生产安全事故隐患判定900项

新阳科技集团有限公司常见安全隐患900项本内容由各条线根据新阳科技集团有限公司现场实际情况，编制而成，只适合新阳科技集团有限公司（共计845项），根据实际运行情况，不断完善补充。【一】设备设施（336）1.反应釜1)减速机噪声异常（C）2)减速机或机架上油污多（C）3)减速机塑料风叶热融变形（C）4)机封、减速机缺油（C）5)垫圈泄漏（C）6)防静电接地线损坏、未安装（C）7)安全阀未年检、泄漏、未建立台帐（B）8)温度计未年检、损坏（B）9)压力表超期未年检、损坏或物料堵塞（B）10)重点反应釜未采用双套温度、压力显示、记录报警（A）11)爆破片到期未更换、泄漏、未建立台帐（B）12)爆破片下装阀门未开（B）13)存在爆炸危险反应釜未装爆破片（A）14)温度偏高、搅拌中断等存在异常升压或冲料15)放料时底阀易堵塞（C）16)不锈钢或碳钢釜存在酸性腐蚀17)装料量超过规定限度等超负荷运转18)搪瓷釜内搪瓷破损仍使用于腐蚀、易燃易爆场所19)反应釜内胆于夹套蒸汽进口处冲蚀破损20)压力容器超过使用年限、制造质量差，多次修理后仍泄漏21)压力容器没有铭牌（B）22)缺位号标识或不清（C）23)对有爆炸敏感性的反应釜未能有效隔离24)重要设备未制订安全检查表25)重要设备缺备件或备机2.贮槽、罐区、槽车1)液位计模糊或损坏、堵塞（C）2)静电接地线松动或未连接（C）3)法兰垫片处泄漏（C）4)小平台等高位贮槽未能有效固定5)安全液封液位未达到要求6)常压贮槽带压使用7)装料量超过规定限度8)非常温贮槽未装温度计9)容器出现裂缝，仍在使用10)频繁受真空、氮气交变载荷使贮罐破损11)低沸点溶剂或液化气贮槽受阳光直射12)室外贮罐等存在运输车辆等撞击危险13)危险品罐区围堰孔洞未封堵14)危化品罐区防护堤封堵不严密，任意开设排雨水孔15)通向排水管的截止阀处于常开等不安全状态16)危化品罐区的可燃或腐蚀性物料出口管线，其支架未设置吊式压式弹簧补偿措施，或直接采用挠性连接短管17)危化品罐区未设禁打手机、禁带火源、限高限速等各种警示牌（C）18)危险品罐区无泄漏、送料操作记录及日常巡查19)拖拉机随意进入危险品罐区（C）20)危险品罐区周边有明火或山林火灾（B）21)危险品罐区操作室使用电炉、电茶壶、电热板等违章用电（B）22)槽车在装卸地点没有接地装置（C）23)没有防止操作人员从罐车上坠落的措施（B）24)未装配有效的阻火器和车况不合格（照明灯损坏或刹车失灵）槽车进入罐区（C）25)槽车贮罐的安全附件（压力表、温度计、安全阀）无检验日期或存在失效（B）26)槽车罐体未标明压力容器下次检验日期（C）27)罐体上无静电拖链、防毒器材或阀门泄漏（C）28)卸料前和卸料后接地未静置10分钟以上并静电接地导出合格。（C）29)槽车卸料时，司机、押运员离开卸料现场，没有现场监护人员（C）30)采用敞开式和喷溅式卸料31)卸料时使贮罐超标准液位或满料溢出34)槽车装量不满时多次在厂内运输和卸料35)卸料车辆为熄火及手闸制动或卸料中途启动车辆36)在高强闪电、雷击频繁时，从事卸料操作37)油罐接地点没有2处（B）38)装卸汽油、甲苯时，操作人员未穿戴防静电工作服和防静电的鞋子（C）39)液氨等贮槽贮存区域未设置事故围堰和应急喷淋稀释设施（B）40)现场未设置应急喷淋和洗眼设施41)没有防止物料错装措施42)站在汽油桶上电焊（C）43)未经清洗，切割汽油桶或焊接贮槽（C）44)液氨贮罐超装（B）45)槽车卸料时，堵塞消防通道及侵占通行道路（C）46)收料员离开卸料现场（C）47)装卸现场使用铁制、塑料等易产生火花的工具（C）48)由罐区送入车间的物料贮槽没有操作记录（B）49)汽车罐车没有紧急切断阀（C）50）汽车罐车卸车没有拉断阀（C）51）汽车罐车不规范，多出口多隔舱等非法改装。（B）52）汽车罐车为定期检验及证件不全。（A）53）汽车罐车超容量充装或卸车超载进场3.冷凝器、再沸器1)腐蚀、垫圈老化等引起泄漏（A）2)冷凝后物料温度过高（C）3)换热介质层被淤泥、微生物堵塞（B）4)高温表面没有防护（B）5)冷却高温液体（如150℃）时，冷却水进出阀未开，或冷却水量不够（C）6)蒸发器等在初次使用时，急速升温（C）7)换热器未考虑防震措施，使与其连接管道因震动造成松动泄漏（B）8）固定管板换热器管壳程超温差。（B）9）釜式再沸器或冷凝器（废锅）等壳程是液体的U型管束没有浸没。（B）10）再沸器投用时禁止先投蒸汽（或漏）再投物料。（B）11）循环水冷凝冷却器循环水是否未充满。（C）12）循环水换热器、废热锅炉是否及时排污。（C）13）循环水流速是否太慢，壳程是否小于0.3m/s，管程是否小于0.9m/s。14）是否超工况、改变原设计介质运行。（B）15）是否定期检查清洗。（C）16）压力容器特种设备是否办理注册登记，领取使用证，使用证是否在有效期内。17）是否有日常检查、月度检查及年度检查。（B）4.管道及管件1)管道安装完毕，内部的焊渣、其他异物未清理（C）2)视镜玻璃不清洁损坏（C）3)选用视筒材质耐压、耐温性能不妥，视筒安装不当4)视筒破裂或长时间带压使用5)防静电接地线损坏（C）6)管道、法兰或螺栓严重腐蚀、破裂（C）7)高温管道未保温，保冷管道未按要求保冷（B）8)泄爆管制作成弯管9)管道物料及流向标识不清（C）10)管道色标不清（C）11)调试时不同物料串接阀门未盲死（C）12)废弃管道未及时清理（C）13)管阀安装位置低，易撞头或操作困难14)腐蚀性物料管线、法兰等易泄漏处未采取防护措施（B）15)存在水、氮气、空气、蒸汽等进入物料管线的可能16)高温管道边放置易燃易爆物料的铁桶或塑料桶17)管道或管件材料选材不合理，易腐蚀18)玻璃管液位计没有防护措施（B）19)在可能爆炸的视镜玻璃处，未安装防护金属网（B）20)止回阀不能灵活动作或失效（B）21)电动阀停电、气动阀停气（B）22)使用氢气等压力管道没有定期维护保养或带病运行（B）23)使用压力管道时，操作人员未经培训或无证上岗24)维护人员没有资质修理、改造压力管道25)压力管道焊接质量低劣，有咬边、气孔、夹渣、未焊透等焊接缺陷26)压力管道未按照规定设安全附件或安全附件超期未校验（B）27)压力管道未建立档案、操作规程28)搪玻璃管道受钢管等撞击29)生产工艺介质改变后仍使用现有管线阀门未考虑材料适应性（B）30)氮气管与空气管串接（B）31)盐水管与冷却水管串接（B）32）管线支吊架腐蚀、卡涩，脱落、移位，断裂、变型等（B）33）是否超温超压及介质与设计不同。（B）34）管线是否有弯曲变形。（B）35）有伴热的常温管道是否有足够的膨胀吸收弯或膨胀节。（B）36）苯介质等是否存在冬季过伴热。（C）37）长期不投用设备是否进行了保护。（B）38）易腐蚀冲蚀管道是否建立检测并有持续监测数据。（B）39）是否有支撑跨距太大造成管道下垂弯曲情况。（B）40）高温管线排空、倒淋、仪表接头等是否有变形、开裂、泄漏等情况。（B）41）高温管线支吊架是否支吊良好。（B）42）高温管道膨胀节是否有严重变形泄漏等，位置指示器是否在正常范围。（B）5.输送泵、真空泵1)泵泄漏（C）2)异常噪声（C）3)联轴器没有防护罩（C）4)泵出口未装压力表或止回阀（C）5)长期停用时，未放净泵和管道中液体，造成腐蚀或冻结（C）6)容积泵在运行时，将出口阀关闭或未装安全回流阀（C）7)泵进口管径小或管路长或拐弯多（C）8)离心泵安装高度高于吸入高度9)未使用防静电皮带（C）10）轴承室的润滑油颜色及液位不符合要求（C）11）地脚螺栓全没有紧固（C）12）基座上没有有排液口，没有有足够的位置进行操作和维护（C）13）泵手动转动盘车有撞击及声音（C）14）与加压的润滑油系统没有正确连接，螺栓、垫片不符合规格（C）15）轴承温度和震动传感器位置不正确（C）16）轴承/机械密封与冷却系统没有正确连接（B）17）密封缓冲管线连接不正确，螺栓、垫片不符合规格（B）18）泵体与出入口管线的第一道法兰垫片不合格、螺栓全、螺栓不符合要求（B）19）泵体地脚螺栓不全，并且紧固螺栓不符合要求（C）20）泵壳体,和工艺密封冲洗管线的蒸气伴热和保温要求不符合设计规范（B）21）最小流量管线(安装限流孔板)不符合设计规范（B）22）泵和驱动机轴心对准暨联轴节找正不符合标准（B）23）工艺参数不符合设计要求（B）6.离心机/压缩机等大型机组1)甩滤溶剂，未充氮气或氮气管道堵塞或现场无流量计可显示2)精烘包内需用离心机甩滤溶剂时，未装测氧仪及报警装置3)快速刹车或用辅助工具（如铁棒等）刹车4)离心机未有效接地（C）5)防爆区内未使用防静电皮带（C）6)离心机运行时，震动异常（C）7）各系统的阀门、配管和仪表箱不完备，不合理、不方便操作（C）8）各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安装不符合要求（C）9）各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装，流动方向不正确。（C）10）各系统的安全阀不完好（C）11）各系统的仪表和电气的电缆敷设不合理安全，电缆桥架安装不牢固（C）12）吸入阀自动卸载操作不正常（C）13）吸入口过滤器进口切断阀关不严（C）14）联轴器罩定位不正确，不牢固。（C）15）管线制造材质,法兰类型，等级和密封面,垫片等不符合规范等级，16）管线的支撑安装不正确（C）17）压缩机基础、机座坚固不完整，地脚螺栓及全部连接螺栓没有全部紧固（C）18）机体的排污、放水阀不齐全好用（C）19）冷却水系统,包括视镜不完好（C）20）蒸汽透平系统包括进汽、排汽冷凝系统、抽真空系统不完好（C）21）控制油及调速器系统不完好22）压缩机系统流量、压力、温度、液位等检测元件和变送器安装流向和位号不正确（C）23）压缩机系统测量仪表的量程范围和压力释放阀不完好；（B）24）压缩机系统所有控制阀门的动作方向不正确（包括核对气开、气关及正反作用）（C）25）压缩机系统报警、联锁系统的功能不正确（C）26）压缩机轴振动、轴位移、轴瓦温度等监测元件的安装不完整、正确27）压缩机现场仪表盘上指示灯、开关按钮等安装不完整、正确、操作方便（C）28）现场布置不方便行走、方便操作、方便检修（C）29）电机或汽轮机和压缩机联轴节的对中没有符合标准，振动不符合标准30）手动盘车，运转有摩擦或异常（C）31）油站邮箱液位低或过高（C）32）工艺参数不符合设计要求（B）7.工业炉1)温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期校验。（B）2)看火孔、防爆门、人孔门、消防管线，紧急放空管线和防雷接地等安全设施齐全可靠。3)各类安全附件齐全完好。（C）4)照明设备完好。（C）5)炉体无局部过热、鼓包、管径胀大现象，炉管弯曲不超标。（B）6)火嘴状况良好，火焰无偏烧现象。7)炉底无积油，干净整洁，不存放其他易燃。（C）8)燃料管线设置有阻火器。（B）9）油、气管线存在泄漏（C）10）平衡锤卡涩、弯曲、变型，断裂（C）11）平衡拉杆、支撑断裂、变型（C）12）钢结构、本体及其他附件防腐完好无腐蚀（C）13）防火、耐热衬里脱落、开裂（C）14）限位、标尺无卡涩、脱落（C）15）油、气火焰舔炉管、炉壁、（C）16）油、气枪喷嘴堵塞（C）17）油、气枪长明灯熄灭（C）18）防爆门爆破是可能危及平台楼梯等运行维护维修人员安全（C）19）各燃烧器燃烧均衡。（B）20）集合管及炉管系统开停车均应处于良好的自由状态（B）21）平衡锤等支吊架及限位系统开停车全程应处于良好无卡涩状态，并有一定余量，保证炉管系统自由伸缩。22）燃烧负压合理，确保燃烧及耐火在正常工作范围。（B）23）炉壁温度在60~80度之间为宜，太低也是问题。（C）24）炉管上下密封（穿炉顶和炉底）应随炉管自由活动，确保不卡涩，不滑落。（C）8.气瓶1)气瓶没有配瓶帽、防震圈（C）2)氢气钢瓶夏季运输、存放时，没有遮阳措施，导致曝晒（C）3)部分气瓶超过年检期限（C）4)乙炔瓶与氧气瓶同时使用时，安全间距未超过五米（C）5)用带催化剂手套关氢气瓶阀（C）6)敲击碰撞气瓶（C）7)气瓶使用后，气压小于0.05Mpa（C）8)气瓶组及管路连接、阀门损坏（C）9)氢气瓶使用时，未采用防静电装置或已坏（C）10)气体钢瓶没有防倒措施（C）11)储存场所存在地沟、暗道（C）12)贮存场所不通风或通风不畅或有腐蚀性气体进入（C）13)缺灭火器材（C）14)乙炔气瓶放倒使用（C）15)气瓶颜色模糊不清（C）9.反应器1）防静电接地线损坏、未安装（C）2）安全阀未年检、泄漏、未建立台帐（C）3）温度计未年检、损坏（C）4）压力表超期未年检、损坏或物料堵塞（C）5）重点反应釜未采用双套温度、压力显示、记录报警（C）6）爆破片到期未更换、泄漏、未建立台帐7）爆破片、安全阀下装阀门未开8）存在爆炸危险反应釜未装爆破片及其他泄放装置（C）9）温度控制偏高或偏低（C）10）压力控制偏高或偏低（C）11）设备本体存在其他金属缺陷或泄漏（B）12）负荷超过规定限度等超负荷运转（C）13）反应器内屏或管板存在开裂、泄漏等其他缺陷14）压力容器超过使用年限、制造质量差，多次修理后仍泄漏（B）15）压力容器没有铭牌（B）16）缺位号标识或不清（C）17）未制定操作规程及巡检标准（B）18）重要设备缺备件或备机（B）19）保温施工不符合设计要求或施工质量存在缺陷（B）20）人孔垫片安装不符合规范或存在泄漏（B）21）防火涂料脱落（C）22）基础、支撑脱落或锈蚀（C）23）仪、电线路距离高温区太近老化（C）24）裙座、基础沉降或设备体不垂直。（C）25）设备透热，特别是局部透热，达不到设计要求。（B）26）生产运行中人孔有泄漏。（C）10.高温管线1）管道安装完毕，内部的焊渣、其他异物未清理（C）2）材质、施工符合设计要求（B）3）管托、支架符合设计要求（B）5)防静电接地线损坏（C）6)管道、法兰或螺栓严重腐蚀、破裂（C）7)高温管道未保温，（C）8）保温不符合设计要求（C）9)管道物料及流向标识不清（C）10)管道色标不清（C）11)调试时不同物料串接阀门未盲死（C）12)废弃管道未及时清理（C）13)管阀安装位置低，易撞头或操作困难（C）14)腐蚀性物料管线、法兰等易泄漏处未采取防护措施（C）15)存在水、氮气、空气、蒸汽等进入物料管线的可能（C）16)高温管道边放置易燃易爆物料的铁桶或塑料桶（C）17)高温管道没有定期维护保养或带病运行（B）18)使用高温管道时，操作人员未经培训或无证上岗（B）19)维护人员没有资质修理、改造高温管道（B）20）维修高温管道时焊条与材质使用错误（B）21)高温管道焊接质量低劣，有咬边、气孔、夹渣、未焊透等焊接缺陷22)高温管道未按照规定设安全附件或安全附件超期未校验23)高温管道未建立档案、操作规程24)高温管线生产工艺介质改变后仍使用现有管线阀门未考虑材料适应性25）高温.管线支吊架腐蚀、卡涩，脱落、移位，断裂、变型等（C）26）高温管线膨胀节泄漏（C）27）高温管线阻尼定位器未定期检查、保养（B）28）高温管线活动支架、固定支架安装错误（C）29）高温管线开裂、变型、泄漏（C）11.大型危化品储罐1)液位计模糊或损坏、堵塞（C）2)静电接地线松动或未连接（C）3)法兰垫片处泄漏（C）4)小平台、爬梯等未能有效固定（C）5)安全液封液位未达到要求（C）6)常压储罐带压使用（C）7)装料量超过规定限度（C）8)非常温储罐未装温度计（C）9)储罐出现裂缝，仍在使用（B）10)频繁受真空、氮气交变载荷使储罐罐破损（C）11)低沸点溶剂或液化气储罐受阳光直射（C）12)危险品罐区围堰孔洞未封堵（C）14)危化品罐区防护堤封堵不严密，任意开设排雨水孔（C）15)通向排水管的截止阀处于常开等不安全状态（C）16)危化品罐区的可燃或腐蚀性物料出口管线，其支架未设置吊式压式弹簧补偿措施，或直接采用挠性连接短管（B）17)危化品罐区未设禁打手机、禁带火源、限高限速等各种警示牌（B）18)危险品罐区无泄漏、送料操作记录及日常巡查（C）19)没有防止操作人员从罐车上坠落的措施（C）20)储罐的安全附件（压力表、温度计、安全阀）无检验日期或失效（B）21）储罐的安全附件（泄爆口、安全阀、呼吸阀）无定期检查清理记录（B）22)储罐没要按要求定期检验（B）23)罐体上无静电拖链、防毒器材或阀门泄漏（C）24)未经清洗，切割或焊接贮槽（B）25)储罐本体腐蚀（C）26）储罐保温、保冷脱落或腐蚀（C）27）储罐消防设施：喷淋、泡沫发生器、消防炮故障，不能正常使用（C）28）储罐分程控制调节阀故障或失效（C）29）内浮顶式储罐内浮盘卡涩（C）30）内浮顶式储罐内浮盘静电跨接脱落（C）31）储罐进出口阀门泄漏、卡涩，故障（C）32）储罐基础下沉或开裂（C）33）储罐紧急切断阀故障（C）34）储罐周围可燃、有毒报警器失灵或损坏（C）35）储罐高底限液位开关失灵或损坏（C）36）储罐排水口、排污口堵塞（C）37）储罐顶部平台、护栏，楼梯、爬梯腐蚀（C）38）储罐链接管线支撑不符合设计规范（B）39）内浮顶储罐工作液位低于浮盘最低点，浮盘下部进入空气。40）冬季安全附件、仪表、设备及管道防冻工作不到位。（B）12.电加热设备1）电加热法兰、夹套泄漏（C）2）加热温度上下线未设定联锁、报警（C）3）电加热温度、压力仪表显示失灵（C）4）电加热接线柱桩头损坏（C）5）电加热空气开关、接触器、控制器电器回路故障（C）6）加热器加热元器件故障（C）7）加热器现场无接地回路（C）8）电加热器保温材料不符合规范（C）9）电加热接线盒氮气保护及冷却不好（C）10）电加热器原厂保护要求没有完全实现。（C）【二】土建1.可能发生火势蔓延的上下楼层管道井没有预防措施（如阻燃材料封堵）（C）2.有爆炸危险的工艺未采用防爆墙及轻质屋顶或未考虑足够的泄爆面（B）3.出入口和紧急通道设计数量不够或堵塞或无明显标志（C）4.厂房基础已受酸、碱类物质腐蚀，立柱、梁已受损严重（C）5.有大风时，钢窗玻璃易脱落（C）6.楼梯太窄或较陡（C）7.室内排水不畅或低洼处长期积水、积油（C）8.通道或作业处，头顶与顶棚没有足够的空间（B）9.在不明地下管线（水管、电缆等）情况下，随意开挖路面10.使用大型机械在接近地下电缆、管道等附近挖土11.在禁火区域内动火时，生产车间未派人监护（B）12.施工中出现异常情况（管道断裂、泄漏等），未立即停工进行应急处理（C）13.挖掘的沟、坑、池等和破坏的管道，未设置围栏和标志，夜间未设置照明（C）14.发现土壤有可能坍塌或滑动时，未停止作业（C）15.没有防止地下空罐、空池上浮的措施（C）16.在下罐、下池作业时，未办理相应审批手续或未遵照审批要求实施（如劳保用品、监护人落实等），防范措施未到位的情况下作业（C）17.在非土建作业时，未办理“非基建用工手续“或作业前不了解相应可能风险，在安全措施不到位情况下开工（C）18．建、构筑物不均匀沉降。19．混凝土结构钢筋裸露。20．混凝土结构有较深的裂纹。21．避雷网不完整。22．接地线断裂。23、建筑物墙体粉刷层脱落。24.建筑内灭火器不符合规定。25.防火门防爆门故障。（C）26.水池、围堰等有防渗要求的构筑物渗漏。（C）27.非承重梁、柱上布置管道、设备等重物。28.伸缩缝设置不合理导致非伸缩缝位置裂纹。29．逃生通道不通畅。30.配电间、机柜间、中控室等重要部位房间渗水。（C）31.孔洞未封闭。32．高空无护栏。33.预埋板松动。34.承重结构变形、裂纹。35.楼梯不防滑。【三】电气仪表仪表1室内温度在23℃±2℃，湿度60%以下2主控冗余状态良好3系统设备有无报警4I/O卡件是否有故障5UPS供电、市电是否双路供电，UPS供电半小时以上6网络运行状态良好7软件运行版本比较新8DCS显示器、机柜无尘9UPS电源容量不低于总用电量的1.2倍10联锁仪表完好及投用情况（联锁解除流程审批）11防雨防潮（仪表本体/穿线盒/接线箱）12根部阀是否好用及相关管路泄露情况13保温/保冷完好情况14调节阀附件完好（填料、气缸、膜片、电磁阀、防雨帽、过滤减压阀等）15机组仪表完好（蛇皮管、链接牢锢、）16门窗/照明及屋顶是否渗漏17图纸完整情况、线号标识18UPS电源、运行设备使用寿命排查19有毒、可燃报警系统校验及完好情况20系统接地及各端子柜接线情况21电源运行情况及开关、急停开关完好22酸碱及易腐蚀场所的气路、管路、线路存在腐蚀23振动大场所的气路、管路是否有磨损24振动大场所的接线端子是否有松动25仪表排放口的封堵情况26接地：各机柜的工作地、屏蔽地完好牢固，分流后汇总总母排接入母地装置，静电地板牢固27现场仪表静电接地跨接线完好合规（四个螺栓以下含四个螺栓）28密封类：所有仪表接线盒或表头密封完好，仪表防爆软管封堵完好，槽盒盖板完整严实29联锁仪表牌醒目，标识清晰（C）30法兰的材质符合要求；检查导压管的接头焊接、根部阀门、等紧固件符合设计要求，排放管是否封堵31仪表风总管压力不低于500kPaG（C）32镀锌仪表风管线非螺纹链接33分析小屋温度10~30°之间（C）34分析小屋电气设备应防爆35分析小屋采用正压通风保持不低于25PaG36现场检修使用工具不当（C）37仪表标识不准确（C）38线缆铺设不规范39现场PLC正压通风以及防雨等措施齐全40隔爆用电设备带电开启41罐区氮气分成控制按设计设定值自动控制42罐区顶部压力表完好（C）43SIS系统设定值按设计或流程审批值44DCS报警关闭（C）45DCS报警值随意修改（C）46装置整改无设计47仪表线缆无屏蔽层48操作台有零食、水杯，禁止操作间、机柜室食物存放（二）电气1门窗/照明及屋顶是否渗漏（C）2临时用电情况无漏电保护（C）3配电间的进线封堵情况不严（C）4图纸完整最新5防爆区内设置非防爆电器或控制柜非防爆6配电室窗户玻璃破损（C）7配电间温度≦30℃以及漏水情况（C）8变压器铁芯温度≦100℃9自带冷却装置设备风道通畅，滤网定期清理，温控设备和冷却风扇无故障（变压器、变频器、软启动等）10配电间有无异味、异响、放电等异常，电气设施有变色、焦糊老化或高温≧90℃时及时汇报停机处理11配电间电缆沟缆沟和电缆室应采取防水、排水措施12灭火器材是否完好（C）13配电间门窗应关闭，夏季应拉好窗帘以防阳光直射，（C）14工器具等应定置摆放以及定期鉴定取证（C）15电机无异响、振动正常、接线口密封完好、指示灯正常16无国家已经明令淘汰的电气设备设施17应急照明，确保完好，现场防爆灯无进水、损坏等情况（C）18变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫19防爆软管完好、接地设施良好、桥架无损坏固定良好20临时电接线规范（漏保完好、电缆无破损、手持工具绝缘良好防爆区使用防爆工具）手续齐全21双线负荷均衡清况22配电室内杂物较多（C）23配电室内有蒸汽水、物料管、粉尘、腐蚀性物质，致使电柜内的电气设备老化，导致短路事故（B）24变压器室外有酸雾腐蚀或溶剂渗入或粉尘多（B）25控制柜或变电柜后杂物（C）26配电柜过于陈旧，易产生短路27电缆靠近高温管道28架空电缆周边物料管道、污水管道等泄漏，使腐蚀性物料流入电缆桥架内29埋地电缆受到地下水腐蚀30电缆井、沟内污水严重渗入31电缆桥架严重腐蚀32电缆线保护套管老化断裂33铺设电气线路的电缆或钢管在穿过不同场所之间的墙或楼板处孔洞时，未采用非燃烧性材料严格堵塞34乱拉活动排风，导致电缆接头脱落、漏电35开关按钮对应设备位号标识不清36车间内有零乱不明电缆（B）37应急照明灯未装或已坏（B）38露天电动机无防护罩39操作现场照明度不够（B）40设备与电气不配套（小牛拖大车、老牛拖大车）形成电气设备发热损坏、起火41电气设备、电缆桥架上冲水（B）42防爆视镜灯、照明灯元宝螺丝松动，漏光43电缆盖上有杂物以及牢固情况（B）公共项1装置整改无设计2关键设备以及A、B、C类设备没定期鉴定校准。关键设备取得校准证书3人员没持证上岗（B）4周期保养不规范（B）5巡检数据真实性（C）6设备档案没及时更新以及新增设备没建档（B）7设备事故原因不清（B）8《操作规程》没及时修编以及新增、修改没编入操作规程（B）9技改或新增设备使用图纸没报备（B）10隐蔽工程图纸存档或没按设计施工没体现（B）11人员作业劳动佩戴不合规（强电、静电作业等）（C）12关键设备应急备件不足（B）13仪电设施外围防护设施不完整（锈蚀、破损、密封不严等等）14照明光源不足（B）15办公用电休息不关闭（办公电脑、空调、拖线板等等）（B）16线路老化长时间无检测更新17总控室、配电间存放食物或吃零食（C）【四】生产现场1贮存原料或废料较多（B）2现场“跑、冒、滴、漏”多（C）3.保温层损坏（C）4.缺有效防护栏5.常闭式防火门常开（C）6.存有粉尘的操作岗位，未及时清理（C）8.消防通道堵塞或各种管线及其支架妨碍通行（C）9.灭火器缺少或已过期锈蚀或消防带、消防栓不符合消防要求（C）10.废料桶有多张标签（C）11.强氧化剂（双氧水、高锰酸钾等）堆放在木架上12.钢平台晃动幅度过大13.钢平台或钢柱腐蚀严重14.局部区域溶剂浓度超标15.高处阀门手柄、铁棒等易跌落（B）16.混凝土楼面震动大17.室外钢棚或屋顶杂物多18.防毒器材过期或失效（B）19.生产现场存放有非生产用具（食品、报纸、小说）（C）20.缺乏夏季的防暑降温设施（B）21.室外小管径水管冬季未保温（B）22.车间内没有紧急淋浴、洗眼等卫生设施或已损坏（C）23.车辆未装阻火器进入生产现场（C）24.易燃易爆场所没有安装可燃气体报警仪或失灵（C）25.反应釜、贮罐、泵等未标注设备位号和名称（C）26.大铁门没有固定插销，一旦风大就可能使铁门擦出火花，导致危险（C）27.库房门槛偏低，一旦发生意外，危险品将外溢28.生产现场地面存放铁板、钢管29装置现场围堰破损、围堰排水口未封堵，易发生物料跑出。（C）30.装置现场环沟水满，有物料泄漏时易造成物料进入雨水管网。（C）31装置现场环沟破损，有物料泄漏时易造成物料进入雨水管网。（C）32装置现场环沟钢格板破损或塌陷易造成人员跌落或车辆陷落。（B）33罐区围堰破损、围堰膨胀口封堵不严，易发生跑料事故。（B）34罐区围堰高度与罐容不匹配，发生泄漏时装不下物料。（B）35装置现场地面有未拆除的膨胀螺丝，人员易碰到脚。（C）36装置现场增加的地面管线较多，人员易碰到脚。（B）37装置现场的管线或通道易碰到头。（B）38开关阀门的操作平台未固定，人员易跌落。（B）39装置现场长期使用临时吊架 。（B）40安全阀前后手阀未全开。（C）41仪表无上、下限。（C）42高温区弹簧支吊架达限位。（B）43设备、管线局部透热且温度高。（B）44保温不规范易进水。（B）45消防设施布置不合理。（B）46现场操作工具缺失。（B）47现场设备专用工具缺失。（B）48现场消防设施缺失。（B）49现场阀门部件、设备附件缺失。（B）【五】人员、现场操作1.没有岗位操作记录或操作记录不完整（B）2.吸料、灌装、搬运腐蚀性物品未戴防护用品（C）3.存在操作人员脱岗、离岗、睡岗等现象（C）4.粉体等投料岗位未戴防尘口罩（C）5.快速开关阀门（C）6.分层釜、槽底阀分层后未关（C）7.分层釜、槽分水阀开太大，造成水中夹油排入污水池或排水时间过长忘记关阀而跑料（C）8.高温釜、塔内放入空气（C）9.提取催化剂（如钯碳、活性镍等）现场散落较多（C）10.用铁棒捅管道、釜内堵塞的物料或使用不防爆器械产生火花（C）11.噪声环境未戴防耳器或耳塞（C）12.贮槽超压使用（C）13.使用汽油、甲苯等易燃易爆溶剂处，釜、槽未采用氮气置换（C）14.烟尘弥漫、通风不良或缺氧（C）15.带压开启反应釜盖（C）16.员工有职业禁忌或过敏症或接触毒物时间过长（C）17.紧急阀门或紧急开关不易操作（C）18.在易燃易爆场所，穿带钉子鞋或高跟鞋、凉鞋（C）19.不按操作规程要求进行现场操作。（C）20.不按防误操作流程进行产品封罐、泵切换、停送料等。（C）21.操作不用工具而使用其他用具敲打、砸阀门或设备。（C）22.上下扶梯不用手扶，上下扶梯打伞。（C）23.擦拭运行设备。（C）24.乱启停设备、乱触动开关。（C）25.不按时、按规定巡检。（C）26.酒后上岗。（C）27.现场打手机。（C）28.高空抛物。（C）29.倒空不用桶接直排地面。（C）30.随意倾倒物料。（C）31.安全帽过期、安全帽不正确配带。（C）32.带压操作。（C）【六】生产工艺1存在突发反应，缺乏应对措施及培训（B）2.随意改变投料量或投料配比（C）3.改进工艺或新工艺，未进行安全评估（C）4.工艺变更未经过严格审订、批准（B）5.工艺过程在可燃气体爆炸极限内操作（C）6.使用高毒物料时，采用敞口操作（C）7.未编写工艺操作规程进行试生产（B）8.未编写所用物料的物性资料及安全使用注意事项（B）9.所用材料分解时，产生的热量未经详细核算（B）10.存在粉尘爆炸的潜在危险性（B）11.某种原辅料不能及时投入时，釜内物料暂存时存在危险12.原料或中间体在贮存中会发生自燃或聚合或分解危险13.工艺中各种参数（温度、压力等）接近危险界限（B）14.发生异常状况时，没有将反应物迅速排放的措施（C）15.没有防止急剧反应和制止急剧反应的措施（B）16.操作规程与现场实际操作不符。（B）17.现场实际工艺指标与操作规程要求工艺指标不符。（B）18.各工艺指标超限时的应对措施及处理方法不全。（B）19.工艺卡片未经审核。（B）20.工艺卡片缺失。（B）21.关键操作未有明确。（B）22.工艺技术规程缺失。（B）23.现场有毒物的MSDS未张贴。（B）24.联锁原因及动作不明。（B）25.联锁内容不细。（B）【七】、仓储和化验一、仓储条线1、乙类仓库、丙类仓库1）仓库内禁忌物品混放2）仓库内物品堵塞消防通道3）仓库内消防器材未定期检查（C）4）应急疏散指示灯出现故障（C）5）强制通风设备出现故障震动大6）仓库内物料存在跑、冒、滴、漏7）车辆未经允许进入仓库8）仓库内有违章作业9）仓库物料堆放垛距不够10）仓库漏雨导致物料受潮11)仓库内物料标识不清12)仓库中发生事故，未有完善的应急救援措施和员工培训13)仓库喷淋、洗眼器等未做好防冻工作14)未编写仓库物料的物性资料及安全使用注意事项、存储事项15)仓库内未使用防爆设施，如防爆照明、防爆开关等16）物品码放不稳固，欲倾倒；17）地沟内倾倒化学危险品；18）液体物品与固体物品混放；19）货物码放超高；2、收发货过程1)仓管员不按规定骑自行车，导致摔倒2)仓管员在现场未带安全帽，带手机到现场3)未做好危化品出入库记录3、装卸货过程1)装卸工未佩戴正确的劳保用品、上车未挂安全带2)未对装卸货人员进行管理3)装卸工违章装卸、野蛮装卸4)装卸货车辆未停在装卸区域5)叉车行车速度过快6)叉车维修时，机油等漏在地上7)叉车工下车未熄火、拔钥匙8)叉车工叉车证到期未及时复审9)叉车工违章驾驶，出现人货混载、物料坠落10)叉车安全设施不全、安全状况不良11)叉车工把物料叉破，导致跑、冒、滴、漏12）叉车工没带安全带；13）叉车未安装倒车蜂鸣器；14）叉车没有限载标识；15）叉车未配备灭火器。4、五金仓库1)高层货架超重放置物品2)退库物料存在跑、冒、滴、漏3)送货车辆进入仓库未佩戴阻火器5、地磅设施1)地磅未定期进行维护2)地磅警示柱损坏后未及时更换3)地磅系统未做好保养。【八】、质检化验1、气瓶间1)气瓶没有配瓶帽、防震圈，倾倒后可能砸断气瓶嘴，导致高压气体急速喷出产生危险；2)氢气钢瓶夏季运输、存放时，没有遮阳措施，导致曝晒产生爆炸危险；3)部分气瓶超过年检期限，导致气瓶密封件老化漏气或产生爆炸风险；4)用取过有机样品的手套关氢气瓶阀或用带有物料的手套去开关氧气阀门，可能发生着火 ；5)敲击碰撞气瓶，可能发生着火爆炸； 6)气瓶使用后，剩余压力不小于0.05Mpa；7)气瓶组及管路连接、阀门损坏，特别是氢气，管线漏气与明火可能产生火灾爆炸；8)氢气瓶使用时，未采取防静电措施可能导致火灾爆炸； 9)气体钢瓶没有防倒措施（铁链固定），钢瓶有可能倾倒砸伤人；10)灭火器缺少或已过期锈蚀或消防带、消防栓不符合消防要求；11)气瓶颜色模糊不清，标识不清楚，导致换气时换成损坏仪器设备。2、试剂间/留样间试剂间环境不符合防火防爆要求；试剂间超量存放，增加火灾危险程度；不同性质的化学品混放，可能发生化学反应造成危险。3、色谱房1）色谱检修时断电操作，否则容易触电；2）色谱用的标气保证有效期内，且有固定防倾倒措施。4、物性室树脂化验室1）现场禁止堆放大量物料,危险废弃物存放不得超过1蛇皮袋，废树脂不得超过5Kg；2）切割砂轮定期检查更换（有缺口、有裂纹），防止破裂飞出伤人；3）定期检查万能试验机、切割机、磨样机急停按钮；4）操作切割机、磨样机需佩戴防尘口罩和透明全面罩，防止粉尘、碎屑伤人；5）过氧化甲乙酮是否冰柜储存，现场存量不得超过100克，且不得阳光直射。5、化验室日常管理现场原始操作记录齐全，规范；操作岗位存在睡岗、离岗、脱岗、做工作无关事的现象；室内操作人员未按照化验室规程要求正确佩戴护目镜、防毒口罩等劳动保护用品；操作人员未按照分析规程进行化验分析；化验室里禁止吸烟进食；化验室生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物是否按要求分类存放；7）清洗带物料的玻璃瓶时佩戴防护眼镜；8）现场试剂标识是否齐全，是否在有效期内、是否按要求张贴；9）化验室各房间火器是否配全，型号规格是否适用，保质期、压力是否符合要求；10）化验室电线，插座是否存在破损情况；11）仓库试剂存量不得超过最大库存量；12）留样、原料是否按要求分类回收；13)化验室当班固废液废是否及时处理；14)化验室存放物料的容器是否敞口；15)蒸馏瓶不得有裂纹，蒸馏中要加入沸石，防止危险；16)通风设施是否处于良好状态；17)化验室内洗眼器是否处于良好状态；18)化验室内应急物资是否齐全、有无过期；19)员工是否熟悉现场处置方案（现场检查时抽查）。6、取样操作1）取样工具符合规范要求：槽车取样用的铜质采样器，防静电绳外观必须完好且阻值在合格范围内，自行车刹车系统完好。玻璃瓶完后无破损；2）取样时化验员穿带钉子的运动鞋或工作服内穿化纤类的衣服；3）取样时化验员未按要求正确佩戴安全帽，防毒面具、透明全面罩、防护手套、静电手环、劳保鞋；4）取样时化验员未触摸卸静电球；5）打开阀门时速度太快，物料急速喷出产生静电；6）打不开阀门用铁质扳手敲击阀门，可能产生火花导致火灾发生；7）取完样时阀门跑冒滴漏，污染环境大气；8）夏季取样是否好防暑降温措施，防暑降温药品是否齐全，有没有执行外出取样半小时的规定；（夏季执行）9）冬季取样地面结冰容易滑倒摔伤；10）外出采样女员工头发长未扎短，头发有缠进机泵的危险；11）登高爬罐员工双手抓着取样篮和废液桶，有跌落的危险。7、倒废液操作1）各类化学试剂要根据化学性质分类倒到相应的废液桶内；如果弄错倒在一起了，可能发生剧烈反应，导致液体喷出来溅到人身上；或者反应放热引起着火；2）清洗时取样瓶弄碎了易扎破手；3）取样瓶上如果绑着铁丝等刚性绳子，在清洗过程铁丝可能扎伤人的皮肤或者铁丝上附着的物料因铁丝晃动而溅到人眼睛中；4）去污水站倒废液，在污水池上行走，废液池地面湿滑可能摔倒或跌入池内；5）往密排内倒废液，如果密排内存在正压，开启阀门可能里面的物料喷出来溅到身上或眼睛中；6）苯酐倒熔融苯酐时，热的苯酐直接倒入水中可能烫的苯酐溅出来烫伤人。8.稀释强酸强碱操作1）应检查瓶子是否完好，保证完好无损后，才可进行搬运使用。搬运时要轻搬轻放，谨慎操作，以免伤人；2）移取强酸或强碱溶液，防止洒在桌面、地面，碰到可被腐蚀灼伤；3）稀释浓硫酸时，应将硫酸加入水中，顺序颠倒可引起酸液飞溅到皮肤上引起灼伤；4)稀释完浓硫酸后，不贴标签，硫酸无标识有可能发生灼伤事故。【九】、HSE类共性项1特种作业人员未持有效特种作业操作证（B）2监护人：未经过培训持证上岗，未佩戴好袖标，作业过程中擅自离开作业现场；未履行监护人职责，落实安全措施落实（B）3作业过程中更换监护人，未按照公司规定要求执行作业监护交接培训（B）4作业人员：作业前未办理相应作业许可证；未经过公司级、装置级培训即进入现场作业（B）5作业人员：未按要求佩防护用品（安全帽、安全带、护目镜等），有异味或可能产生有毒气体的区域作业未佩带防毒面具；未穿统一工作服或红马甲就进入装置危险区域（C）6作业现场：未设置警戒线隔离作业区域；落实直接作业环节的安全监护关,施工完毕后必须做到“工完、料净、场地清（C）7夜间作业：无足够照明（B）8作业许可证：填写不规范，作业证内作业内容不明确（未能明确指出），作业地点不明确（一张作业证上有多处作业地点），作业人员不明确（作业人员现场修改）；涉及到多个危险作业，未开具多个相应的作业许可证（C）9危险作业证现场办理，现场相关人员（设备、工艺、安全）人员不在现场审批的（C）10管理人员未对作业现场进行安全检查（B）二动火作业11动火点15米范围内可燃物未清理干净，有可燃易燃物品（C）12动火点15米范围内的坑、洼、井等未按“四层封堵”法处理（C）13距动火点30米内，生产装置排放各类可燃气体，15m内排放各类可燃液体（C）14在动火点10米范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业（C）15动火作业前：工艺处理不到位、设备置换清洗不到位或相关设备盲板未按规范安装到位；未提前一天做好防护措施或申报作业证的；未对预先进行可燃气体检测核实；（C）16动火作业过程：未对可燃气体做连续检测，设备系统未保持正压；未采取防火花飞溅措施（C）17动火区域：未用安全绳或安全路锥做好警戒的；未设置灭火器等应急器材（C）18特级动火作业前，未按照公司规定要求编制动火方案（B）19电焊机零线未直接与焊接件相连（C）20焊接接线使用的临时用电箱非设备部检查备案确认的21电焊机、手动电动工具等电缆破损引起漏电，零线破损或跨接（C）22乙炔气瓶卧放，乙炔瓶、氧气瓶之间未保持5米以上；乙炔瓶、氧气瓶未离动火点10米以上；气瓶在烈日下暴晒（C）23生产不稳定的情况下进行带压不置换动火作业（C）24在公司道路沿线进行动火作业时，遇有危险化学品的车辆通过或停留时，未立即停止作业（C）25在搪玻璃罐外壁表面或内壁施焊（C）三高处作业26检修时踏在悬空管路或小管径塑料管道和搪玻璃管道上或使用不安全登高设施（C）27冬季管架结冰滑，无防滑措施（C）28直接站在石棉瓦、油毡等易碎材料的屋顶上作业（C）29高处作业时，未采取防范措施进行交叉作业（C）30高处作业时，电焊机的零线未接到所焊位置（C）31高处补、挖墙洞时，未设安全围栏或安全网等（C）32清理出的危险物料由高层向下层散落（C）33遇有六级以上强风或其他恶劣天气时，仍在露天高空作业（C）34高处作业人员未系挂符合安全技术标准的安全带（C）35安全带：系挂的部位不牢固或存在尖锐棱角；安全带未“高挂低用”（C）36跳板未用钢丝固定两端，跳板未按规定满辅设（C）37活动脚手架底部万向轮未锁住（C）38脚手架顶层站脚处未按规定满铺（C）39竹梯底部未用胶皮包住的（C）40脚手架搭设、围栏不符合要求，未通过安全检查；（C）41临边作业未佩带安全带（C）42未与架空线路间隔2.5米以上（C）43患有职业禁忌证及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业（C）44在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不明（C）45梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜；折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施（C）46作业场所有坠落可能的物件，未先行撤除或加以固定（C）47作业人员在高处作业处休息（C）48高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施（C）受限空间49在容器内进行清扫和检修时，遇到危险情况，没有紧急逃出设施或措施（C）50盲目进入污水池、深沟、深池作业（C）51釜内作业时，釜外无两人以上监护（C）52釜内检修时，动设备没有切断电源并挂“有人检修、禁止合闸”的牌子，开关上锁，即：未“挂牌上锁”（C）53进罐作业前，未对釜进行有效清洗（C）54进罐作业前，未分析可燃气体浓度、氧含量、有毒气体（CO、H2S）浓度（C）55进罐作业前，未对物料管线如原料、溶剂、蒸汽、水、氮气等管线可靠隔离，不得以关闭阀门或水封来代替盲板（C）56检修过程中，未对釜内定期取样分析（B）57釜外明显位置未挂上“罐内有人”的牌子（B）58进罐作业时，没有执行“双检制”（B）59釜内照明不符合安全电压标准，干燥情况下电压大于24V,潮湿情况下电压大于12V（C）60长时间在釜内作业未轮换（C）61检修时，釜内缺必要的通风设施（C）62使用手持电动工具应有漏电保护（C）63配备一定数量的应急救护用具、灭火器材，并规定相互联络方法和信号，特别危险场所作业安全绳要由监护人监管（C）64工艺处理不到位、设备置换清洗不到位或相关设备盲板未按规范安装到位（C）65使用具有挥发性溶剂、涂料时，未连续性分析检测并加强通风措施（C）66在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气，并保持釜内空气流动，（C）67在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞且不准穿戴化纤织物（C）68对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由管理人员监护亲自监护（C）69作业前，未配备安全绳、安全带、绳梯等应急设施，双人监护；未佩戴全身式安全带。（C）70进入有限空间内作业的人员应清理衣兜，禁止携带与作业无关的物品，所带入的工具、配件等必须登记清楚，作业结束后应一一清点，防止遗留在设备内部（C）71作业完工后，经检修人、监护人与装置负责人共同检查设备内部，确认设备内无人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔（C）吊装作业72超负荷吊装（C）73工具或吊物未合理固定（C）74用吊装机械载人（C）75起重作业休息或停工时，吊物、吊笼、吊具和吊索禁止吊在空中（C）76当起重臂、吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作（C）77遇6级以上大风或大雾等恶劣天气禁止从事露天起重作业（C）78起重作业不拉警戒线（C）79吊机平衡底部未有垫铁或垫木（C）80汽车吊装机械，要安装有汽车防火罩（C）81作业过程中应先用低高度，短行程试吊（C）82起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种工具，必须保证安全可靠（C）83吊绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离；作业高度和转臂范围内，无架空线路（C）84吊装作业涉及动火、临时动电、高处等特种作业和一般作业时，办理相应的作业许可证（C）85棱刃物体有衬垫措施（C）86建立联系信号，大型吊装作业有对讲机，小型吊装作业有哨87吊车力臂，被吊设备底部严禁站人（C）88被吊物件埋在地下不得吊装作业（C）89吊装质量大于40t的物体和土建工程主体结构；吊物不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，（B）施工条件特殊的已编制吊装作业方案。（B）90指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内（C）91夜间作业有足够的照明（B）92作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员（C）93吊装高度的管线，电缆桥架已做防护措施（C）94现场的吊车与作业证的吊车不符合的（B）95吊装作业涉及使用吊笼作业的，无吊笼检查记录