食堂食品采购询价制度(3篇)

食堂食品采购询价制度(3篇)第一篇为规范食堂食品采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，保障食品质量与安全，降低采购成本，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规及本单位食堂管理相关规定，结合实际制定本制度。本制度适用于本单位食堂所有食品原材料、半成品、成品及相关耗材的采购询价活动，涵盖米、面、油、肉、蛋、禽、蔬菜、水果、调味品、干货、乳制品等各类食品物资。一、基本原则（一）合规性原则：采购询价活动必须严格遵守国家法律法规及本单位内部管理制度，确保程序合法、内容合规，严禁任何形式的违法违规操作。（二）质量优先原则：以保障食品安全为核心，严格把控供应商资质和食品质量，优先选择质量合格、信誉良好的供应商，杜绝采购来源不明、质量不合格的食品。（三）价格合理原则：通过充分询价对比，在保证质量的前提下，力求采购价格具有市场竞争力，降低食堂运营成本，提高资金使用效益。（四）公开透明原则：采购需求、询价过程、报价结果等关键信息应在规定范围内公开，接受内部监督和师生监督，确保采购活动阳光化运行。（五）权责明确原则：明确各参与部门及人员的职责分工，建立“谁采购、谁负责，谁监督、谁追责”的责任机制，确保采购各环节责任落实到人。二、组织架构与职责分工（一）采购领导小组由单位分管后勤工作的领导任组长，后勤管理部门、财务部门、食堂管理部门、纪检监察部门负责人为成员，主要职责包括：1.审定食堂食品采购询价制度及相关实施细则；2.审批年度采购计划及重大采购项目（单次采购金额超过[具体金额]元的项目）；3.协调解决采购询价过程中的重大问题，对争议事项进行决策；4.监督检查采购询价制度的执行情况。（二）采购执行部门后勤管理部门为采购执行主体，具体职责包括：1.根据食堂运营需求，汇总编制月度、季度及年度采购计划，报采购领导小组审批；2.负责供应商的筛选、资质审核及信息库建立与维护；3.组织实施具体的询价活动，包括编制询价文件、发布询价通知、接收报价、组织评审等；4.负责采购合同的拟定、签订与履行跟踪，协调处理合同纠纷；5.建立采购台账，记录采购物资的名称、数量、价格、供应商、验收情况等信息，定期向采购领导小组报告采购情况。（三）食堂管理部门作为采购需求提出和使用部门，职责包括：1.根据每日、每周用餐需求，提出具体的食品采购清单，明确物资名称、规格、质量标准、数量、交货时间等要求；2.参与供应商资质审核及现场考察，对供应商的供货能力、食品质量稳定性等提出意见；3.负责采购物资的到货验收，对照采购清单和质量标准进行检验，对不合格物资有权拒收并及时反馈采购执行部门；4.收集师生对食品质量的反馈意见，定期向采购执行部门提出供应商评价建议。（四）财务部门职责包括：1.对采购计划的资金预算进行审核，确保采购资金来源合规、预算合理；2.依据采购合同及验收合格证明，办理付款手续，严格控制资金支付节点；3.对采购资金使用情况进行监督，定期开展采购成本审计，分析价格波动情况。（五）纪检监察部门职责包括：1.对采购询价全过程进行监督，重点检查是否存在围标串标、收受回扣、泄露询价信息等违规行为；2.受理采购相关的投诉举报，对违规线索进行调查核实，依规依纪处理相关责任人；3.定期对采购制度执行情况进行检查评估，提出完善建议。三、采购需求管理（一）需求提出食堂管理部门应根据每日用餐人数、菜品安排及库存情况，提前[具体天数，如3天]编制《食堂食品采购需求单》，内容包括：物资类别（如蔬菜、肉类、调味品等）、名称、规格型号（如大米为“东北珍珠米，等级一级”、猪肉为“五花肉，肥瘦比3:7”）、质量标准（如蔬菜需新鲜无腐烂、肉类需具备检疫合格证明）、数量、计量单位、交货时间、交货地点（食堂指定仓库）等。需求单须经食堂负责人签字确认后提交采购执行部门。（二）需求审核采购执行部门收到需求单后，应在[具体时间，如1个工作日]内完成审核，重点审核：1.需求的合理性：是否与食堂实际运营需求匹配，避免超量采购或重复采购；2.质量标准的明确性：是否符合食品安全相关规定，是否有可量化的检验指标（如农药残留限量、重金属含量标准等）；3.预算匹配性：是否在年度采购预算范围内，金额较大的需求是否按规定履行报批程序。审核通过后，纳入采购计划；审核未通过的，退回食堂管理部门重新调整。（三）需求汇总与分类采购执行部门每月底汇总各周采购需求，按物资类别（如主粮、副食、蔬菜、调味品等）进行分类，结合市场供应情况和价格波动规律，制定月度采购计划，报采购领导小组审批。对于紧急采购需求（如临时增加用餐人数、突发食材短缺等），食堂管理部门可提交《紧急采购需求单》，经采购领导小组组长审批后，由采购执行部门启动应急询价流程。四、询价流程（一）供应商筛选1.供应商准入条件：（1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照、食品经营许可证（或食品生产许可证，根据物资类型确定）；（2）能提供所供食品的检验合格证明（如每批次肉类的动物检疫合格证明、蔬菜的农药残留检测报告等）；（3）具有稳定的供货能力，能满足食堂的日常及高峰时段需求，具备冷链运输条件（针对需低温保存的食品）；（4）近三年内无重大食品安全事故记录、无违法违规经营被行政处罚的记录；（5）能提供合法的发票及相关财务凭证。2.筛选流程：采购执行部门通过公开征集、行业推荐、实地考察等方式收集供应商信息，对符合准入条件的供应商进行登记，建立《食堂食品供应商信息库》，实行动态管理。信息库内容包括供应商名称、联系方式、主营产品、资质文件、供货能力、历史合作评价等。（二）询价文件编制采购执行部门根据审核后的采购需求，编制《食堂食品采购询价通知书》，主要内容包括：1.采购项目名称、编号；2.采购物资清单（含名称、规格、数量、质量标准、交货要求等）；3.报价要求：报价单格式（需加盖供应商公章）、报价包含的费用（如运输费、装卸费、税费等）、报价有效期（一般不少于[具体天数，如7天]）；4.供应商资质证明材料要求（营业执照、食品经营许可证、近期检验报告等复印件加盖公章）；5.询价流程说明：报价截止时间、报价方式（密封送达或指定邮箱）、评审时间及方式；6.合同主要条款：交货时间、地点、验收标准、付款方式（如货到验收合格后[具体天数，如15天]内支付）、违约责任等；7.联系方式及其他注意事项。（三）询价方式根据采购金额和物资特性，采用以下询价方式：1.公开询价：适用于单次采购金额在[具体金额，如5000元]以上的项目，或长期供应的物资（如大米、食用油等）。采购执行部门通过单位内部公告栏、官方网站等渠道发布询价通知，邀请符合条件的供应商参与报价，参与报价的供应商数量不得少于3家。2.邀请询价：适用于单次采购金额在[具体金额，如5000元]以下的常规物资，或紧急采购项目。采购执行部门从供应商信息库中随机选取不少于3家符合条件的供应商，发出书面询价通知，邀请其报价。3.单一来源询价：仅适用于以下特殊情形：（1）只能从唯一供应商处采购的（如特定品牌的调味品）；（2）发生了不可预见的紧急情况，无法从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添置的。采用单一来源询价的，需由采购执行部门提交书面说明，经采购领导小组审批后方可实施。（四）报价接收与审查1.报价接收：供应商应在询价通知书规定的截止时间前，将密封的报价文件（或通过指定邮箱发送的加密电子文件）送达采购执行部门。逾期送达的报价文件视为无效。2.初步审查：采购执行部门组织专人对报价文件进行初步审查，内容包括：（1）供应商是否在信息库内或符合准入条件；（2）资质证明材料是否齐全、有效；（3）报价单是否按规定格式填写、加盖公章；（4）报价是否包含所有费用，有无明显计算错误。初步审查不合格的报价文件，不予进入评审环节。（五）评审流程1.评审委员会组建：由采购执行部门、食堂管理部门、财务部门、纪检监察部门各派1名代表组成评审委员会，人数不少于3人，其中食堂管理部门代表负责对食品质量标准进行专业评审。2.评审标准：采用综合评分法，总分100分，具体权重如下：（1）价格（40分）：以所有有效报价的最低价格为基准价，报价每高于基准价1%扣1分，最低得0分；（2）质量（30分）：根据供应商提供的检验报告、历史供货质量评价、质量保障措施等进行评分；（3）供货能力（20分）：包括交货及时性（历史履约记录）、运输条件（如冷链设备）、应急供货能力等；（4）信誉与服务（10分）：参考供应商的行业口碑、售后服务承诺、投诉处理效率等。3.评审实施：评审委员会成员独立打分，取平均分作为供应商最终得分，得分最高的供应商为成交候选人。若出现得分相同的情况，以报价较低者为优先；若报价也相同，则通过抽签确定。4.结果公示：评审结束后，采购执行部门将成交候选人名称、报价、得分等信息在单位内部公告栏进行公示，公示期不少于3个工作日。公示期间无异议的，确定为成交供应商；有异议的，由纪检监察部门调查核实，根据结果重新确定或组织二次评审。（六）合同签订公示无异议后，采购执行部门在[具体时间，如3个工作日]内与成交供应商签订《食堂食品采购合同》。合同应明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、地点、验收方式、付款方式、违约责任（如供应商提供不合格食品的，应无条件退货并承担由此造成的损失；逾期交货的，每逾期1天按合同金额的[具体比例，如0.5%]支付违约金）等条款。合同一式三份，采购执行部门、供应商、财务部门各执一份。五、履约验收与付款（一）到货验收供应商按合同约定将物资送达指定地点后，食堂管理部门组织验收人员（不少于2人）对照合同及采购需求单进行验收：1.数量验收：核对物资实际数量与送货单、合同是否一致，如有短缺，要求供应商在[具体时间，如24小时]内补足；2.质量验收：检查食品外观（如蔬菜是否新鲜、肉类是否有异味、包装是否完好），核对检验合格证明（如检疫证明、检测报告等），对易腐食品（如肉类、海鲜）进行温度检测（确保冷链运输温度符合要求），必要时抽样送第三方机构检测（检测费用由供应商承担）；3.资料验收：收集供应商提供的发票、送货单、检验报告等凭证，确保齐全有效。验收合格的，由验收人员在《食堂食品验收单》上签字确认；验收不合格的，应立即通知供应商退货或换货，并将情况反馈采购执行部门。（二）付款流程财务部门根据采购合同、验收合格单、发票等凭证，在规定时间内办理付款手续。对于长期合作的供应商，可采用月结方式，每月[具体日期]前结算上月货款；对于单次采购，在验收合格后[具体天数，如15天]内支付全款。付款时需通过银行转账方式，直接支付至供应商对公账户，严禁现金支付。六、供应商管理（一）信息库维护采购执行部门每季度对供应商信息库进行更新，补充新准入供应商信息，删除因资质过期、违法违规等原因不符合条件的供应商。建立供应商档案，保存其资质文件、合作记录、评价结果等资料，保存期限不少于3年。（二）动态考核食堂管理部门每月对供应商的履约情况进行考核，考核指标包括：1.质量合格率：抽检不合格次数与总供货次数的比率，低于[具体比例，如95%]的扣减考核分；2.交货及时率：逾期交货次数与总供货次数的比率，高于[具体比例，如5%]的扣减考核分；3.服务满意度：食堂工作人员对供应商响应速度、问题处理效率的评价，低于[具体分数，如80分]的扣减考核分。考核结果分为优秀（90分以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下），考核结果作为后续合作的重要依据。（三）退出机制供应商出现以下情形之一的，立即从信息库中清除，并终止合作：1.提供虚假资质证明或检验报告的；2.供应的食品经检测不合格，且未在规定时间内整改的；3.发生重大食品安全事故，或因食品安全问题被监管部门处罚的；4.恶意串通报价、围标串标的；5.累计两次考核不合格的；6.其他严重违反合同约定或本制度规定的行为。七、监督与责任追究（一）内部监督纪检监察部门定期（每季度）对采购询价档案进行抽查，重点检查：1.采购需求是否合理，审批程序是否完整；2.询价过程是否符合规定，供应商选取是否合规；3.评审标准是否公开，评分过程是否客观；4.合同履行是否到位，验收记录是否真实。对发现的问题，及时向采购领导小组报告，并督促整改。（二）外部监督在食堂公告栏设置意见箱，公布投诉电话和邮箱，接受师生对食品质量、价格的监督。每月收集师生反馈意见，对反映集中的问题进行调查处理，并将结果向师生公示。（三）责任追究1.采购执行部门或相关人员有下列行为之一的，责令改正，对直接责任人给予通报批评；情节严重的，给予党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）未按规定程序组织询价，擅自确定供应商的；（2）泄露询价信息，与供应商串通谋取私利的；（3）对不合格物资予以验收通过，造成食品安全隐患的；（4）虚报采购需求、套取采购资金的。2.供应商有围标串标、提供虚假材料、供应不合格食品等违规行为的，除终止合作外，将其列入不良行为记录名单，3年内不得参与本单位采购活动；造成经济损失的，依法追究赔偿责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。八、附则本制度由采购领导小组负责解释，自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。如遇国家法律法规调整，按新规定执行。第二篇食堂食品采购询价制度的有效实施，离不开对供应商的科学管理和询价过程的规范操作。供应商作为食品采购的源头，其资质、信誉和供货能力直接影响食品质量与安全；而询价过程的规范性则决定了采购的公平性与成本控制效果。为此，本制度从供应商管理、询价文件规范、报价管理、评审标准等方面，细化操作流程，确保采购各环节有章可循。一、供应商管理规范（一）供应商资质审核标准供应商必须同时满足以下基本资质要求，方可进入采购询价环节：1.主体资格：持有有效的《营业执照》，经营范围包含所供应食品的类别（如“预包装食品销售”“散装食品销售”等），且经营状态为“存续”，无吊销、注销或异常经营记录。2.食品经营资质：根据供应物资类型，提供相应的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》。例如，供应自制酱料的供应商需提供《食品生产许可证》，供应生鲜肉类的需提供《动物防疫条件合格证》。3.质量安全证明：能提供所供食品的每批次检验合格证明，包括：（1）肉类、禽类：动物产品检疫合格证明、肉品品质检验合格证；（2）蔬菜、水果：农药残留检测报告（检测项目至少包含有机磷、氨基甲酸酯类等常见农药）；（3）预包装食品：产品出厂检验报告、生产日期及保质期证明；（4）进口食品：入境货物检验检疫证明、中文标签等。4.供货能力证明：提供近6个月的销售台账或供货合同，证明其具备稳定的货源和满足食堂日均及高峰时段需求的能力（如每日供应蔬菜不少于[具体重量，如500公斤]）。5.运输与存储条件：需低温保存的食品（如乳制品、冷鲜肉），供应商须具备冷藏运输车辆（温度控制在0-4℃）及冷藏存储设施，提供车辆行驶证、冷藏设备校准记录等证明材料。（二）供应商准入流程1.申请：供应商向采购执行部门提交《食堂食品供应商准入申请表》，并附营业执照、食品经营许可证、检验报告等资质文件复印件（加盖公章）。2.初审：采购执行部门在收到申请后3个工作日内，对资质文件的完整性、有效性进行审查，不符合要求的退回并说明理由。3.实地考察：对初审合格的供应商，由采购执行部门、食堂管理部门、纪检监察部门组成考察组，进行实地考察，重点检查：（1）生产或经营场所卫生条件（如加工车间是否符合《食品生产通用卫生规范》、存储仓库是否通风防潮）；（2）质量控制体系（是否建立原材料进货查验记录、生产过程控制记录、产品检验记录等）；（3）运输车辆及设备状况（冷藏车温度监控是否正常、是否有定期维护记录）。4.综合评审：考察组根据资质审核和实地考察情况，填写《供应商准入评审表》，评审得分≥80分的纳入供应商信息库。评审未通过的，6个月内不得再次申请准入。（三）供应商信息库动态管理1.信息更新：供应商信息库实行“一季一更新”，采购执行部门每季度通知供应商提交最新资质文件（如许可证年检记录、近期检验报告等），对信息库内容进行补充或修正。2.分级管理：根据供应商考核结果，将其分为A、B、C三级：（1）A级（优秀）：考核得分≥90分，优先获得询价邀请资格，可参与长期供货合同的签订；（2）B级（合格）：考核得分70-89分，正常参与询价，每半年进行一次复审；（3）C级（待改进）：考核得分60-69分，限制参与询价（每次询价仅可邀请1次），3个月内未改进的降为不合格。3.黑名单制度：对因提供不合格食品、恶意违约等被清退的供应商，列入“黑名单”，永久禁止参与本单位采购活动，并将其信息通报行业主管部门。二、询价文件编制规范（一）文件构成要素询价文件是供应商报价的依据，必须内容完整、表述清晰、标准明确，至少包含以下要素：1.采购项目概况：包括项目名称（如“2024年X月食堂蔬菜采购项目”）、采购预算（如“人民币XX元”）、采购周期（如“2024年X月X日至X月X日”）、供货频率（如“每日配送”）等。2.采购需求清单：采用表格形式列明物资信息，示例如下：序号物资名称规格型号质量标准单位数量交货时间备注1东北大米一级，5kg/袋符合GB/T1354-2018标准，水分≤14.5%袋20每日上午8:00前真空包装2五花肉肥瘦比3:7，去皮检疫合格，无淤血、无异味，新鲜度≥95%kg50每日上午7:30前冷链运输3.质量要求细则：针对不同类型食品，明确具体质量指标，例如：（1）蔬菜：叶菜类新鲜度（叶片无萎蔫、无黄斑）、根茎类无腐烂（如土豆芽眼深度≤0.5cm）、农药残留量符合GB2763-2022《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》；（2）食用油：大豆油需符合GB1535-2017标准，酸价≤0.25mg/g，过氧化值≤0.25g/100g，且为非转基因产品；（3）调味品：生产日期距报价日不超过保质期的1/3（如保质期12个月的酱油，生产日期需在3个月内）。4.报价要求：明确报价为“全包价”，包含物资成本、运输费、装卸费、税费、损耗等所有费用；报价单需加盖供应商公章，注明报价日期和有效期（自报价截止日起不少于7天）；若报价出现大小写不一致，以大写金额为准。5.合同主要条款：提前告知供应商合同的核心内容，包括验收标准（与质量要求细则一致）、付款方式（如“验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%作为质保金，3个月后无质量问题无息返还”）、违约责任（如“逾期交货每日按合同金额0.3%支付违约金，累计违约金不超过合同金额的5%”）。（二）文件编制与发放1.编制责任：由采购执行部门指定专人负责询价文件编制，编制完成后需经食堂管理部门审核（确认质量标准）、财务部门审核（确认预算）、纪检监察部门备案，确保文件内容无歧义、无倾向性条款。2.发放方式：公开询价的文件通过单位官网、内部公告栏发布，同时提供电子版下载链接；邀请询价的文件通过邮件或书面形式直接发送至选定供应商，要求供应商在24小时内确认收到。3.答疑机制：供应商对询价文件有疑问的，应在报价截止日前2个工作日以书面形式提出，采购执行部门在1个工作日内以书面形式统一答复，答复内容作为询价文件的补充，对所有供应商具有约束力。三、报价管理规范（一）报价提交要求1.密封要求：纸质报价文件需用密封袋封装，封口处加盖供应商公章，并在密封袋上注明“XX项目询价报价文件”“报价人名称”“报价截止时间前不得开启”等字样；电子报价文件需加密发送至指定邮箱，密码在报价截止时间后告知评审委员会。2.内容完整性：报价文件应包含报价单、资质证明材料（复印件加盖公章）、质量承诺（如“所供食品符合国家食品安全标准，如有质量问题无条件退货并承担赔偿责任”）、供货方案（如运输路线、应急供货措施）等，缺项的视为无效报价。3.截止时间：供应商须在询价通知书规定的截止时间前提交报价文件，逾期提交的（以采购执行部门收到时间为准），无论何种原因均不予接收。（二）报价有效性审查采购执行部门在报价截止后，组织2名以上工作人员对报价文件进行有效性审查，审查要点包括：1.主体资格：供应商是否在信息库内，资质文件是否在有效期内；2.形式合规性：报价单是否按规定格式填写、加盖公章，是否有法定代表人或授权代表签字；3.内容一致性：报价物资的规格、数量是否与询价文件要求一致，是否存在漏报、错报；4.价格合理性：是否存在明显低于成本价的报价（如报价低于市场平均价30%以上），若存在，供应商需提供成本说明，无法合理解释的视为无效报价。审查结束后，形成《报价有效性审查报告》，列出有效报价供应商名单及报价情况，提交评审委员会。（三）报价异常处理1.供应商不足3家：若公开询价或邀请询价的有效报价供应商不足3家，采购执行部门需分析原因：（1）若因物资特殊（如小众调味品）导致供应商少，可转为单一来源询价，报采购领导小组审批；（2）若因询价文件存在不合理条款，应修改文件后重新组织询价；（3）若因市场供应紧张，可适当延长报价时间（一般不超过3个工作日）。2.报价均超预算：所有有效报价均超过采购预算的，采购执行部门应与供应商协商降价，协商不成的，终止本次询价，调整采购需求后重新组织。四、评审标准与流程规范（一）评审委员会组建1.人员构成：评审委员会由采购执行部门（1人）、食堂管理部门（1人，具备食品专业知识）、财务部门（1人，负责价格审核）、纪检监察部门（1人，负责监督）组成，总人数为单数（3人或5人）。与供应商存在利害关系的人员应主动回避，否则评审结果无效。2.职责分工：评审委员会主席由采购执行部门代表担任，负责组织评审会议、汇总评分结果；食堂管理部门代表负责质量指标评分；财务部门代表负责价格指标评分；其他成员负责综合指标评分。（二）评审方法与标准采用“量化评分+定性评价”相结合的综合评审法，总分100分，具体评分细则如下：1.价格评分（40分）（1）计算基准价：有效报价中的最低价格为基准价，基准价得40分；（2）其他报价得分=（基准价/报价）×40。例如，基准价为100元，某供应商报价110元，得分=（100/110）×40≈36.36分。2.质量评分（30分）（1）检验报告（10分）：提供近3个月内省级以上检测机构出具的检验报告，且所有项目合格的得10分；市级检测报告得8分；无检测报告或报告有不合格项的得0分。（2）质量稳定性（10分）：参考历史供货质量记录，近6个月无质量问题的得10分；有1次轻微质量问题（如包装破损）的得7分；有2次及以上问题的得0分。（3）质量保障措施（10分）：建立原材料溯源体系（可提供上游供应商信息）的得5分；承诺到货后抽检不合格无条件退货的得5分。3.供货能力评分（20分）（1）交货及时性（10分）：近6个月交货逾期次数≤1次的得10分；2-3次的得5分；≥4次的得0分。（2）运输条件（5分）：需冷链运输的物资，配备符合温度要求的冷藏车（提供实时温度监控记录）的得5分；无冷藏设备或温度记录不全的得0分。（3）应急供货能力（5分）：能在接到紧急需求后2小时内供货的得5分；4小时内的得3分；超过4小时的得0分。4.信誉与服务评分（10分）（1）行业信誉（5分）：获得市级及以上“食品安全示范单位”称号的得5分；无不良记录的得3分；有投诉记录但已整改的得1分。（2）售后服务（5分）：承诺24小时内响应质量投诉并解决的得5分；48小时内响应的得3分；响应不及时的得0分。（三）评审实施流程1.会议启动：评审委员会主席宣布评审纪律（如禁止泄露评审信息、禁止与供应商私下接触），介绍项目概况及评审标准。2.文件审阅：各成员独立审阅有效报价文件，核对资质材料、报价单、质量承诺等内容，记录疑问。3.质询与澄清：对报价文件中不明确的内容，可要求供应商进行书面澄清（澄清不得改变报价实质性内容），澄清记录作为评审依据。4.独立评分：各成员根据评分细则对供应商打分，填写《评审打分表》并签字确认。5.汇总计算：评审委员会主席收集打分表，去除一个最高分和一个最低分（5人评审时），计算平均分作为供应商最终得分。6.结果确认：得分最高的供应商为第一成交候选人，次高的为第二成交候选人（作为备选），评审委员会形成《评审报告》，经全体成员签字后提交采购执行部门。（四）评审争议处理评审过程中出现以下情况的，按以下规则处理：1.打分差异较大（某一指标打分差距超过10分）：由相关成员说明打分理由，集体讨论后重新打分；2.得分相同：若第一成交候选人出现得分相同，优先选择报价较低者；报价也相同的，通过抽签确定；3.对评审结果有异议：评审委员会成员可当场提出，经半数以上成员同意的，可重新评审。五、异议处理规范（一）异议提出供应商对询价过程或评审结果有异议的，应在公示期内（自公示之日起3个工作日内）以书面形式向采购执行部门提出，异议材料需包含：1.异议人的名称、地址、联系方式；2.异议事项及事实依据（如认为评审标准不公，需提供具体条款及理由）；3.相关证明材料（如报价文件复印件、沟通记录等）；4.法定代表人或授权代表签字并加盖公章。（二）异议处理1.受理：采购执行部门收到异议后，在1个工作日内审查异议材料是否符合要求，不符合的告知异议人补正；符合要求的，启动异议处理程序。2.调查：由纪检监察部门牵头，组织采购执行部门、评审委员会相关成员进行调查，核实异议事项的真实性，必要时可要求原评审委员会进行复核。3.答复：调查结束后3个工作日内，向异议人出具《异议处理决定书》，说明处理结果及依据。异议成立的，撤销原评审结果，重新组织询价或评审；异议不成立的，驳回异议。4.申诉：异议人对处理结果不服的，可在收到决定书后5个工作日内向采购领导小组申请复核，采购领导小组的复核决定为最终结果。第三篇食堂食品采购询价制度的落地执行，需要健全的监督机制和严格的责任追究体系作为保障。监督机制是确保采购过程合规透明的“防火墙”，责任追究则是约束各方行为的“紧箍咒”。同时，通过制度培训与动态修订，可不断提升采购管理水平，适应实际运营需求。一、内部监督机制（一）监督主体与职责内部监督以纪检监察部门为核心，采购执行部门、财务部门、食堂管理部门协同配合，形成“三位一体”的监督体系：1.纪检监察部门：作为监督主导部门，负责对采购询价全过程的合规性进行监督，具体职责包括：（1）监督采购计划的审批程序，检查是否存在超预算采购、无计划采购等情况；（2）监督供应商筛选过程，核查供应商资质审核是否严格，是否存在人为排除合格供应商的行为；（3）监督询价文件编制，检查是否存在倾向性条款（如指定品牌、设置不合理门槛）；（4）监督评审过程，列席评审会议，检查评分是否客观公正，是否存在暗箱操作；（5）受理采购相关投诉举报，对违规线索进行调查核实。2.采购执行部门：履行自我监督职责，定期（每月）对采购台账、合同文本、验收记录等资料进行自查，发现问题及时整改，并向采购领导小组提交自查报告。3.财务部门：从资金管理角度进行监督，审核采购发票的真实性、合规性，检查付款是否与合同约定一致，是否存在提前付款、超额付款等情况。4.食堂管理部门：作为物资使用方，对采购物资的质量进行日常监督，定期（每周）抽查食品质量，记录检验结果，发现质量问题立即反馈采购执行部门。（二）监督方式与频次1.日常监督：纪检监察部门对单次采购金额超过[具体金额，如1万元]的项目进行全程跟踪，包括参与供应商考察、列席评审会议、检查验收过程等。2.定期检查：每季度开展一次采购专项检查，由纪检监察部门牵头，财务、审计部门参与，重点检查：（1）采购制度执行情况（如询价流程是否规范、供应商管理是否到位）；（2）采购档案完整性（如询价文件、报价单、评审报告、合同、验收单等是否齐全）；（3）资金使用合规性（如是否存在挪用采购资金、虚报冒领等问题）。3.随机抽查：纪检监察部门每月随机抽取[具体数量，如3-5]笔采购业务，对其流程合规性、资料完整性进行抽查，抽查结果纳入年度考核。4.专项审计：每年由内部审计部门或委托第三方机构开展采购专项审计，审计范围包括采购预算执行、成本控制、供应商管理等，审计报告提交采购领导小组审议。（三）监督记录与整改1.监督记录：监督部门对监督过程中发现的问题，详细记录在《采购监督记录表》中，内容包括问题描述、涉及环节、责任部门、整改建议等，并由监督人员签字确认。2.整改跟踪：对监督发现的问题，向责任部门发出《整改通知书》，明确整改内容、整改期限（一般不超过7个工作日）。责任部门需在期限内提交整改报告，监督部门对整改情况进行复查，确保问题整改到位。3.结果运用：监督结果与部门绩效考核挂钩，对全年无违规记录的部门给予表彰；对整改不力或多次出现问题的部门，扣减绩效考核分，并约谈部门负责人。二、外部监督机制（一）师生监督1.信息公开：在食堂入口处设置“采购信息公示栏”，每周公示采购物资的名称、数量、供应商、价格、检验报告编号等信息，接受师生监督。公示信息应保留至少1周，便于师生查阅。2.意见收集：通过以下渠道收集师生对食品质量和采购工作的意见：（1）意见箱：在食堂各楼层设置意见箱，每周开箱收集一次，由食堂管理部门整理后反馈采购执行部门；（2）线上平台：利用单位内部APP或微信公众号开设“食堂采购意见反馈”模块，师生可随时提交意见或投诉；（3）座谈会：每学期召开1-2次师生代表座谈会，邀请采购执行部门、食堂管理部门负责人参加，听取对采购工作的建议。3.反馈处理：对师生反映的问题（如食品不新鲜、价格偏高等），采购执行部门需在3个工作日内调查核实，情况属实的，立即采取整改措施（如更换供应商、调整采购价格），并将处理结果向师生公示。（二）社会监督1.供应商监督：建立供应商反馈机制，允许供应商对采购过程中的不公平待遇（如歧视性条款、评审不公）进行投诉，投诉渠道向所有供应商公开。2.行业监督：主动接受市场监管部门、食品安全监督部门的检查指导，配合提供采购台账、检验报告等资料，对监管部门提出的问题及时整改。3.媒体监督：对于涉及食品安全的重大采购事项，可邀请本地媒体参与监督，增强采购透明度。三、违规行为认定与处理（一）供应商违规行为及处理1.资质造假：提供虚假营业执照、检验报告等资质文件的，立即终止合作，列入黑名单，3年内不得参与本单位采购活动，并要求其赔偿由此造成的损失（如重新采购的差价）。2.质量不合格：供应的食品经检验不符合质量标准的，作以下处理：（1）首次不合格：责令退货并更换合格产品，扣减该批次货款的20%；（2）半年内累计2次不合格：暂停合作3个月，期间不得参与询价；（3）累计3次及以上不合格：永久清退，列入黑名单。3.围标串标：与其他供应商串通报价、抬高价格的，没收其投标保证金（如有），终止所有合作合同，列入黑名单，并向行业主管部门举报。4.逾期交货：无正当理由逾期交货的，按合同约定支付违约金（每日按合同金额的0.3%计算）；逾期超过3天的，有权解除合同，另行采购，由此产生的额外费用由供应商承担。（二）采购人员违规行为及处理1.流程违规：未按规定组织询价（如供应商不足3家擅自确定成交、未公示评审结果等），对直接责任人给予警告