纺织公司双重预防体系文件

××××纺织有限公司双重预防体系文件第页共页××××纺织有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系文件（风险分级管控体系·隐患排查治理体系）文件编号：××AQ-ST-2026-01版本号：A/0编制单位：XXXX发布日期：2026年3月实施日期：2026年3月

发布令为规范本公司安全生产管理工作，提高防范和处置生产安全事故的能力，保障从业人员生命安全和公司财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）、国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T33000-2025）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）等，公司组织编制了《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系文件》，现予批准发布。本文件由总则、组织机构与职责、安全风险分级管控体系、隐患排查治理体系、体系运行与保障以及附件表单六篇构成，是公司开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作的基本依据，公司全体员工必须遵照执行。本文件自发布之日起实施。各部门、车间、班组及全体员工应当认真学习，熟悉本岗位危险源、风险等级与管控措施，掌握隐患排查要求和报告方式，做到风险自辨自控、隐患自查自改。本文件由安全生产管理部负责解释和日常管理，并根据法律法规变化、工艺设备变更、组织机构调整、演练和事故评估结论等情况及时修订。特此发布。公司主要负责人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿××××纺织有限公司2026年3月日

文件构成篇次文件名称主要内容第一篇总则目的、编制依据、适用范围、术语与定义、工作原则第二篇组织机构与职责双重预防体系建设领导小组、部门职责、各级人员职责第三篇安全风险分级管控体系危险源辨识（辨识单元、四类因素辨识方法与结果）、风险评价（LEC法、评价结果、四色分级、重大危险源辨识）、风险分级管控（管控层级、措施类别、分级管控清单）、风险公告与警示第四篇隐患排查治理体系隐患排查（类型频次、责任分工、排查清单）、隐患分级（一般与重大事故隐患、判定标准对照）、隐患治理（治理流程、五落实、重大隐患报告、举报、台账与统计分析）第五篇体系运行与保障培训与宣贯、运行考核、持续改进、档案管理第六篇附件表单风险分级管控清单表、岗位安全风险告知卡、隐患排查治理台账、隐患整改通知单、重大事故隐患报告表、统计分析表、体系运行检查记录表等表单样式

第一篇总则1目的为落实企业安全生产主体责任，把安全风险管控挺在隐患前面、把隐患排查治理挺在事故前面，构建本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现风险自辨自控、隐患自查自改，防范和遏制各类生产安全事故，制定本文件。本公司为棉纺织企业，采用气流纺工艺生产棉纱，主要设备包括抓棉机、开松机、多仓机、梳棉机、并条机、气流纺机、打包机和微除尘机。原棉、棉纱和棉尘均为可燃物，棉尘属于可燃性粉尘，火灾和粉尘爆炸是本公司的重点管控风险，也是本体系管控的核心对象。2编制依据序号依据名称编号／文号1中华人民共和国安全生产法2021年修正（第四十一条）2中华人民共和国消防法2021年修正3中华人民共和国职业病防治法2018年修正4安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令第16号5国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号6大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T33000-20257职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-20208生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-20229风险管理术语GB/T23694-202410风险管理风险评估技术GB/T27921-202311工贸企业重大事故隐患判定标准应急管理部令第10号（2023年）12粉尘防爆安全规程GB15577-201813纺织工业粉尘防爆安全规范GB32276-202514工贸企业粉尘防爆安全规定应急管理部令第6号15纺织工业企业安全管理规范AQ7002-200716棉纺织企业安全操作规程AQ7003-200717工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-201918工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-20073适用范围本文件适用于本公司棉纱生产全部工序、设备设施、作业场所和岗位的安全风险分级管控与隐患排查治理工作，覆盖原棉储存、清梳（抓棉、开松、混棉、梳棉）、并条、气流纺、打包入库以及配套的除尘系统、供配电系统、厂内运输和办公生活区域。4术语与定义术语定义危险源可能导致伤害和健康损害的来源（GB/T45001-2020）。包括可能导致伤害或危险状态的来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境风险不确定性对目标的影响（GB/T23694-2024）。在安全生产领域，通常表示为与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性，和由此造成的伤害及健康损害严重程度的组合（GB/T45001-2020）事故隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷（安监总局令第16号第三条）一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式隐患排查治理组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患进行治理的活动5工作原则源头辨识、科学评价；分级管控、责任到人；全员参与、持续改进。坚持把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，实现风险自辨自控、隐患自查自改。

第二篇组织机构与职责1双重预防体系建设领导小组公司成立双重预防体系建设领导小组，负责体系建设的组织领导、资源保障和运行监督。职务担任人员主要职责组长公司主要负责人（厂长）全面负责双重预防体系建设与运行；提供人员、资金和物资保障；组织重大风险管控和重大事故隐患治理；向职工大会或者职工代表大会报告隐患排查治理情况副组长分管安全负责人、生产负责人协助组长工作；组织开展危险源辨识、风险评价和隐患排查治理；督促整改措施落实；组织体系培训与考核成员安全生产管理部、设备动力部门、生产车间、仓储、综合管理、人力资源、财务等部门负责人按分工落实本部门的危险源辨识、风险管控与隐患排查治理工作，落实整改措施2部门职责部门主要职责安全生产管理部承担体系日常管理；组织危险源辨识与风险评价及年度复评；汇总风险分级管控清单与隐患台账；组织综合检查、专项检查和季节性检查；下达整改通知并跟踪验证闭环；组织培训与考核；负责体系档案管理设备动力部门负责设备设施类危险源辨识与风险管控；组织专业检查与设备检测；负责机械设备防护与联锁装置、除尘系统、电气系统的隐患整改技术方案与实施生产车间（主任）组织本车间危险源辨识和风险评价；落实车间级管控措施；组织车间级隐患排查并督促整改；组织班组开展岗位排查；负责本车间风险告知卡的管理与更新仓储部门负责原棉仓库与成品仓库的风险管控与隐患排查；落实堆垛限高限量、防火间距、叉车作业等管控措施综合管理部门负责办公与生活区域的风险管控与隐患排查；负责电动自行车停放充电区域管理；配合应急和培训工作人力资源部门组织安全培训与考核；组织接触职业病危害因素人员的职业健康检查；落实职业禁忌人员岗位调整财务部门保障风险管控与隐患治理所需资金，列入年度安全费用预算3各级人员职责层级／岗位主要职责厂长（主要负责人）组织建立并落实全员安全生产责任制；组织建立双重预防体系；保证安全投入；组织重大风险管控与重大事故隐患治理；按规定报告重大事故隐患；向职工大会或者职工代表大会报告隐患排查治理情况主任（车间负责人）组织本车间危险源辨识和风险评价；落实车间级管控措施；组织车间级隐患排查，督促整改闭环；组织班组开展岗位排查；组织本车间安全培训班长组织班组危险源辨识与班前风险确认；落实班组级管控措施；组织日常隐患排查并如实记录；发现隐患立即处理或上报；组织班前安全教育岗位人员熟悉本岗位风险告知卡内容；按操作规程作业；班前班后检查本岗位设备设施、防护装置和作业环境；发现事故隐患或其他不安全因素立即报告；正确佩戴和使用劳动防护用品；参与风险辨识和隐患排查活动；有权对危及人身安全的作业拒绝执行

第三篇安全风险分级管控体系1危险源辨识1.1辨识单元划分按照生产工艺流程和设备设施分布，将本公司划分为七个辨识单元，覆盖全部工序和作业场所。序号辨识单元包含设备／场所1原棉储存单元原棉仓库、装卸区2清梳单元抓棉机、开松机、多仓机、梳棉机3并条单元并条机4气流纺单元气流纺机5打包与成品储存单元打包机、成品仓库6除尘系统单元微除尘机、除尘管道、滤尘室7公用工程单元配电室、厂内运输通道、检维修作业现场、办公生活区域1.2辨识方法依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识危险有害因素。辨识采用现场走查、查阅资料、访谈作业人员、对照同行业事故案例相结合的方式进行，覆盖正常作业、异常处置、检维修作业和有限空间作业等各类作业活动。类别辨识要点本公司主要表现人的因素违章作业、操作失误、监护缺失、疲劳作业、未按规定佩戴劳动防护用品清理旋转部位未停机挂牌；运转中用手处理缠花；女工长发未束起、未戴工作帽；戴手套操作旋转部位物的因素设备防护装置缺失或失效、电气缺陷、易燃可燃物、粉尘积聚抓棉机观察窗联锁失效、防护罩缺失；电气线路老化；棉尘在设备、管道、地面积聚环境因素高温高湿、噪声、照明不足、通道狭窄、作业空间受限清梳车间棉尘与噪声；夏季高温高湿；滤尘室作业空间受限管理因素责任制不落实、制度规程不健全、教育培训不到位、隐患排查不彻底、应急准备不足粉尘清扫制度执行不到位；动火作业审批不严；应急演练不实1.3辨识结果单元危险源（危险有害因素）所在部位／环节原棉储存单元可燃棉包、堆垛失稳、叉车作业、电气线路原棉仓库、装卸区清梳单元旋转与轧点部位、棉尘、噪声、金属杂物、电气部位抓棉机、开松机、多仓机、梳棉机并条单元罗拉与喇叭口轧点、棉尘、噪声并条机气流纺单元转杯与分梳辊、电气部位、噪声气流纺机打包与成品储存单元压棉与捆扎挤压部位、棉包坠落、垛体失稳打包机、成品仓库除尘系统单元棉尘云、沉积粉尘、除尘管道、有限空间、电气设备微除尘机、除尘管道、滤尘室公用工程单元带电体、车辆运行、高处作业面、动火作业配电室、厂内通道、设备顶部、检维修现场2风险评价2.1评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行定量评价。危险性分值D＝L×E×C，其中L为事故发生的可能性，E为人员暴露于危险环境的频繁程度，C为发生事故可能造成的后果。L、E、C取值标准见下表。表1L、E、C取值标准分数值事故发生的可能性L分数值暴露于危险环境的频繁程度E分数值发生事故产生的后果C10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目，需要救护0.1实际不可能根据D值划分危险等级：D＞320为极其危险，不能继续作业；160＜D≤320为高度危险，需立即整改；70＜D≤160为显著危险，需要整改；20＜D≤70为一般危险，需要注意；D≤20为稍有危险，可以接受。2.2风险评价结果选取本公司12个主要风险点进行评价，结果见下表。表2主要风险点LEC评价及风险分级表序号风险点（部位／环节）可能事故类型LECD值风险等级管控层级1滤尘室、微除尘机及除尘管道（积尘、除尘系统缺陷）粉尘爆炸3640720重大（红）公司级2原棉仓库及成品仓库（棉包堆存）火灾、坍塌3615270较大（橙）公司级、车间级3梳棉机锡林、道夫、刺辊部位清理机械致害3615270较大（橙）车间级4抓棉机、开松机打手及抓棉部位机械致害3615270较大（橙）车间级5清梳车间棉尘积聚与电气火花火灾3615270较大（橙）公司级、车间级6配电室、设备电气部位及线路火灾、触电367126一般（黄）班组级7并条机罗拉、喇叭口等轧点机械致害367126一般（黄）班组级8气流纺机转杯、分梳辊部位机械致害367126一般（黄）班组级9打包机压棉与捆扎部位机械致害、物体打击367126一般（黄）班组级10叉车、抱车厂内运输与装卸厂（场）内车辆致害367126一般（黄）班组级11设备顶部、除尘管道高处检修作业高处坠落3315135一般（黄）班组级12滤尘室、尘室、地沟清理（有限空间作业）中毒和窒息124080一般（黄）车间级注：滤尘室及除尘系统粉尘爆炸评为重大风险（红色），是基于除尘系统缺陷、粉尘清扫制度未落实、粉尘积聚等现状控制措施作出的评价。落实粉尘防爆各项措施并保持除尘系统和清扫制度有效运行后，该项风险可降至较大风险（橙色）。2.3风险分级与四色标识依据国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并逐一落实公司、车间、班组和岗位的管控责任。风险等级颜色对应LEC分值D管控层级管理要求重大风险红色D＞320公司级由公司主要负责人直接管控，制定专项管控方案和应急处置措施，立即整改或停止作业较大风险橙色160＜D≤320公司级、车间级由分管负责人和车间主任管控，限期整改，重点监控一般风险黄色70＜D≤160班组级由班长组织落实管控措施，纳入日常检查低风险蓝色D≤20岗位级由岗位人员按操作规程管控，班前确认2.4重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本公司不涉及危险化学品储存和使用，不构成危险化学品重大危险源。棉花、棉纱、棉尘属于可燃固体，不属于危险化学品重大危险源辨识范围，但棉尘具有粉尘爆炸危险性，本公司按粉尘涉爆企业进行重点管控。3风险分级管控3.1管控层级与责任按照风险等级实行分级管控：重大风险由公司主要负责人直接管控，纳入公司重点监控范围，制定专项管控方案与应急处置措施；较大风险由公司分管负责人和车间主任管控，限期整改并重点监控；一般风险由班长组织落实管控措施，纳入日常检查；低风险由岗位人员按操作规程管控，班前确认。3.2管控措施类别措施类别主要内容本公司典型措施工程技术措施通过工程手段消除或降低风险除尘系统设置泄爆、隔爆、抑爆装置；设备设置防护罩与联锁装置；抓棉机观察窗设机械电气双联锁；设置粉尘与温度监测管理措施通过制度、规程和作业管理控制风险落实粉尘清扫制度、动火作业审批、有限空间作业审批、检维修挂牌上锁、交接班检查培训教育措施提高人员安全意识与操作技能三级安全教育、岗位操作规程培训与实操考核、粉尘防爆与有限空间专项培训、应急演练个体防护措施通过劳动防护用品降低伤害程度防尘口罩、耳塞耳罩、安全帽、安全带、绝缘用具、阻燃工作服应急处置措施通过应急准备降低事故后果配置灭火器材与应急物资、编制并演练现场处置方案、保持疏散通道畅通3.3风险分级管控清单序号风险点风险等级管控层级主要管控措施责任部门／责任人1滤尘室及除尘系统粉尘爆炸重大（红）公司级除尘系统按GB15577和应急管理部令第6号设置泄爆、隔爆、抑爆装置；禁止互联互通；执行每班清扫并记录；粉尘防爆专项检查；严禁明火与违规动火公司主要负责人、安全生产管理部2原棉仓库及成品仓库火灾较大（橙）公司级、车间级分区分类储存、限高限量；严禁明火与吸烟；电气设施符合防火要求；落实防火巡查与消防设施维保安全生产管理部、仓储负责人3梳棉机旋转部位机械致害较大（橙）车间级防护罩、联锁装置齐全有效；停机挂牌上锁后清理；严禁运转中处理缠花；持证上岗与实操培训车间主任、班长4抓棉机、开松机机械致害较大（橙）车间级抓棉机观察窗设置机械、电气双联锁；抓棉口设护栏；开松机打手防护罩完好；作业前安全确认车间主任、班长5清梳车间棉尘积聚引发火灾较大（橙）公司级、车间级落实清扫制度、每班清理；保持除尘系统有效运行；控制点火源；配置灭火器材并保持有效安全生产管理部、车间主任6配电室及电气线路火灾、触电一般（黄）班组级定期检测绝缘与接地；漏电保护装置完好；严禁私拉乱接；电气作业持证并落实停电挂牌设备动力部门、班长7并条机、气流纺机轧点与旋转部位一般（黄）班组级防护装置齐全；停机清理；穿紧口工作服、束起长发、禁戴手套操作旋转部位班长、岗位人员8打包机挤压与捆扎部位一般（黄）班组级设置双手操作或光电保护；维修时切断动力源并挂牌；捆扎区域隔离班长、打包工9厂内车辆致害一般（黄）班组级划定人车分流通道；限速行驶；作业区域设警示；叉车司机持证仓储与运输负责人10高处检维修作业一般（黄）班组级作业审批；系挂安全带；设置防护栏杆或平台；专人监护设备动力部门、班长11有限空间作业中毒和窒息一般（黄）车间级作业审批；先通风、再检测、后作业；设监护人员；配备应急救援装备；严禁盲目施救车间主任、安全生产管理部4风险公告与警示4.1岗位安全风险告知卡在各岗位作业现场设置岗位安全风险告知卡，标明本岗位主要危险源、风险等级与颜色、可能引发的事故类型及后果、管控措施、应急处置措施和报告方式。告知卡由安全生产管理部统一制作，工艺或设备变更时及时更新，岗位人员应当熟知卡内内容。项目内容（以梳棉岗位为例）岗位名称清梳工（梳棉机操作）风险等级较大风险（橙色）主要危险源梳棉机锡林、道夫、刺辊等旋转部位；棉尘；设备电气部位；噪声可能事故及后果机械致害（绞伤、断指断肢）；火灾；棉尘危害；噪声危害管控措施防护罩与联锁装置齐全有效；停机断电挂牌后方可清理缠花；规范穿戴劳动防护用品；落实清扫制度；佩戴听力防护用品应急处置立即停机断电并报告；按现场处置方案救护伤员；火情使用干粉灭火器扑救报告方式报告班长或车间主任，应急值班电话×××××××4.2四色安全风险空间分布图公司绘制"红橙黄蓝"四色安全风险空间分布图，在厂区显著位置和车间入口处公告，标明各区域风险等级和主要风险点。红色区域为滤尘室及除尘系统区域；橙色区域为原棉仓库、成品仓库及清梳车间；黄色区域为并条、气流纺、打包工序及配电室；蓝色区域为办公生活区域。4.3风险公告栏在厂区入口或人员集中场所设置风险公告栏，公布公司主要风险点、风险等级、管控措施和责任人，以及隐患排查治理情况和隐患举报渠道，接受员工监督。

第四篇隐患排查治理体系1隐患排查1.1排查类型与频次排查类型组织者频次主要内容日常排查岗位人员、班长每班（班前、班中、班后）本岗位设备设施、防护装置、作业环境、劳动防护用品佩戴情况综合检查公司主要负责人或分管负责人每季度不少于1次安全生产责任制落实、制度执行、风险管控与隐患治理总体情况专业检查设备动力部门、安全生产管理部每月不少于1次电气设备、机械设备防护与联锁、除尘系统、消防设施、有限空间管理专项检查安全生产管理部按需组织粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、检维修作业等专项内容季节性检查安全生产管理部与车间每季度结合季节特点夏季防暑降温与防汛、冬季防火防冻、雷雨季节防雷防静电节假日检查公司领导带队重大节假日前后值班值守、消防设施、重点部位管控、应急准备事故类比检查安全生产管理部同行业发生事故后对照事故暴露问题排查同类隐患1.2排查责任分工按照"谁主管、谁负责"和"全员参与"的原则，明确各层级排查责任：岗位人员负责本岗位每班排查；班长负责班组区域每日排查；车间主任负责本车间每周排查；专业部门负责专业范围内每月排查；公司领导负责组织开展综合检查和节假日检查。安全生产管理部汇总排查情况并跟踪整改。2隐患排查清单公司制定隐患排查清单，明确排查项目、排查内容、排查依据和责任人。主要排查内容见下表。序号排查区域／环节主要排查内容1清梳工序（抓棉机、开松机、多仓机、梳棉机）防护罩与联锁装置是否齐全有效；抓棉机观察窗机械电气双联锁是否有效；有无运转中清理缠花；设备积尘是否清理；电气线路是否完好；有无异物混入原料2并条工序罗拉、喇叭口防护是否完好；有无运转中处理断头；工作服袖口是否束紧、长发是否束起；有无戴手套操作旋转部位3气流纺工序转杯与分梳辊防护罩是否完好；电气部位是否有异味、温升；噪声防护用品是否佩戴；设备接地是否可靠4打包工序打包机安全保护装置是否有效；压力系统是否泄漏；捆扎部位防护是否完好；码垛是否稳固、是否超高5除尘系统与滤尘室除尘系统是否正常运行；泄爆、隔爆、抑爆装置是否完好；锁气卸灰与火花探测装置是否有效；粉尘清扫制度是否落实、有无积尘；滤尘室是否独立设置、警示标志是否齐全6原棉及成品仓库堆垛是否稳固、是否超高限量；防火间距与通道是否畅通；消防设施是否完好；是否违规动火与吸烟；叉车作业是否规范7配电室与电气线路绝缘与接地是否良好；漏电保护是否有效；有无私拉乱接与超负荷；配电室是否堆放杂物；绝缘用具是否在有效期内8消防设施与疏散通道灭火器材是否完好、是否在有效期内；消火栓是否完好；火灾报警与自动灭火系统是否正常；疏散通道与安全出口是否畅通；应急照明与疏散指示是否完好9有限空间作业有限空间台账是否完整；警示标志是否设置；作业审批是否落实；气体检测与通风是否执行；是否设置监护人员；救援装备是否完好10检维修与动火作业作业审批是否办理；是否停机断电挂牌上锁；是否清理现场可燃物；是否设专人监护；是否配备灭火器材11厂内运输车辆是否定期检验、是否带病运行；驾驶员是否持证；是否限速行驶；人车是否分流；装卸区域是否设置警示12职业健康防尘口罩、耳塞等防护用品是否配发并正确佩戴；除尘系统是否有效运行；职业危害因素是否定期检测；职业健康检查是否落实3隐患分级依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）第三条，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。隐患级别界定治理要求一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患由车间、班组负责人或者有关人员立即组织整改，做到即查即改重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患由主要负责人组织制定治理方案，明确治理目标、措施、资金、机构人员、时限和应急措施，必要时停产停业治理重大事故隐患的判定，对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）执行，本公司重点对照第十一条粉尘涉爆、第十三条有限空间和第九条纺织行业相关条款。条目判定标准要求本公司对照情况第十一条（粉尘涉爆）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与员工宿舍、休息室等人员密集场所安全出口、疏散通道共用；20区电气设备不符合防爆要求；干式除尘系统未规范采取泄爆、隔爆、抑爆等控爆措施；采用重力沉降室除尘或巷道式风道；除尘系统互联互通；未落实粉尘清扫制度、作业现场积尘严重等滤尘室为独立设置的框架结构房间，不与人员密集场所共用出口；除尘系统采用干式除尘并设置泄爆装置；必须严格落实每班清扫、定期检测、动火审批等措施，避免出现判定标准所列情形第十三条（有限空间）未对有限空间作业进行辨识、建立管理台账并设置警示标志；未落实作业审批，未执行"先通风、再检测、后作业"，或作业现场未设置监护人员滤尘室、尘室、地沟纳入有限空间管理，建立台账、设置警示标志，严格执行审批与监护第九条（纺织）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉未与人员聚集场所隔开或单独设置；保险粉、双氧水、次氯酸钠等与禁忌物料混合储存，或保险粉储存未防水防潮本公司为纯纺纱生产，不涉及烧毛、开幅、烘干等热定型工艺，不涉及保险粉、双氧水、次氯酸钠等物料储存，不涉及本条情形4隐患治理4.1治理流程隐患治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→评估分级→下达整改通知→组织实施整改→整改验证→销号归档。环节工作内容责任主体排查发现按排查类型和清单开展排查，如实记录发现的问题各排查责任主体登记建档填写隐患排查治理台账，记录隐患内容、部位、发现时间、发现人安全生产管理部、车间评估分级评估隐患性质与整改难度，确定一般隐患或重大隐患安全生产管理部会同责任部门下达通知下达隐患整改通知单，明确整改内容、措施、责任人、期限安全生产管理部实施整改责任部门按要求和期限组织整改，整改期间采取必要的安全防范措施责任部门整改验证对整改情况进行现场验证，确认整改效果安全生产管理部销号归档验证合格的予以销号，资料归档保存安全生产管理部4.2治理要求隐患治理做到责任、措施、资金、时限和预案"五落实"，实现闭环管理。整改期间不能保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设备设施；对暂时难以停产停业的，应当加强监测监控和现场管理，制定并落实应急处置措施。4.3重大事故隐患报告对排查出的重大事故隐患，公司除按规定报送隐患排查治理统计分析表外，应当及时向属地应急管理部门和有关部门报告。报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。重大事故隐患排查治理情况应当及时向职工大会或者职工代表大会报告，并按规定如实记录、通过信息公示栏等方式向从业人员通报。4.4隐患举报公司设立隐患举报渠道，公布举报电话和受理部门，鼓励员工报告事故隐患或者其他不安全因素。对发现并报告重大隐患、避免事故发生的员工，公司给予表扬和奖励；任何人不得打击报复举报人。4.5隐患台账与统计分析安全生产管理部建立隐患排查治理台账，逐条记录隐患内容、发现时间、发现人、隐患级别、整改措施、责任人、整改期限、完成时间和验证情况。每季度对隐患排查治理情况进行统计分析，形成统计分析表，分析隐患类型分布和产生原因，提出改进措施，并将统计分析结果作为修订风险管控措施和排查清单的依据。

第五篇体系运行与保障1培训与宣贯公司将双重预防体系纳入年度安全培训计划，对全体员工开展危险源辨识、风险评价、风险告知卡和隐患排查治理知识的培训，使管理人员掌握辨识评价方法、岗位人员掌握本岗位风险与排查要求。新入职员工在三级安全教育中接受相应内容培训，培训情况记录归档。2运行考核考核内容考核标准风险辨识与评价是否按期组织辨识和复评，辨识是否覆盖全部单元与岗位风险管控措施落实管控措施是否落实到位，风险告知卡是否及时更新隐患排查开展是否按类型和频次开展排查并如实记录隐患整改闭环隐患是否按期整改并验证销号，有无遗留隐患培训与演练是否按计划组织培训与演练并形成记录考核结果纳入部门和个人安全生产绩效考核。对未按要求开展辨识、排查和整改的部门和个人，予以通报批评并追究责任；对及时发现和报告重大隐患、避免事故发生的，给予表扬和奖励。3持续改进公司每年至少组织一次双重预防体系运行情况评估，结合法律法规变化、工艺设备变更、组织机构调整、事故和演练评估结论、隐患排查统计分析结果，及时修订风险清单、管控措施和排查清单，持续改进体系运行有效性。工艺、设备、材料发生重大变更前，应当重新开展危险源辨识和风险评价。4档案管理双重预防体系运行档案包括：风险辨识与评价记录、风险分级管控清单、岗位安全风险告知卡、四色安全风险空间分布图、隐患排查记录与台账、隐患整改通知单与验证记录、重大事故隐患报告、隐患统计分析表、培训与考核记录、体系评估与修订记录等，由安全生产管理部归档保存，保存期限不少于三年。

第六篇附件表单1风险分级管控清单表（样式）序号辨识单元风险点（部位／环节）危险有害因素可能事故类型LECD值风险等级管控层级管控措施责任部门／责任人123452岗位安全风险告知卡（样式）项目内容岗位名称