检验检测机构新版内部审核检查表

检验检测机构新版内部审核检查表，2023版《检验检测机构资质认定评审准则》、CNAS-GL011:2025最新内审指南要求，采用“过程+条款”矩阵结构，覆盖全核心审核维度。📋基础信息栏项目填写内容审核机构名称审核依据2023版《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025-2019、CNAS-GL011:2025审核部门审核日期内审员陪同人员管理体系总则审核

|序号|审核要点|依据条款|检查方法|判定结果|备注|

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|1.1|质量方针明确且宣贯到位，一线员工准确理解|CNAS-CL01:20184.2.1|查阅质量手册，访谈3-5名不同岗位员工|||

|1.2|质量目标可量化、可考核，已分解至各执行部门|CNAS-CL01:20184.2.2|查阅质量目标文件，核对部门月度/季度考核记录|||

|1.3|体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）完整现行有效|CNAS-CL01:20184.5.3|抽查10-15份文件，核查版本号与修订记录|||

|1.4|文件全生命周期控制（编制、审批、发放、修订、作废）流程规范|CNAS-CL01:20184.5.4|查阅文件发放台账、作废文件回收处置记录|||

|1.5|建立法规标准更新跟踪机制，新版要求及时纳入体系文件|CNAS-GL011:20255.2|查阅近1年法规更新记录、体系文件评审纪要|||人员管理审核

|序号|审核要点|依据条款|检查方法|判定结果|备注|

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|2.1|关键岗位人员资质（学历、职称、证书、培训经历）完全符合岗位要求|CNAS-CL01:20186.2.1|抽查5-8名检测、授权签字人岗位人员的完整档案|||

|2.2|年度培训计划完整落地，培训后同步完成效果验证与考核|CNAS-CL01:20186.3.1|查阅培训计划、签到表、考核试卷/实操验证记录|||

|2.3|所有检测人员均经正式授权上岗，授权范围与实际从事项目完全匹配|CNAS-CL01:20186.2.5|查阅人员授权名单，现场核对2-3名人员的实际操作权限|||

|2.4|质量监督员具备对应领域资质，监督计划100%执行且记录完整|CNAS-CL01:20186.4|查阅监督员资质证明文件、近6个月的监督记录|||

|2.5|建立人员定期能力评价机制，评价结果与岗位调整直接挂钩|CNAS-GL011:20256.3|查阅年度人员能力评价报告、岗位调整相关记录|||设备与设施环境审核

|序号|审核要点|依据条款|检查方法|判定结果|备注|

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|3.1|所有检测设备独立建档，档案包含校准证书、维护记录等全量信息|CNAS-CL01:20187.4.3|抽查8-10台关键检测设备的完整档案|||

|3.2|设备校准/检定按年度计划执行，所有校准证书均在有效期内|CNAS-CL01:20187.4.2|查阅校准计划、校准证书，现场核查设备状态标识|||

|3.3|设备维护保养计划明确，日常保养实施记录完整可追溯|质量手册7.4.3|查阅年度维护计划、近3个月的设备保养执行记录|||

|3.4|实验室环境条件（温湿度、洁净度等）满足检测标准要求，监控记录连续完整|CNAS-CL01:20187.3.2|查阅环境监控台账，现场实测当前环境关键参数|||

|3.5|设备故障后按流程处置，维修完成后重新校准/验证合格才投入使用|CNAS-CL01:20187.4.5|查阅设备故障记录、维修报告、维修后校准验证记录|||样品与检测过程审核

|序号|审核要点|依据条款|检查方法|判定结果|备注|

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|4.1|样品接收、标识、登记全流程规范，样品编号、状态、委托信息完整|CNAS-CL01:20187.10.1.2|查阅样品接收台账，抽查10-15份在测/留存样品核对信息|||

|4.2|检测方法优先选用国家标准/行业标准，非标方法已完成确认并审批|CNAS-CL01:20187.2.1|抽查5份检测报告，核对所用方法的有效性与确认记录|||

|4.3|原始检测记录实时填写，信息完整、数据可追溯，无事后补记涂改情况|CNAS-CL01:20187.5.1|抽查10份原始记录，核对与对应报告的数据一致性|||

|4.4|检测报告信息完整，数据、结论与原始记录完全一致，三级签字齐全|CNAS-CL01:20187.8.2|抽查近1个月出具的8份正式检测报告，逐项核对要素|||

|4.5|能力验证/机构间比对按计划开展，结果满意，不满意项已完成整改|CNAS-CL01:20187.7.2|查阅年度质量控制计划、能力验证报告、整改验证记录|||后续措施与记录审核

|序号|审核要点|依据条款|检查方法|判定结果|备注|

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|5.1|内审发现的不符合项均开具整改通知，明确整改期限与责任人|CNAS-GL011:20257.2|查阅上一次内审的不符合项报告、整改通知书|||

|5.2|不符合项原因分析到位，纠正措施可落地，整改后已完成验证关闭|CNAS-GL011:20257.3|抽查3份已关闭的不符合项，核对原因分析、整改证据、验证记录|||

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