煤矿厂安全条例

煤矿厂安全条例一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等相关法律法规，结合本煤矿厂生产实际，针对矿井下作业环境复杂、安全风险高的特点，旨在规范作业行为，预防安全事故，保障员工生命安全，维护企业正常生产秩序。通过明确安全责任，强化风险管控，提升安全管理水平，实现安全生产目标。

1、规范员工安全操作行为，减少人为失误引发的事故；

2、加强设备设施安全管理，降低设备故障导致的安全风险；

3、完善应急预案体系，提高事故应急处置能力；

4、强化安全教育培训，提升全员安全意识和技能。

(二)适用范围：本制度适用于本煤矿厂所有部门、员工，包括正式工、合同工、外包服务人员及合作单位人员。井下作业、地面生产、设备维护、物资运输等所有涉及安全的活动均须遵守本制度。例外适用场景为自然灾害等不可抗力因素导致的临时性安全措施，需经总经理批准后执行。

1、井下采掘、运输、通风、排水等作业；

2、地面生产、加工、储存、运输等环节；

3、设备采购、安装、调试、检修、报废全流程；

4、安全检查、隐患排查、应急演练等活动。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化全员安全生产责任制，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保安全管理有据可依、有章可循。遵循以下专项原则：

1、安全责任层层压实，做到谁主管谁负责，谁审批谁担责；

2、风险管控关口前移，从源头防范安全隐患；

3、隐患排查动态闭环，确保整改落实到位；

4、安全投入优先保障，持续改善作业环境。

(四)层级与关联：本制度为煤矿厂专项管理制度，在安全生产管理中具有优先适用性。与《员工手册》《绩效考核办法》《设备管理办法》等制度存在交叉时，以本制度为准。特殊情况需报总经理办公会研究决定。各部门须将本制度要求纳入部门管理制度及操作规程。

1、与《员工手册》关联，明确员工安全行为规范；

2、与《绩效考核办法》关联，将安全绩效纳入员工考核指标；

3、与《设备管理办法》关联，强化设备安全运行管理；

4、与《应急管理办法》关联，完善事故应急处置流程。

(五)相关概念说明：

1、安全风险：指生产活动中可能发生事故并造成人员伤亡或财产损失的不确定因素；

2、隐患排查：指对作业场所、设备设施、管理行为等存在的安全风险进行系统性辨识和评估；

3、双重预防机制：指风险分级管控和隐患排查治理相结合的安全管理机制；

4、应急演练：指模拟事故场景开展的应急响应训练活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：煤矿厂实行总经理领导下的部门负责制，设立生产部、安全环保部、机电部、后勤保障部等职能部门。生产部下设采煤队、掘进队、运输队等作业班组，安全环保部设专职安全员。各部门、班组、岗位实行垂直管理，确保指挥链清晰、权责明确。

1、总经理负责煤矿厂安全生产工作的全面领导，主持安全生产专题会议；

2、生产部负责井下及地面生产作业的安全管理，落实生产计划与安全措施；

3、安全环保部负责全矿安全监督检查，组织安全培训和应急演练；

4、机电部负责设备设施安全运行维护，保障供电、运输系统正常；

5、后勤保障部负责作业环境改善，提供劳动防护用品等保障。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产专题会议，研究解决重大安全问题。决策事项包括：年度安全生产计划审批、重大隐患治理方案核准、安全投入预算安排、安全生产责任书签订等。会议须有三分之二以上成员出席，形成会议纪要并存档备查。

1、总经理决策权限：涉及安全生产的重大事项，需经安全环保部提出方案，生产部、机电部会商后报批；

2、部门负责人决策权限：负责本部门管辖范围内的安全检查、隐患整改、操作规程修订等事项；

3、安全员监督权限：对违章作业、隐患整改不力等情况有权制止并上报；

4、班组长的现场处置权限：对轻微事故隐患可立即处置，重大隐患须上报部门负责人。

(三)执行与职责：各部门、岗位安全职责具体如下：

1、生产部：

(1)采煤队队长负责本队作业区域安全措施落实，每日班前会强调安全要点；

(2)掘进队副队长负责巷道掘进过程中的顶板管理，严格执行支护标准；

(3)运输队队长负责运输系统安全检查，确保车辆完好、信号清晰；

2、安全环保部：

(1)安全员负责每日安全巡查，对发现的问题填写隐患记录单并跟踪整改；

(2)安全培训专员负责组织全员安全培训和考核，建立培训档案；

3、机电部：

(1)机电队长负责设备定期检修，建立设备安全档案；

(2)维修工负责故障抢修，必须持证上岗并执行操作票制度；

4、后勤保障部：

(1)物资管理员负责劳动防护用品发放，确保合格有效；

(2)生活福利专员负责改善作业场所照明、通风等条件。

(四)监督与职责：安全环保部负责对全矿安全工作进行监督检查，每月编制安全检查报告。监督事项包括：安全规程执行情况、隐患整改落实情况、安全培训参与情况等。监督结果与部门、班组绩效考核挂钩，重大问题直接向总经理报告。

1、安全检查方式：采取定期检查与专项检查相结合，每月开展全面检查，每周开展重点区域检查；

2、隐患整改流程：安全员下发隐患通知单，责任单位限期整改，安全员复查验收，形成闭环管理；

3、监督结果应用：检查结果分为优秀、合格、不合格三级，不合格项须限期整改，连续两次不合格的部门负责人需向总经理说明情况。

(五)协调联动：建立跨部门安全协调机制，每月召开安全联席会议。协调事项包括：重大隐患联合治理、跨区域作业安全衔接、应急资源调配等。各部门须指定联络员，负责信息传递和协调事项落实。

1、生产部与安全环保部协调：生产部提出作业计划时须提交安全评估报告，安全环保部审核后报总经理批准；

2、机电部与安全环保部协调：设备故障可能导致安全风险时，机电部须立即通知安全环保部采取警示措施；

3、安全环保部与后勤保障部协调：作业环境改善需求由安全环保部提出，后勤保障部负责落实。

三、作业现场安全管理

(一)井下作业安全规定：

1、进入井下作业人员必须经过安全培训考核，持证上岗；

2、严格执行敲帮问顶制度，掘进作业前必须确认顶板安全；

3、运输系统必须设置安全防护装置，严禁超载运行；

4、通风系统必须保持正常运行，严禁擅自封闭风门；

5、排水系统必须定期检查，确保排水能力满足要求。

(二)地面作业安全规定：

1、生产车间必须保持通道畅通，严禁堆放杂物；

2、设备操作人员必须执行操作规程，严禁无证操作；

3、装卸作业必须使用专用工具，严禁野蛮作业；

4、高处作业必须系安全带，下方设置警戒区域；

5、危险化学品必须专库存放，执行双人双锁管理。

(三)特殊作业安全规定：

1、动火作业必须办理动火许可证，配备灭火器材，设专人监护；

2、高处作业必须使用安全梯架，作业前检查设备完好性；

3、有限空间作业必须执行气体检测，设监护人全程跟踪；

4、爆破作业必须执行审批制度，设警戒区域并清场；

5、吊装作业必须编制方案，设指挥人员并检查吊具完好。

(四)作业环境管理：

1、井下作业场所必须保证最低照度标准，主要运输巷道照度不低于30勒克斯；

2、地面作业场所必须保持通风良好，粉尘浓度超标时必须停工整改；

3、作业场所必须配备急救药箱，定期检查药品有效性；

4、高温天气须采取防暑降温措施，高温作业人员安排轮换；

5、雨季必须做好防汛准备，重要设备设防水措施。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标

1、生产效率目标：月度原煤产量不低于设计能力，吨煤工时消耗不高于行业平均水平；

2、安全绩效指标：月度事故起数不超过0.5起，隐患整改完成率须达95%以上；

3、质量指标：原煤灰分控制在8.5%以内，主运输系统故障率低于3%；

4、成本控制指标：吨煤材料消耗降低3%，能耗降低5%。

(二)专业标准与规范

1、采煤作业标准：严格执行“一炮三检”制度，爆破前后必须检查瓦斯浓度；

(1)顶板管理：巷道支护间距不超过1.5米，锚杆安装角度偏差不超过5度；

(2)通风管理：主要通风机运行风量稳定，风速保持在3-5米/秒；

2、运输作业标准：主运输系统每小时运行不少于12小时，设备巡检每2小时一次；

(1)车辆管理：矿用卡车轮胎磨损深度不低于2毫米，制动系统每月测试一次；

(2)信号管理：运输信号灯亮灯距离不低于100米，紧急制动按钮每季度测试一次；

3、机电作业标准：设备定期保养周期不超过15天，故障停机时间控制在4小时内；

(1)供电管理：主变压器温度不得超过65℃，电缆绝缘电阻不低于0.5兆欧；

(2)维修管理：维修工必须持证上岗，关键设备维修须有两名以上人员操作。

(三)管理方法与工具

1、风险管控方法：采用“风险矩阵法”进行作业风险评估，高风险作业必须制定专项方案；

2、5S管理工具：推行作业场所“整理、整顿、清扫、清洁、素养”管理，每月检查评分；

3、PDCA循环：每月开展“计划-执行-检查-改进”管理循环，形成管理闭环；

4、看板管理：在主要巷道设置安全状态看板，实时显示关键指标数据。

五、作业流程管理

(一)主流程设计

1、井下作业流程：班前会（15分钟）→安全检查（30分钟）→作业实施（8小时）→收班总结（20分钟）；

(1)责任主体：班长负责全程监督，安全员负责重点环节检查；

(2)操作标准：作业前必须确认安全措施到位，作业中每2小时检查一次；

(3)时限要求：重大风险作业须提前4小时制定方案，紧急情况立即上报；

2、设备检修流程：申请（2天）→审批（1天）→实施（3天）→验收（1天）；

(1)责任主体：机电部负责全程跟踪，安全员参与关键环节验收；

(2)操作标准：检修前必须执行停电挂牌制度，检修后进行空载测试；

(3)时限要求：计划检修须提前7天报备，紧急检修须说明原因；

3、物资领用流程：需求申请（1天）→审批（半天）→领用（1小时）→登记（30分钟）；

(1)责任主体：车间主任负责需求审批，仓管员负责领用登记；

(2)操作标准：领用物资必须核对规格型号，使用后及时反馈剩余数量；

(3)时限要求：物资使用周期不得超过10天，逾期须说明原因。

(二)子流程说明

1、爆破作业子流程：方案编制（2天）→审批（1天）→安全交底（1小时）→实施（1小时）→效果检查（30分钟）；

(1)衔接节点：方案审批通过后才能进行安全交底，安全交底完成后才能实施；

(2)操作细则：爆破前必须清场，爆破后必须检查瓦斯浓度；

(3)要求：所有参与人员必须签字确认；

2、设备故障处理子流程：发现（10分钟）→报告（20分钟）→抢修（2小时）→恢复（4小时）→分析（半天）；

(1)衔接节点：故障发现后立即报告，报告接收后立即组织抢修；

(2)操作细则：抢修时必须执行停电挂牌制度，恢复后进行带载测试；

(3)要求：故障原因必须记录在案；

3、安全检查子流程：计划（1天）→实施（2天）→汇总（半天）→反馈（1天）→整改（5天）→复查（1天）；

(1)衔接节点：检查结束后立即汇总，汇总完成后立即反馈；

(2)操作细则：检查结果必须拍照记录，整改情况必须跟踪落实；

(3)要求：重大隐患必须立即整改。

(三)流程关键控制点

1、采煤作业：顶板管理（双重校验：班长检查+安全员抽查）、通风管理（交叉复核：通风工+安全员）；

2、运输作业：信号管理（双重校验：信号工+值班队长）、车辆管理（交叉复核：机电工+仓管员）；

3、机电作业：供电管理（双重校验：电工+值班队长）、维修管理（交叉复核：维修工+机电主任）；

4、所有高风险作业必须执行“双人确认”制度，关键环节增加第三方监督。

(四)流程优化机制

1、流程优化发起条件：连续三个月出现同类问题、员工普遍反映操作繁琐；

2、简易评估流程：提出方案（1天）→部门讨论（半天）→试点运行（1个月）→效果评估（1天）→正式实施；

3、审批权限：优化方案涉及重大投入须总经理审批，一般优化由部门负责人审批；

4、时限要求：试点运行期不得超过1个月，评估后3天内完成调整，每年至少优化2个流程。

六、权限与审批管理

(一)权限设计

1、业务类型：生产计划、物资采购、设备检修、费用报销；

(1)金额标准：生产计划调整须超过10%报生产部审批；

(2)等级划分：物资采购分为普通（1万元以下）、一般（1-5万元）、重大（5万元以上）；

2、岗位层级：总经理、部门负责人、班组长、一般员工；

(1)总经理：负责重大事项审批，权限涵盖所有业务类型；

(2)部门负责人：负责本部门一般业务审批，权限涵盖普通和一般；

(3)班组长：负责本班组日常操作权限，权限涵盖普通业务；

(4)一般员工：仅具备查询权限；

3、权限分配：按季度调整，新增岗位须在1周内完成权限授予，离职人员须在2天内撤销权限。

(二)审批权限标准

1、审批层级：总经理→部门负责人→班组长→一般员工；

(1)总经理：审批金额超过10万元的重大事项；

(2)部门负责人：审批金额在1-10万元的业务，须附带说明材料；

(3)班组长：审批金额在1万元以下的日常业务，须留痕记录；

2、审批节点：单级审批（普通业务）、会签审批（一般业务）、集体审批（重大业务）；

(1)单级审批：由直接上级审批，时限不超过2天；

(2)会签审批：涉及两个部门须共同审批，时限不超过3天；

(3)集体审批：重大事项须总经理办公会研究，时限不超过5天；

3、越权处理：发现越权审批立即上报，越权审批无效，责任者承担相应责任；

4、责任追溯：所有审批须记录审批人、审批时间、审批意见，留存电子或纸质记录。

(三)授权与代理

1、授权条件：因出差、休假等原因无法履职时，须提前3天书面授权；

(1)授权范围：明确授权事项、期限、权限层级；

(2)授权形式：书面授权，电子授权需双方签字确认；

2、授权期限：最长不超过1个月，到期须及时收回授权书；

3、代理要求：临时代理须在24小时内报备，代理权限不得超出授权范围；

4、交接报备：代理结束后须在1天内完成交接，交接记录存档备查。

(四)异常审批流程

1、紧急审批：遇突发事件可先执行后补办，但须在2小时内上报说明；

(1)加急通道：总经理直接审批，审批时限不超过1小时；

(2)书面说明：异常审批须附简要情况说明，经审批人签字确认；

2、权限外审批：超出本人权限的，须逐级上报至有权审批人；

(1)补批要求：在2天内完成补批，逾期按违规处理；

(2)责任界定：权限外审批导致损失的，责任由审批者和执行者共同承担；

3、补批管理：补批须附原审批记录，补批意见与原意见不一致的须说明原因。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准

1、操作规范：所有岗位必须执行岗位操作规程，规程每年修订一次；

(1)痕迹留存：关键操作必须签字确认，如爆破作业必须记录爆破时间、雷管数量；

(2)简易判定：未执行规程的视为违规，连续三次违规的直接停岗培训；

2、信息录入：生产数据、安全检查等必须实时录入管理系统，延迟录入的须说明原因；

(1)数据标准：原煤产量以皮带秤数据为准，安全检查以记录表为准；

(2)核对要求：每日下班前核对当天数据，发现异常立即上报；

3、痕迹管理：所有操作必须有痕迹可查，如设备维修必须有维修记录，爆破作业必须有炮孔记录。

(二)监督机制设计

1、日常监督：班组长每日检查，安全员每周抽查，每月汇总；

(1)监督范围：覆盖所有岗位和操作环节；

(2)简易方法：查阅记录、现场观察、提问确认；

2、专项监督：每月开展一次专项检查，如顶板管理、通风系统等；

(1)监督周期：每月固定一天开展；

(2)关键内控：嵌入三个关键环节，如爆破前的瓦斯检查、设备检修后的验收；

3、落地要求：监督结果立即反馈，重大问题须在24小时内上报，整改情况须在3天内跟踪。

(三)检查与审计

1、监督内容：操作规程执行情况、安全检查落实情况、应急物资完好情况；

(1)简易方法：查阅记录、现场核查、人员访谈；

(2)频次：季度全面检查，月度抽查；

2、检查报告：检查结束后2天内形成报告，含检查情况、存在问题、整改要求；

(1)整改要求：明确责任人、完成时限、验收标准；

(2)责任界定：整改不到位的，绩效扣分，情节严重的按制度处理；

3、审计机制：每年开展一次内部审计，重点关注安全投入、隐患整改等；

(1)审计方式：查阅资料、现场检查、人员访谈；

(2)审计报告：审计结束后5天内形成报告，直接报总经理。

(四)执行情况报告

1、报告主体：生产部、安全环保部、机电部每月底提交；

(1)报告内容：核心数据（产量、事故率、隐患数）、存在风险、改进建议；

(2)报告形式：电子版提交至总经理邮箱，纸质版存档；

2、报告周期：每月最后一天提交上月报告；

3、报告要求：数据准确、问题具体、建议可行，报告不超过3页；

4、应用方式：作为绩效考核、决策调整的依据，重大问题须立即开会研究。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、生产部考核指标：原煤产量完成率（60%）、安全事故率（20%）、隐患整改率（15%）、设备完好率（5%）；

(1)定量指标：产量以皮带秤数据为准，事故率按起数统计，隐患整改率按完成数统计；

(2)定性指标：班组长现场管理能力由安全员评估，每月一次；

2、安全环保部考核指标：安全检查覆盖率（50%）、培训参与率（30%）、应急演练合格率（20%）；

(1)定量指标：检查覆盖率按检查面统计，培训参与率按人数统计；

(2)定性指标：应急演练效果由总经理评估，每季度一次；

3、机电部考核指标：设备故障停机时间（40%）、维修及时率（30%）、备件完好率（30%）；

(1)定量指标：停机时间按小时统计，维修及时率按故障报修响应时间统计；

(2)定性指标：维修质量由生产部评估，每月一次；

4、管理层考核指标：安全生产责任落实（50%）、制度优化成效（30%）、团队管理能力（20%）；

(1)定量指标：责任落实按检查记录统计；

(2)定性指标：团队管理能力由总经理评估，每季度一次。

(二)评估周期与方法

1、考核周期：月度考核、季度评估、年度总结；

(1)月度考核：每月最后一天完成，结果用于绩效反馈；

(2)季度评估：每季度第三个月完成，结果用于绩效调整；

(3)年度总结：每年最后一个月完成，结果用于评优评先；

2、评估方法：数据统计（60%）、现场检查（20%）、员工互评（20%）；

(1)数据统计：以系统记录为准，由各部门汇总；

(2)现场检查：由安全环保部实施，每月至少一次；

(3)员工互评：仅限管理层，匿名投票，占20%权重；

3、考核重点：月度重操作规范，季度重风险管控，年度重目标达成。

(三)问题整改机制

1、整改流程：发现（检查或举报）→登记（1天）→分派（2天）→整改（5天）→复核（1天）→销号（1天）；

(1)一般问题：整改后由发现人复核，确认后销号；

(2)重大问题：整改后由安全环保部复核，总经理确认后销号；

2、分类管理：一般问题限期5天整改，重大问题限期15天整改；

(1)责任明确：按“谁主管谁负责”原则落实责任，重大问题须主管领导双签；

(2)问责机制：整改不到位的，绩效扣分，连续两次不到位的直接降级；

3、闭环管理：整改情况必须记录在案，安全环保部每月汇总一次，作为考核依据。

(四)持续改进流程

1、建议收集：每月最后一天收集员工建议，通过公告栏、会议两种方式；

(1)简易评估：安全环保部2天内评估可行性，可行的纳入改进计划；

(2)审批流程：改进方案涉及成本须总经理审批，一般改进由部门负责人审批；

2、实施跟踪：改进方案实施后1个月内跟踪效果，效果明显的正式采纳；

(1)简化流程：无需复杂评估，直接实施，效果不明显的调整方案；

(2)定期复盘：每年至少一次全面复盘，形成改进报告；

3、制度优化：每年结合考核结果、业务变化及政策调整修订制度，修订后1个月内组织培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：安全生产无事故（30分）、提出重大合理化建议（20分）、制止重大事故（50分）；

(1)奖励类型：精神奖励（表彰大会）、物质奖励（奖金500-5000元）、晋升奖励（直接晋升）；

(2)标准设定：按贡献大小分档，最高不超过5000元奖金；

2、申报程序：个人填写申请表（1天）→部门审核（半天）→安全环保部复核（1天）→总经理审批（1天）→公示（2天）→发放；

(1)材料要求：申请表需附简要事迹说明；

(2)公示要求：在公告栏公示5天，无异议后发放；

3、违规行为界定：按“一般违规/较重违规/严重违规”分类，明确判定标准；

(1)一般违规：违反操作规程但未造成后果，如未佩戴安全帽；

(2)较重违规：违反操作规程造成轻微后果，如设备轻微损坏；

(3)严重违规：违反操作规程造成严重后果，如导致事故；

(二)处罚标准与程序

1、处罚标准：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规罚款2000-5000元或解除劳动合同；

(1)处罚方式：罚款、降级、解除劳动合同；

(2)风险挂钩：处罚金额与风险等级挂钩，高风险行为加重处罚；

2、处罚程序：调查（2天）→取证（1天）→告知（1天）→审批（1天）→执行（1天）→申诉（3天）；

(1)调查要求：两人以上参与，形成调查报告；

(2)告知要求：书面告知当事人，说明事实、依据、处罚意见；

(3)执行要求：罚款须在3天内完成，解除合同须提前30天通知；

3、保护措施：保障员工陈述权，处罚前须听取申辩，员工有权要求复核；

(1)陈述权：须书面记录员工陈述，复核结果须书面通知；

(2)申诉权：复核结果不服可在3天内申