、执行，员工可陈述申辩。

1、调查需形成记录，两名以上人员参与；

2、处罚决定需经部门负责人签字。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5个工作日内申请复议，由总经理办公室受理。

1、复议需提交书面申请；

2、复议结果立即通知申请人。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释。

1、解释内容需书面记录；

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