DB37T4554-2022 水处理剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

Q/LB.□XXXXX-XXXXDB37/T4554—2022目次TOC\o"1-1"\h\t"标准文件_一级条标题,2,标准文件_二级条标题,3,标准文件_附录一级条标题,2,标准文件_附录二级条标题,3,"前言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本条件 14.1实施全员培训 14.1.1培训条件 14.1.2培训内容 14.1.3培训记录 24.2编写体系文件 25风险识别评价 25.1风险点确定 25.1.1风险点划分原则 25.1.2风险点排查 25.2危险源辨识分析 25.2.1危险源辨识范围 25.2.2辨识方法 25.2.3危险源辨识实施 35.3风险控制措施 35.3.1基本条件 35.3.2工程技术措施 35.3.3管理措施 35.3.4培训教育措施 35.3.5个体防护措施 35.3.6应急处置措施 35.3.7控制措施实施 35.4风险评价 45.4.1风险评价方法 45.4.2风险评价准则 45.5风险分级管控 45.5.1管控原则 45.5.2确定风险等级 45.5.3重大及较大风险判定 45.5.4风险分级管控实施 45.5.5风险分级管控要求 45.5.6编制风险分级管控清单 55.5.7风险告知 56成果与应用 57分级管控效果 58信息化管理 59持续改进 59.1评审 59.2更新 59.3沟通 6附录A（资料性）风险分析记录 7附录B（资料性）重大风险管控清单（示例） 70前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本文件规定了水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、风险识别与评价、文件管理及分级管控的效果等内容。本文件适用于山东省行政区域内水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系的建设。规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB30871危险化学品企业特殊作业安全规范GB39800.1—2020个体防护装备配备规范第1部分：总则GB39800.2—2020个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气DB37/T1922山东省劳动防护用品配备标准DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文件。基本条件4.1实施全员培训培训条件企业宜制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段对全员进行培训教育，并纳入年度安全培训计划。培训计划宜明确培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。培训内容培训内容宜至少包括：风险分级管控体系相关法律、法规、标准、规范、制度；风险点排查、危险源辨识和风险评价方法、评价准则；生产操作规程、危险源和事故后果及已采取的工程技术、管理措施、个体防护、应急处置等风险管控措施；同行业事故案例；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。培训记录企业宜保留培训记录，记录一般包括：培训计划；培训课件或培训影像等相关资料；培训签到表；培训考核和效果评价记录；其他相关资料。编写体系文件按照DB37/T2971—2017中4.3执行，建立并形成体系文件。风险识别评价风险点确定风险点划分原则风险点划分宜遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，涵盖全部设施、部位、场所、区域、常规及非常规作业活动。风险点可按照生产装置、储运区、动力及公共工程区、作业场所等功能分区进行划分。生产装置分为羟基乙叉二膦酸(HEDP)装置、氨基三亚甲基膦酸（ATMP）装置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）装置、聚丙烯酸（钠）[（PAA（S）]装置、聚马来酸酐（HPMA）装置等。罐区分为三氯化磷罐区、腐蚀性化学品罐区、易燃易爆化学品罐区、氧化性化学品罐区、成品罐区等。按照作业活动划分，风险点识别范围应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动。常规作业，包括水处理剂（HEDP、ATMP、PBTCA、PAA（S）、HPMA等）生产作业、原料（三氯化磷、甲醛、甲醇等）卸车作业、锅炉运行、取样化验等。非常规作业，包括动火作业、受限空间作业、高处作业等特殊作业和检维修作业等。风险点排查风险点的排查按DB37/T2971—2017中5.1.2执行。风险点的排查应先明确各工作小组所负责的区域、场所、装置和作业活动，再根据功能、类别、大小等要素，结合企业实际管控层级进行详细的划分排查（风险分析记录见附录A）并建立《风险点登记台账》（表A.1）。危险源辨识分析危险源辨识范围危险源辨识范围符合DB37/T2971—2017中5.2.2。辨识方法危险源辨识应全员参与，辨识应系统和全面，覆盖全部作业活动和设备设施，并建立作业活动清单（表A.2）及设备设施清单（表A.3）。不同的危险源辨识宜采用相应的辨识方法：对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）进行辨识；对于设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）进行辨识；对涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行分析；企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法等进行辨识。危险源辨识实施全面辨识每一步骤的危险源，分析危险源主要后果。主要后果按GB6441描述，描述宜做到“表象+后果”。操作人员在操作平台上工作时，从场地湿滑、个人行为规范等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致平台上跌落，发生高处坠落。反应釜从裙座、釜体分析其质量方面的固有风险，从温度、压力等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致设备损坏、物料泄漏，遇明火发生火灾、爆炸。风险控制措施基本条件企业制定的风险管控措施符合DB37/T2882—2016的风险控制措施类别和基本原则。工程技术措施工程技术措施主要包括以下内容：工艺自身的技术要求，例如温度、流量、压力、液位等；过程控制的设备设施，例如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、GDS系统、紧急切断装置、SIS系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施；设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等；对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体分析，高处作业搭设脚手架，临时用电作业的挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。管理措施落实安全生产责任制、安全管理制度和作业规程等内容。培训教育措施包括员工的入厂三级安全教育、变更培训、每年的再培训教育、转岗培训等以及外来人员入厂安全教育。个体防护措施根据DB37/T1922和GB39800.1、GB39800.2对劳动防护用品进行选用配备。应急处置措施异常或事故状态下应采取控制措施，应与企业工序或场所现场处置方案的相关要求相一致。控制措施实施风险控制措施在实施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2组织评审。风险评价风险评价方法风险评价方法按照DB37/T2971—2017，选择适宜风险评价方法。风险评价准则宜结合企业规模、风险大小、安全目标等因素确定合理的风险评价准则。风险分级管控管控原则管控原则符合DB37/T2971—2017中的5.5.1。确定风险等级按照5.4.2制定的风险评价准则，确定相应的风险等级。重大及较大风险判定属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的；经评价确定的其他重大风险。属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的；经评价确定的其他较大风险。风险分级管控实施企业完成风险评价分级后，应按照如表1所示的风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。风险等级对照表管控级别风险级别风险色度重大风险A级或1级红色较大风险B级或2级橙色一般风险C级或3级黄色低风险D级或4级、E级或5级蓝色风险分级管控要求风险分级管控得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级宜同时负责管控，逐级落实具体措施。企业宜结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控：重大风险由主要负责人负责管控；较大风险由分管负责人负责管控；一般风险由部室（车间）负责管控；低风险由班组（岗位）负责管控。编制风险分级管控清单风险辨识和评价后，宜编制风险分级管控清单，包括全部风险点和风险信息，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。重大风险分级管控清单参见附录B。风险告知企业宜将风险点信息在生产区域显著位置进行公示，公示内容包括风险点名称、位置、风险点等级、负责人、单位。宜将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用展板、告知卡等形式，告知内容包含岗位的危险源、可能产生的后果、相应的控制措施及风险等级等。企业宜将风险点信息及时告知相关方。成果与应用成果与应用符合DB37/T2971—2017中第6章的规定。分级管控效果分级管控效果符合DB37/T2971—2017中第7章的规定。信息化管理按照山东省危险化学品安全生产信息化建设有关文件进行信息化管理。持续改进评审按DB37/T2882—2016中9.1执行。企业宜每年至少对安全风险管控体系进行一次系统性评审或评估，重点总结上一年度运行中存在的问题，对风险分级管控工作的适宜性、充分性、有效性进行评审，对评审出的问题落实责任人限期整改，并对评审结果进行公示和公布。安全生产标准化企业宜与安全生产标准化自评结合开展。更新按DB37/T2882—2016中9.2执行。企业宜主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险管控体系相关内容：法律法规、规章标准及政策文件等增减、修订变化所引起风险程度的改变；本单位或相关行业发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评估；工艺、装置或设施、组织机构发生重大调整；辨识出新的危险源；企业外部环境发生重大变化；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；企业认为应当修订的其他情况。沟通企业宜建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息。重大风险信息更新后宜及时组织相关人员进行培训。

（资料性）

风险分析记录风险点登记台账示例见表A.1。风险点登记台账（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1动火作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害通用区域维修车间非常规作业2高处作业作业活动高处坠落、其他伤害通用区域维修车间非常规作业3受限空间作业作业活动中毒和窒息、其他伤害通用区域维修车间非常规作业4盲板抽堵作业作业活动火灾、灼烫、其他伤害通用区域维修车间非常规作业5动土作业作业活动车辆伤害、其他伤害、通用区域维修车间非常规作业6吊装作业作业活动起重伤害、高处坠落通用区域维修车间非常规作业7临时用电作业作业活动触电、火灾通用区域维修车间非常规作业8断路作业作业活动车辆伤害，其他伤害通用区域维修车间非常规作业9检维修作业作业活动机械伤害、物体打击、触电、火灾、灼烫、其他伤害通用区域维修车间非常规作业10HEDP生产作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害生产装置区生产车间—11ATMP生产作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害生产装置区生产车间—12PBTCA生产作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害生产装置区生产车间—13PAA（S）生产作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害生产装置区生产车间—14HPMA生产作业作业活动火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害生产装置区生产车间—15复配作业作业活动机械伤害、灼烫、触电、其他伤害、生产装置区生产车间—16产品装车作业作业活动车辆伤害、高处坠落、其他伤害储运区储运车间（仓库）—17原料卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害、储运区储运车间（仓库）—18叉车作业作业活动车辆伤害、其他伤害储运区储运车间（仓库）—19分装作业作业活动灼烫、其他伤害生产装置区生产车间—20出入库作业作业活动车辆伤害、其他伤害仓库储运车间（仓库）—22取样化验作业活动灼烫、火灾、触电、其他伤害实验室化验分析室—表A.1风险点登记台账（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注23循环水系统运行设备设施机械伤害、淹溺、其他伤害循环水区循环水工段—24纯净水系统运行设备设施机械伤害，触电、其他伤害纯净水房纯净水车间—25配送电作业设备设施触电、火灾、其他伤害配电室维修车间—26污水处理作业设备设施机械伤害、淹溺、其他伤害废水处理区废水处理工段—27危化品仓库设备设施火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害库房储运车间—28非危化品仓库设备设施火灾、其他伤害库房储运车间—29三氯化磷罐区设备设施灼烫、其他爆炸、机械伤害、其他伤害罐区储运车间—30腐蚀性化学品罐区设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害罐区储运车间盐酸和氢氧化钠31易燃易爆化学品罐区设备设施火灾、灼烫、机械伤害、其他伤害罐区储运车间甲醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇钠、亚磷酸二甲酯、冰醋酸、甲醛、乙酰氯、氯化苄等32氧化性化学品罐区设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、机械伤害、其他伤害罐区储运车间过氧化氢、过氧乙酸等33成品罐区设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害罐区储运车间—34反应釜设备设施灼烫、容器爆炸、机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—35混合釜设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—36浓缩结晶釜设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—37换热器设备设施灼烫、其他伤害生产车间生产车间—38机泵设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—39蒸馏塔设备设施灼烫、容器爆炸、高处坠落、其他伤害生产车间生产车间—40压滤机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—41冷冻机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—42叉车设备设施车辆伤害、触电、其他伤害、生产车间生产车间—43空压机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—44离心机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—45干燥装置设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害车间内锅炉车间—表A.1风险点登记台账（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注46锅炉系统设备设施火灾、锅炉爆炸、触电、灼烫、机械伤害、其他伤害、锅炉房动力车间—47变配电室设备设施触电、火灾、其他伤害辅助车间维修车间—48凉水塔设备设施高处坠落、触电、其他伤害辅助车间辅助车间—49负压机组设备设施机械伤害、触电辅助车间辅助车间—50污水处理池设备设施淹溺、其他伤害、废水处理区废水处理工段—51纯净水装置设备设施机械伤害、触电、其他伤害纯净水房纯净水工段—52化验仪器设备设备设施灼烫、火灾、触电、其他伤害化验室化验室—53消防设施设备设施触电、机械伤害、其他伤害车间内安环部—填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441的要求填写。此表中的区域位置应根据公司厂区布置图来注明，宜先提供厂区功能布置区图；此表中的所属单位应根据公司自己的组织架构图来注明，宜先附上公司组织架构图；此表中的备注说明风险点的具体内容；水处理剂行业产品种类多、间歇反应为主，自动化程度相对偏低，故本指南为通用型，具体设备设施和作业活动各车间要作相应的作业活动清单和设备设施清单。）作业活动清单示例见表A.2。作业活动清单（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1动火作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行2高处作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行3受限空间作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班定期进行4盲板抽堵作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行5动土作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域**公司特定时间进行6吊装作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域**公司特定时间进行7临时用电作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行8断路作业1.作业前准备；2.作业过程中；3.作业结束。通用区域**公司特定时间进行9检维修作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行10HEDP生产作业作业前准备；酯化、保温、水解、蒸馏、降温；停车HEDP生产装置**生产车间特定时间进行11ATMP生产作业作业前准备；中和、缩合、蒸馏；停车ATMP生产装置**生产车间特定时间进行12PBTCA生产作业作业前准备；酯化、加成、水解、蒸馏；停车PBTCA生产装置**生产车间特定时间进行13PAA（S）生产作业作业前准备；提温、聚合、保温、调PH；停车PAA（S）生产装置**生产车间特定时间进行聚合反应14HPMA生产作业作业前准备；提温、聚合、保温；停车HPMA生产装置**生产车间特定时间进行聚合反应15复配作业作业前准备；混合、搅拌；停车复配生产装置**生产车间特定时间进行16产品装车作业1.装车前准备2.装车3.作业后清理罐区储运车间特定时间进行17原料卸车作业车辆到指定位置、堰车、连接静电接地、卸车管道连接等准备工作；开启卸车泵卸车；停止卸车泵；撤静电接地、车辆驶离等工作。罐区储运车间特定时间进行表A.2作业活动清单（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注18叉车作业开车前的准备，按指定路线到达指定位置，叉车作业过程中的物料迁移，作业结束后叉车停放指定的位置仓库储运车间特定时间进行19分装作业1.分装前的准备：2.分装作业；3.贴标包装生产车间**生产车间特定时间进行20出入库作业1.出入库前准备2.出入库3.作业后清理仓库储运车间特定时间进行21锅炉运行锅炉点火、锅炉运行、停炉锅炉动力车间特定时间进行22取样化验取样；检测前的准备，检测分析，化验后处理化验室化验室定期进行23循环水系统运行1.作业前准备2.开循环水泵3.定期加药、排污4.停车辅助区动力车间特定时间进行24纯净水系统运行1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理辅助区动力车间特定时间进行25配送电作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理配电室维修车间特定时间进行26污水处理作业污水调节，配药、污水处理装置运行，污泥处理辅助区污水处理站特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。为保证公司作业活动的风险点的内容正确，附件中应有PID工艺流程图和流程说明。）设备设施清单示例见表A.3。设备设施清单单位：水处理剂生产公司（示例）No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1危化品仓库其他设备类CW001/仓储区储运车间否按仓库编号来写有几处，如：1#、2#、3#2非危化品仓库其他设备类CW002/仓储区储运车间否6#、7#、8#3三氯化磷罐区其他设备类CW003/仓储区储运车间否4腐蚀性化学品罐区储罐及容器类CW005/仓储区储运车间否5易燃易爆化学品罐区储罐及容器类CW004/仓储区储运车间否6氧化性化学品罐区储罐及容器类CW007/仓储区储运车间否7成品罐区储罐及容器类CW008/仓储区储运车间否8反应釜反应器类R0101a-c；R0202a-cR0301a-e/生产车间生产车间否包括聚合反应釜、水解反应釜、酯化反应釜等反应釜9混合釜储罐及容器类R0401a-b/生产车间生产车间否10浓缩结晶釜化工机械类R0501a-b/生产车间生产车间否11换热器冷换设备类E0101/E0102/生产车间生产车间否12机泵通用机械P101-P200/生产车间生产车间否13蒸馏塔塔类T101，T201/生产车间生产车间否14压滤机化工机械类M0301/生产车间生产车间否15冷冻机其他设备类W003/辅助区生产车间否16叉车通用机械类厂区储运车间是3辆（根据实际车辆数来写）17空压机通用机械W003/辅助区生产车间是18离心机化工机械类M0102/生产区生产车间否19干燥装置化工机械类S1101/装置区生产车间否20锅炉系统动力类D001/锅炉房动力车间是21变配电室其他设备类D003/变配电站维修车间否22凉水塔冷换设备类W002/凉水塔区动力车间否23负压机组其他设备类W004/辅助区动力车间否24污水处理池化工机械类W001/污水处理区污水处理站否25纯净水装置化工机械类W003/纯净水房动力车间否26化验仪器设备其他设备类化验室化验室否27消防设施其他设备类D004/消防泵区安环部否填表人：填表日期：审核人：审核日期：（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）以水处理剂生产公司为例，工作危害分析（JHA）评价记录见以下示例。（记录受控号）单位：维修车间岗位：检修岗位风险点（作业活动）名称：动火作业No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备1.作业人员健康状况异常或有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离不够；4.密封不良，未有效隔绝；5.信号缺陷、标志缺陷；6.电伤害、明火、高温物质；7.化学性危险和有害因素，置换不合格；8.室内作业场所环境不良；9.室外作业场地环境不良；10.操作规程不规范。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足安全作业要求；2.有效断开与动火设备相连接的所有管线；3.设置便携式可燃气体报警仪；4.动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；5.电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接、设备接地；6.乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5 m，二者与作业地点间距不应小于10 m，并应设置防晒设施。1.《动火作业安全管理规定》、《动火作业证》；2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措施；1.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。34123级黄2实施动火作业中1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；4.防护距离不够；5.密封不良；6.信号缺陷、标志缺陷；7.电伤害、明火、高温物质；8.化学性危险和有害因素；9.室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.设有漏电保护器；2.使用防飞溅挡板和防火布；3.作业中断时间超过60 min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；4.保持安全措施落实到位。1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理。35152级橙（记录受控号）单位：维修车间岗位：检修岗位风险点（作业活动）名称：动火作业No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业结束1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；4.防护距离不够；5.密封不良；6.信号缺陷、标志缺陷；7.电伤害、明火、高温物质；8.化学性危险和有害因素；9.室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场。将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，确认无残留火种后方可离开。1.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB30871规定执行。（记录受控号）单位：设备部岗位：维修工风险点（作业活动）名称：检维修作业No：2序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检维修前准备1.负责人指挥失误、违章指挥；2.设备、设施、工具、附件缺陷；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。机械伤害、灼烫、触电、物体打击、其他伤害完善检修方案，技术交底，召开专题会议，制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、并停电挂牌，上锁。1.专人检查落实有关安全措施；2.按变更管理规定内容和要求落实变更手续。1.检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，主要包括以下内容：①有关检修作业的安全规章制度。②检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。③检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。④相关事故案例和经验、教训。工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护装备。1.立即停止作业；2.现场配备消防器材；3.设有医药箱、外伤应急处理、烧伤急救；立即送受伤人员就医。2484级蓝2检维修过程中1.作业人员有冒险心理；2.操作错误；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。灼烫、物体打击、高处坠落、其他伤害1.增加支架，减少振动；2.更换耐酸碱的密封件；3.合格的阀门部件。1.严格执行特殊作业制度，专人落实、组织检维修期间安全检查。2.严格执行停送电管理规定。3393级黄3作业后清理1.作业人员有冒险心理；2.负责人违章指挥；3.标志缺陷；4.化学性危险和有害因素。火灾、灼烫、物体打击、其他伤害1.检查验收；2.按规定进行交接。1.严格落实安全生产目标责任考核规定和事故责任追究；2.对检维修进度进行记录、根据检维修计划及增加内容进行校对、并确认接受签字。2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：**生产车间岗位：HEDP生产装置风险点（作业活动）名称：HEDP生产作业NO：3序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有的控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置1作业前准备未检查设备设施是否正常人员未持证上岗未穿戴劳动防护用品火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害安装监控系统从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程落实操作规程的执行加强开停车试车操作规程持证上岗严格执行操作规定班长监督按要求填写记录，制定作业方案人员经培训持证上岗，对相关人员进行培训。配备个人劳动防护用品1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.启动应急预案。2244级蓝2HEDP生产过程酯化未能认真核对物料名称及数量投错料、滴加过快、阀门损坏、包装袋损坏电机漏电，接地断开，搅拌故障、阀门泄露阀门泄漏或滴加速度快、未按要求巡检；阀门损坏；计量系统故障DCS控制系统44162级橙3保温44162级橙4水解44162级橙5蒸馏2364级蓝降温2364级蓝停车未及时清理现场及设备内物料2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作业等参照HEDP生产作业进行工作危害分析。（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作业活动）名称：产品装车作业NO：4序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1装车前准备车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。3393级黄2装车原料放置位置不正确；人员未按照操作规程操作监控专人现场指挥严格按操作规程作业3393级黄3作业后清理管道内有余料43123级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作业活动）名称：原料卸车作业NO：5序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1车辆检查按规定驶入作业区域、停车、堰车、连接静电接地等前期准备工作车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入。车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业专人现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。3393级黄2卸车管道连接连接不实紧箍圈箍固定防脱装置安全确认3393级黄3开启装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况防爆开关严格按操作规程作业43123级黄4停止装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况防爆开关严格按操作规程作业3264级蓝5清理管道残留液，收起装卸车管道。管道内有余料管头封堵装置先关阀门后停泵2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：叉车风险点（作业活动）名称：叉车作业NO：6序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1作业前准备未按要求查验或无证作业车辆伤害、其他伤害方向盘、制动系统、车灯、喇叭叉车在年检有效期内员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套等相应的劳保用品。出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治。2244级蓝2进行作业未检查叉车状况、无证作业、车速过快刹车严格按操作规程作业4284级蓝3作业结束未检查叉车状况停到指定位置并拔钥匙拉手刹4284级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：分装风险点（作业活动）名称：分装作业NO:7序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1分装前准备未佩戴劳保用品灼烫、其他伤害安装监控严格按照操作规程检查表巡查，发现问题及时反映。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴劳动防护用品1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。2364级蓝2分装发现隐患未处置；仪表指示错误安装监控2364级蓝加强仪表校核3贴标包装不仔细核对而贴标错误加装提示标志牌2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（作业活动）名称：出入库作业NO：8序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1出入库前准备车辆存在安全隐患；车速过快；车辆未按规定驶入作业区域车辆伤害其他伤害停车后安装驻车器和防火罩、限速标志检查车辆及人员资质人员现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治。2364级蓝2出入库未检查叉车状况或无证作业采用专用工具或叉车装卸严格按操作规程作业3264级蓝3作业后清理现场残留物料严格按操作规程作业2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：锅炉车间岗位：锅炉房风险点（作业活动）名称：锅炉运行NO：9序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1点火检查不到位火灾、锅炉爆炸、灼烫、触电机械伤害、其他伤害安全阀、压力表经第三方检测1.执行锅炉作业规程；2.不得连续点火。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.发生火灾使用合适的消防器材扑救。4.启动应急预案44162级橙2锅炉运行操作不当张贴注意事项警告牌执行锅炉作业规程44162级橙3停炉停炉速度过快温度联锁执行停炉操作规程操作规程培训必要的劳保用品44162级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：(记录受控号）单位：化验室岗位：化验风险点（作业活动）名称：取样化验No：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1取样未按指定的路线到取样点；未按规范取样灼烫、火灾、触电、其他伤害取样安全行走标志线路取样器皿按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴工作服、手套、护目镜等防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2检测前的准备检测前准备不充分；检查装备、仪器、钢瓶等不到位监控2364级蓝3检测分析未按要求操作规程自动化2244级蓝4化验后处理化学品整理不规范通风、加警告标志2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：(记录受控号）单位：辅助岗位：循环水风险点（作业活动）名称：循环水系统运行No：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑机械伤害、淹溺、其他伤害监控按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴穿戴工作服、手套等防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2开循环水泵未按规范操作DCS控制2364级蓝3定期加药、排污加药装置故障；排污不及时DCS控制4停车操作人员违反操作规程张贴警告牌分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：辅助岗位：纯净水系统运行风险点（作业活动）名称：纯净水系统运行No：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑机械伤害，触电、其他伤害警示标志按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作监控2364级蓝3作业后清理操作不规范2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：辅助岗位：配送电作业风险点（作业活动）名称：配送电作业No：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备未到现场进行确认触电、火灾、其他伤害按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作选用合格的配电柜2364级蓝3作业后清理操作不规范1.配备绝缘胶垫；2.标识标志清晰、明确。2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：辅助岗位：污水处理作业风险点（作业活动）名称：污水处理作业No：14序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1污水调节地面湿滑机械伤害、淹溺、其他伤害DCS控制按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2配药未按规范操作监控2364级蓝3污水处理装置运行操作不规范DCS控制2244级蓝4污泥处理管理混乱自动控制2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：以水处理剂生产公司为例，安全检查表分析（SCL+LS）评价记录见以下示例。（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：危化品仓库NO：01序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求火灾、坍塌符合《建筑设计防火规范》要求每日检查1.新员工须经“三级安全培训，并考核合格上岗；2.公司每年组织再教育；3.每月进行班组安全活动；4.按计划进行应急演练；5.《危化品管理制度》。工作服、安全帽、防护鞋，防护口罩、手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；发生火灾使用合适的消防器材扑救35152级橙2围堰及防渗混凝土地面和防泄漏围堰完好其他伤害混凝土地面、防泄漏围堰2244级蓝3安全设施正常使用火灾爆炸、中毒和窒息、其他伤害可燃气体检测与事故风机连接2482级蓝4物料或容器摆放、布置间距、码垛高度布置符合规范火灾、爆炸，其他伤害警示标志35152级橙5电气设施无漏电、防爆电源触电、火灾、其他爆炸防爆电气，电线穿线管35154级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：非危化品仓库NO：02序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求、混凝土地面火灾、坍塌符合《建筑设计防火规范》要求每日检查1.新员工须经“三级安全培训，并考核合格上岗；2.公司每年组织再教育；3.每月进行班组安全活动；4.按计划进行应急演练。工作服、安全帽、防护鞋，防护口罩、手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；发生火灾使用合适的消防器材扑救2484级蓝2通风设施通风良好、无漏雨其他伤害安装窗户和通风格栅2244级蓝3洗眼器正常使用，无破损其他伤害HG20571-20142244级蓝4货架无倾斜，物品摆放整齐高处坠落符合承重标准2364级蓝5照明设施无漏电、防爆电源触电防爆电气，电线穿线管2244级蓝6平台爬梯，围栏完好，无破损高处坠落安装围栏2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：三氯化磷罐区NO：03序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、自动切断装置、远程液位、温度显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训耐酸碱工作服、安全帽、防护鞋，防毒口罩、耐酸碱手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救，并佩戴正压呼吸器等安全设施。44162级橙2围堰基础及棚完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏44162级橙3安全附件阀门灵活，压力等参数测量仪显示准确，无渗漏、腐蚀；安装牢固火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息远传显示44162级橙4阀门、管道及其他设施完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防雷接地、备用储罐44162级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：腐蚀性化学品罐区NO：04序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、爆炸、灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。耐酸碱工作服、安全帽、防护鞋，防毒口罩、耐酸碱手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生接触用大量清水冲洗。35152级橙2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏火灾、其他爆炸、灼烫、其他伤害静电跨接34123级蓝3围堰基础完好无渗漏灼烫、其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏3393级黄4卸车装置连接牢固无渗漏火灾、爆炸、灼烫、其他伤害现场监控3393级黄5安全附件显示准确，安装牢固火灾、爆炸、灼烫、其他伤害液位计显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：易燃易爆化学品罐区NO：05序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、洗眼器、远程液位显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。防静电工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.皮肤接触用大量清水冲洗。44162级橙2自动切断装置阀门灵活，显示准确，无渗漏、腐蚀火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息自动切断装置34123级黄3管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息静电跨接34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息定期检测3393级黄5围堰基础完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氧化性化学品罐区NO：06序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、容器爆炸、其他伤害防腐、螺栓固定、洗眼器、远程液位显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.皮肤接触用大量清水冲洗。35152级橙2自动切断装置阀门灵活，显示准确，无渗漏、腐蚀自动切断装置34123级黄3管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏静电跨接34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏定期检测日常巡查定期校准3393级黄5围堰基础完好无渗漏围堰加固、防渗漏3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：成品罐区NO：07序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失或腐蚀灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定、防雷接地日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院。2364级蓝2围堰基础完好无渗漏灼烫、其他伤害围堰加固、防渗漏2364级蓝3安全附件显示准确，安装牢固灼烫、其他伤害液位计显示2364级蓝4管道阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏灼烫、其他伤害静电跨接2364级蓝5分装装置连接牢固无泄漏灼烫、其他伤害现场监控操作规程培训必要的劳保用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：合成车间岗位：反应釜风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜NO：08序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1釜体和基础基础坚固无倾斜，釜体无开裂火灾、其他爆炸、其他伤害螺栓紧固、防腐、防雷接地日常巡查新员工三级安全培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸。35152级橙2搅拌装置电机防爆，绝缘良好，接地良好，安装牢固，运转正常安装牢固，运转正常触电、其他伤害漏电保护器，电机防护罩2364级蓝3液位计、温度计、远传压力表等安全附件显示准确，安装牢固，接线合规火灾、其他爆炸、其他伤害远传液位远传温度显示远传压力日常巡查、定期校验2484级蓝4其他辅助设施管道通畅无堵塞，无泄漏火灾、其他伤害合格阀门日常巡查4284级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：混合釜、浓缩结晶釜等参照反应釜进行评价记录。（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：换热器NO：09序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息螺栓齐全无缺失或腐蚀按时巡检发现问题及时处理新员工三级安全培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救。2364级蓝2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏其他伤害合格阀门2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：机泵No：10序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.基础无开列、无沉降；2.泵体固定是否稳固。灼烫、其他伤害设置围堰每天检查一次，每2小时巡检一次；严格控制设备表面温度、冬季注意防水、防寒。1.每年机泵知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.发现问题，及时上报；2.发现问题，立即停泵报修；3.发生触电及时抢救，严重时送医。2364级蓝2泵体1.电机无异响、电源线无裸露；2.机封无跑冒滴漏现象；3.振动在正常范围；4.润滑系统正常；5.连接轴护罩完好。灼烫、触电、机械伤害1.设置接料槽；2.冬季防冻处理；3.设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力。3393级黄3附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：操作风险点（区域/装置/设备/设施）名称：蒸馏塔NO：11序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降其他伤害定期检查员工蒸馏相关知识培训，定期进行安全教育培训防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸。2364级蓝2设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息、其他伤害螺栓齐全无缺失或腐蚀每2小时巡检一次2364级蓝3安全设施灵敏可靠触电、其他伤害压力、液位、温度、安全联锁2364级蓝4其他附属设施性能正常，无泄漏等其他伤害合格的部件2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压滤机No：12序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.基础无开裂、无沉降；2.支架平台完好；3.平台、栏杆完好。高处坠落、其他伤害每年对支架、平台、栏杆等做防锈处理。每天检查一次、每2小时巡检一次。1.压滤机专业知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套发生人员受伤立即急救，严重时及时送往医院；关闭前后截止阀，实施法兰维修。2364级蓝2压滤机本体1.本体完好无松；2.滤板、滤布完好、有无折叠；3.压紧（松开）电机运行正常。灼烫、触电定期更换滤布、配备漏电保护器。2484级蓝3压滤泵1.电机无异响、电源线无裸露；2.泵头机封无滴漏；3.连接轴防护罩是否完好；4.润滑系统正常。灼烫、触电、机械伤害定期加油、配备漏电保护器、设有变频器。2364级蓝4附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：冰冻机No：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础及本体外部完好无腐蚀触电，机械伤害，其他伤害全自动控制定期巡查1.每年进行岗位安全操作规程的培训；2.每月进行班组安全活动。防护手套护目镜、安全帽、工作服等专用劳保用品。1.紧急停机；2.伤员送医；3.及时通知相关车间，保证相关的生产装置妥善处理。2484级蓝2安全附件泵运转正常，管线无泄漏灼烫，触电，机械伤害及时维修每班巡查一次2484级蓝3其他附属设施正常运转其他伤害2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：仓库岗位：叉车风险点（区域/装置/设备/设施）名称：叉车NO：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1叉车本体1.喇叭、转向灯正常使用；2.轮胎胎压正常无破损；3.润滑环节正常不缺油；4.刹车灵敏有效。物体打击、车辆伤害使用实心轮胎进行日例行检查，确保无异常。操作人员持证上岗。1.每年三级安全培训；2.每月班组安全活动。防护手套、安全帽、工作服1.紧急停机；2.伤员送医；3.起火时，快速使用灭火器进行灭火，对于触电人员进行急救或送医。2364级蓝2附件1.货叉平行，无裂纹；2.挂钩能够完好咬合。灼烫、物体打击使用正规厂家生产的挂钩2364级蓝3辅助1.加油时，操作不当引起火灾；2.电瓶欠电时充电时防护不到位。火灾、触电配备灭火器和匹配的充电器2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：空压机No：15序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降其他伤害每年做防锈防腐处理每天检查一次1.每年三级安全培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套。发现问题，立即停止，待作业；发生人员受伤立即急救，严重时及时送往医院。2364级蓝2空压机本体1.本体完好无松；2.空气过滤器完好；3.压力继电器运行正常。灼烫、触电定期更换过滤芯、配备漏电保护器。每2小时巡检一次2484级蓝3控制系统1.电机无异响、电源线无裸露；2.泵头机封无滴漏；3.连接轴防护罩是否完好；4.润滑系统正常。灼烫、触电、机械伤害定期加油、配备漏电保护器、设有变频器。2364级蓝4附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：离心机No：16序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础紧固螺栓无严重腐蚀、松动，混凝土无严重损坏。紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击及时保养维护每天检查一次1.每年进行安全操作规程培训；2.每月进行班组安全活动手套、安全帽、工作服。1.触电:立即切断电源，拨打急救电话；2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长1554级蓝2设备本体、内部筛网及底座表面无严重锈蚀、底座完。设备本体表面锈蚀严重、底座开裂易造成物体打击及时保养维护每2小时巡检一次、发现泄漏立即处理、定期电气专业性检查34123级黄3附属电机、减速机附属电机电流、温度正常，护罩、接地等附件完好。附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良易造成触电、机械伤害及时保养维护安装漏电保护器3264级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：（记录受控号）单位：生产车间岗位：干燥风险点（区域/装置/设备/设施）名称：干燥装置NO：17序