相关方安全管理手册流程图与检查表

相关方安全管理手册——执行流程图与检查表PAGE相关方安全管理手册执行流程图与检查表配套《相关方安全管理手册》使用14章执行流程图·14套详细检查表编制单位：编制日期：年月日

编制说明一、编制目的为配套《相关方安全管理手册》的执行落地，将手册各章节的管理要求转化为可视化执行流程图和可操作的检查表模板，便于企业各部门和安全管理人员在实际工作中对照执行，确保相关方安全管理工作规范化、标准化、可追溯。二、内容结构本文件按照《相关方安全管理手册》的14个章节，逐章编制执行流程图和检查表模板：（一）执行流程图：以流程图形式展示各章节核心管理工作的执行步骤、决策节点和流转路径，便于管理人员直观理解工作程序。（二）检查表模板：以表格形式列出各章节安全管理工作的具体检查项目、检查内容与标准、检查方法和检查结果，便于安全检查人员对照执行。三、使用说明1．本文件与《相关方安全管理手册》配套使用，手册为管理依据，本文件为执行工具。2．执行流程图用于指导工作流程，检查表用于现场检查记录。3．检查表中的"检查结果"栏填写方式：在"□符合""□不符合""□不适用"中勾选。4．检查表中的"备注"栏用于记录不符合项的具体描述和整改要求。5．检查完成后，检查人签字并填写检查日期，检查表归档保存。6．企业可根据实际情况对检查表内容进行适当调整和补充。

第一章总则1-1相关方安全管理总体流程图相关方识别与分类（A类/B类/C类）↓资质审查（营业执照、安全许可证、人员资质）↓

资质审查合格？否→不予准入是↓签订安全生产管理协议↓安全教育培训与考核↓

考核合格？否→重新培训是↓发放准入证，建立安全档案↓作业过程监督检查↓安全绩效评估与信用评级↓

评估合格？否→退出/黑名单是↓续约合作，纳入优先名单1-2相关方安全管理基础检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1管理制度已建立相关方安全管理制度，制度覆盖准入、培训、监督、评估全过程查阅文件□符合

□不符合

□不适用2职责分工安全、业务、设备、人力、保卫等部门职责明确，已落实到人查阅文件□符合

□不符合

□不适用3管理台账建立相关方安全准入清单、安全档案、培训台账、检查台账查阅台账□符合

□不符合

□不适用4协议签订所有在岗相关方均已签订安全生产管理协议查阅协议□符合

□不符合

□不适用5培训档案相关方人员培训记录完整，考核合格，档案保存3年以上查阅档案□符合

□不符合

□不适用6检查记录定期安全检查记录完整，隐患整改闭环查阅记录□符合

□不符合

□不适用7应急预案相关方纳入企业应急体系，预案衔接，演练记录完整查阅预案□符合

□不符合

□不适用8信用管理建立相关方安全信用档案，实行动态分级管理查阅档案□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第二章相关方分类与准入管理2-1相关方准入审批流程图业务主管部门提出准入申请↓相关方提交资质审查资料（11项）↓安全管理部门组织资质审查↓

审查合格？否→退回补充/不予准入是↓签订安全生产管理协议↓组织安全教育培训（A类8h/B类4h/C类15min）↓

考核合格？否→重新培训是↓发放准入证↓建立安全档案（一户一档）↓纳入相关方安全准入清单

2-2相关方准入审查检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1营业执照有效期内，经营范围覆盖承揽业务查验原件□符合

□不符合

□不适用2资质证书资质等级与承揽业务匹配，有效期内查验原件□符合

□不符合

□不适用3安全生产许可证有效期内，许可范围覆盖作业内容查验原件□符合

□不符合

□不适用4安全管理人员配备专职安全管理人员，持有效安全资格证书查验证书□符合

□不符合

□不适用5特种作业人员电工、焊工、高处作业等持有效特种作业操作证查验证书□符合

□不符合

□不适用6安全管理制度已建立安全生产责任制、管理制度和操作规程查阅文件□符合

□不符合

□不适用7工伤保险为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险查验证明□符合

□不符合

□不适用8事故记录近三年无较大及以上生产安全责任事故声明+核实□符合

□不符合

□不适用9安全防护设施配备符合标准的施工机械设备和安全防护设施查阅清单□符合

□不符合

□不适用10应急预案编制应急救援预案，配备应急物资查阅预案□符合

□不符合

□不适用11健康证明从业人员体检合格，无职业禁忌症查验证明□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第三章承包商安全管理3-1承包商安全管理全流程图承包商准入资质审查↓

资质合格？否→不予准入是↓签订安全生产管理协议提交施工方案/检修方案↓入场安全教育培训（≥8学时）↓

考核合格？否→重新培训是↓安全技术交底（双方签字）↓

涉及危险作业？是→办理危险作业审批否↓作业过程监督检查↓

发现隐患？是→通知整改/停工否↓作业完成验收↓退场管理：收回准入证、档案归档↓安全绩效评价，更新信用档案

3-2承包商现场安全检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1资质证件营业执照、资质证书、安全生产许可证齐全有效查验证件□符合

□不符合

□不适用2人员持证项目负责人持A/B证，安全员持C证，特种作业人员持操作证查验证书□符合

□不符合

□不适用3安全协议已签订安全生产管理协议，职责明确查阅协议□符合

□不符合

□不适用4安全培训入场前完成安全培训（≥8学时），考核合格查阅记录□符合

□不符合

□不适用5技术交底已完成安全技术交底，双方签字确认查阅记录□符合

□不符合

□不适用6施工方案施工组织设计/检修方案经审批，安全技术措施可行查阅方案□符合

□不符合

□不适用7危险作业动火、高处、受限空间等危险作业已办理审批手续查阅审批单□符合

□不符合

□不适用8防护设施临边洞口防护到位，脚手架搭设规范，安全网完好现场检查□符合

□不符合

□不适用9防护用品安全帽、安全带、防护鞋等正确佩戴使用现场检查□符合

□不符合

□不适用10临时用电三级配电两级保护，漏电保护器有效，线路规范现场检测□符合

□不符合

□不适用11机械设备防护罩完好，急停按钮有效，特种设备检验合格查验证书□符合

□不符合

□不适用12消防设施灭火器有效，消防通道畅通，动火区域配备消防器材现场检查□符合

□不符合

□不适用13现场管理现场整洁有序，材料堆放规范，通道畅通现场检查□符合

□不符合

□不适用14交叉作业交叉作业已签订协议，指定专人协调查阅协议□符合

□不符合

□不适用15违章行为无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为现场观察□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第四章供应商安全管理4-1供应商安全管理流程图供应商资质审查↓

资质合格？否→不予合作是↓签订采购合同+安全协议↓送货前安全告知↓车辆入厂登记，领取入厂证↓

危险品运输？是→检查应急器材/路线否↓装卸作业监督↓

产品检验合格？否→拒收是↓入库/投入使用↓定期安全信用评价

4-2供应商安全管理检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1资质证件营业执照、生产/经营许可证齐全有效查验原件□符合

□不符合

□不适用2产品合格证产品附合格证、检验报告，符合安全标准查验文件□符合

□不符合

□不适用3化学品SDS危险化学品附安全技术说明书和安全标签查阅SDS□符合

□不符合

□不适用4特种设备特种设备附制造许可证、合格证、检验报告查验证书□符合

□不符合

□不适用5防护用品安全防护用品符合GB39800标准，有安全标志查验标志□符合

□不符合

□不适用6运输资质危险货物运输企业持道路危险货物运输许可证查验证件□符合

□不符合

□不适用7人员资质危险品驾驶员、押运员持从业资格证查验证书□符合

□不符合

□不适用8车辆状况运输车辆状况良好，危险品车配阻火器、应急器材现场检查□符合

□不符合

□不适用9装卸安全在指定区域装卸，手刹拉紧，三角木放置现场检查□符合

□不符合

□不适用10安全告知送货人员已接受安全告知并签字确认查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第五章外来人员安全管理5-1外来人员入厂管理流程图外来人员到达门卫室↓登记：姓名、单位、事由、时间↓安全告知（发放告知书，签字确认）↓领取并佩戴入厂证↓

进入危险区域？是→特别审批+佩戴防护用品否↓接待人员引导，全程陪同↓在指定区域活动↓活动结束，离厂注销↓登记台账归档

5-2外来人员安全管理检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1登记管理门卫室建立外来人员登记台账，信息完整查阅台账□符合

□不符合

□不适用2安全告知已发放安全告知书，外来人员签字确认查阅记录□符合

□不符合

□不适用3入厂证件外来人员佩戴入厂证，证件回收管理规范现场检查□符合

□不符合

□不适用4防护用品进入危险区域佩戴相应防护用品现场检查□符合

□不符合

□不适用5陪同管理接待人员全程陪同，不单独行动现场观察□符合

□不符合

□不适用6活动区域在指定区域活动，未经许可不进入生产区域现场观察□符合

□不符合

□不适用7火种管控易燃易爆区域禁止携带火种现场检查□符合

□不符合

□不适用8拍照管理未经批准不得拍照录像现场观察□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第六章租赁方安全管理6-1租赁方安全管理流程图租赁方资质审查↓

具备安全条件？否→不予出租是↓签订租赁合同+安全生产管理协议↓租赁方入场安全告知↓日常安全统一协调管理↓定期安全检查（每月≥1次）↓

发现隐患？是→通知整改→跟踪闭环否↓年度安全绩效评估↓

续租？否→退租安全检查是↓续约合作6-2租赁方安全检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1资质证件营业执照、安全生产许可证等齐全有效查验原件□符合

□不符合

□不适用2安全协议已签订安全生产管理协议，安全职责明确查阅协议□符合

□不符合

□不适用3安全管理制度已建立安全生产责任制和管理制度查阅文件□符合

□不符合

□不适用4安全管理人员配备安全管理人员或委托管理查验任命□符合

□不符合

□不适用5安全培训从业人员完成安全教育培训查阅记录□符合

□不符合

□不适用6用电安全电气线路规范，无违规用电，漏电保护有效现场检查□符合

□不符合

□不适用7消防安全灭火器有效，消防通道畅通，无违规用火现场检查□符合

□不符合

□不适用8设备安全设备防护到位，特种设备检验合格查验证书□符合

□不符合

□不适用9现场管理现场整洁，物料堆放规范，通道畅通现场检查□符合

□不符合

□不适用10隐患整改上次检查发现隐患已整改完毕查阅记录□符合

□不符合

□不适用11用途变更未擅自改变租赁场所用途和结构现场核实□符合

□不符合

□不适用12保险缴纳工伤保险和安全生产责任险查验证明□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第七章检维修外包安全管理7-1检维修外包作业流程图检修方案编制与审查↓

方案审批通过？否→修改完善是↓能量隔离（LOTO）：停电、断能、上锁、挂牌↓危险作业审批（动火/受限/高处等）↓安全技术交底（双方签字）↓

交叉作业？是→签订交叉作业协议否↓现场监护（专人全程监护）↓

发现异常？是→立即停工处置否↓作业完成，解除能量隔离↓检修验收（质量+安全确认）↓现场清理，恢复生产7-2检维修外包安全检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1检修方案检修方案经审批，安全技术措施可行查阅方案□符合

□不符合

□不适用2能量隔离停电、断能、上锁、挂牌到位，钥匙专人保管现场核实□符合

□不符合

□不适用3危险作业审批动火、受限空间、高处等作业已办理审批查阅审批单□符合

□不符合

□不适用4安全交底已完成安全交底，双方签字确认查阅记录□符合

□不符合

□不适用5人员资质特种作业人员持证上岗，证件有效查验证书□符合

□不符合

□不适用6防护用品安全帽、安全带、防护面罩等正确佩戴现场检查□符合

□不符合

□不适用7工器具电动工具绝缘良好，检验合格，在有效期内查验标签□符合

□不符合

□不适用8现场监护监护人到位，不离开现场，具备应急能力现场核实□符合

□不符合

□不适用9交叉作业交叉作业已签订协议，专人协调查阅协议□符合

□不符合

□不适用10消防设施动火区域配备灭火器，清理可燃物现场检查□符合

□不符合

□不适用11通风检测受限空间已通风换气，气体检测合格查阅检测□符合

□不符合

□不适用12警示标志检修区域设置围栏和警示标志现场检查□符合

□不符合

□不适用13应急器材现场配备应急器材，救援人员待命现场检查□符合

□不符合

□不适用14验收记录检修完成后填写验收记录，质量合格查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第八章运输服务方安全管理8-1运输服务方安全管理流程图运输方资质审查↓

资质合格？否→不予合作是↓签订运输协议+安全协议↓

危险品运输？是→路线审批+GPS监控+应急器材否↓车辆入厂登记，安全告知↓装卸作业（指定区域，专人监督）↓

装卸完成检查异常→处置正常↓车辆驶离，到达确认↓运输安全评价

8-2运输服务方安全检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1运输资质道路运输经营许可证有效，危险品运输持专项许可查验证件□符合

□不符合

□不适用2车辆证件道路运输证、交强险、承运人责任险有效查验证件□符合

□不符合

□不适用3人员资质驾驶证、从业资格证有效，危险品押运员持证查验证书□符合

□不符合

□不适用4车辆状况车辆技术状况良好，危险品车配阻火器现场检查□符合

□不符合

□不适用5GPS监控危险品运输车辆安装GPS，实时监控系统检查□符合

□不符合

□不适用6应急器材配备灭火器、防毒面具、堵漏器材、警示标志现场检查□符合

□不符合

□不适用7路线审批危险品运输路线经审批，避开禁行区域查阅审批□符合

□不符合

□不适用8装卸安全指定区域装卸，手刹拉紧，三角木放置现场检查□符合

□不符合

□不适用9防护用品装卸人员佩戴防护用品（手套、护目镜等）现场检查□符合

□不符合

□不适用10货物固定货物固定牢靠，无超载、超宽、超高现场检查□符合

□不符合

□不适用11安全告知驾驶员已接受入厂安全告知并签字查阅记录□符合

□不符合

□不适用12行驶规范按规定路线限速行驶，停放在指定区域现场观察□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第九章劳务派遣人员安全管理9-1劳务派遣人员管理流程图派遣单位资质审查↓

派遣许可证有效？否→不予合作是↓签订劳务派遣协议+安全补充协议↓派遣人员健康检查↓

体检合格？否→退回派遣单位是↓岗位安全培训（≥8学时）↓

考核合格？否→重新培训是↓发放准入证，上岗作业↓纳入企业统一安全管理↓定期保险核查

9-2劳务派遣人员安全检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1派遣许可劳务派遣经营许可证有效期内查验原件□符合

□不符合

□不适用2劳动合同派遣单位与派遣人员签订劳动合同查阅合同□符合

□不符合

□不适用3派遣协议企业与派遣单位签订派遣协议+安全补充协议查阅协议□符合

□不符合

□不适用4健康证明派遣人员体检合格，无职业禁忌症查验证明□符合

□不符合

□不适用5工伤保险派遣单位缴纳工伤保险查验证明□符合

□不符合

□不适用6安全培训完成岗位安全培训（≥8学时），考核合格查阅记录□符合

□不符合

□不适用7特种作业证特种作业岗位持有效操作证查验证书□符合

□不符合

□不适用8防护用品企业已提供并配备劳动防护用品现场检查□符合

□不符合

□不适用9同岗同权享有同等安全权利，承担同等安全义务访谈核实□符合

□不符合

□不适用10管理统一纳入企业统一安全管理，参加安全活动查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第十章相关方安全教育培训10-1安全教育培训管理流程图制定培训计划（分类/分级）↓培训准备（教材/教师/场地）↓组织培训（A类8h/B类4h/C类15min）↓考核测试（笔试/口试/实操）↓

考核合格？否→重新培训是↓发放准入证↓培训档案归档（保存≥3年）↓更新培训台账

10-2安全教育培训检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1培训计划制定年度/季度培训计划，覆盖所有相关方查阅计划□符合

□不符合

□不适用2培训内容包含法规、制度、风险、防护、应急、案例查阅教材□符合

□不符合

□不适用3培训学时A类≥8h，B类≥4h，C类≥15min查阅记录□符合

□不符合

□不适用4培训教师具备安全知识和授课能力核实资质□符合

□不符合

□不适用5签到记录培训签到表完整，人员到齐查阅签到□符合

□不符合

□不适用6考核记录考核试卷/记录完整，成绩合格查阅试卷□符合

□不符合

□不适用7准入证件考核合格人员发放准入证查验证件□符合

□不符合

□不适用8档案管理培训档案完整（计划/教材/签到/试卷），保存≥3年查阅档案□符合

□不符合

□不适用9台账更新培训台账及时更新，人员变动同步更新查阅台账□符合

□不符合

□不适用10重新培训调岗、停工恢复后重新培训查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第十一章相关方安全绩效评估11-1安全绩效评估流程图收集评估数据（检查/培训/违章/事故）↓填写安全绩效评价表↓计算得分（百分制）↓

评估等级优秀(≥90)→优先合作↓合格(75-89)→正常合作↓

基本合格(60-74)？是→限期整改，减少合作否↓不合格(<60)→终止合作+黑名单↓信用档案更新↓评估结果通报相关方

11-2安全绩效评估检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1评估制度建立安全绩效评估制度，评估标准明确查阅制度□符合

□不符合

□不适用2评估周期A类每季度，B类每半年，C类每年评估一次查阅记录□符合

□不符合

□不适用3评估内容涵盖制度执行、培训、现场、隐患、事故、应急查阅评价表□符合

□不符合

□不适用4评估权重制度20%/培训15%/现场25%/隐患20%/事故15%/应急5%核实计算□符合

□不符合

□不适用5评估等级优秀≥90/合格75-89/基本合格60-74/不合格<60核实等级□符合

□不符合

□不适用6信用档案建立安全信用档案，记录完整查阅档案□符合

□不符合

□不适用7信用等级四级信用等级动态管理，黑白名单制度查阅名单□符合

□不符合

□不适用8结果应用评估结果作为选择/续约/退出依据查阅决策□符合

□不符合

□不适用9结果通报评估结果通报相关方，提出整改要求查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第十二章相关方应急管理12-1应急响应流程图事故/险情发生↓现场人员立即报告（1分钟内）↓值班领导判断，启动应急响应↓人员疏散，设置警戒区↓初期处置（控制危险源）↓信息上报（1小时内报应急部门）↓联动专业救援（消防/医疗）↓现场管控，防止次生灾害↓善后处理（救治/保护现场/配合调查）↓总结改进（预案修订/措施完善）

12-2应急准备检查表序号检查项目检查内容与标准检查方法检查结果备注1应急预案相关方编制应急预案，与企业预案衔接，已备案查阅预案□符合

□不符合

□不适用2应急组织应急组织健全，职责明确，联系人更新查阅文件□符合

□不符合

□不适用3应急演练每年至少组织1次相关方参与的应急演练查阅记录□符合

□不符合

□不适用4应急物资配备灭火器/急救箱/防毒面具/堵漏器材等现场检查□符合

□不符合

□不适用5物资维护应急物资定期检查维护，确保有效查阅记录□符合

□不符合

□不适用6通信联络应急通讯畅通，对讲机/电话/广播完好现场测试□符合

□不符合

□不适用7逃生路线应急逃生路线标识清晰，紧急集合点明确现场检查□符合

□不符合

□不适用8值班制度24小时值班，领导带班，通讯畅通查阅记录□符合

□不符合

□不适用9信息报告事故1小时内上报，严禁迟报/瞒报/谎报核实流程□符合

□不符合

□不适用10演练评估演练后评估总结，问题整改，预案修订查阅记录□符合

□不符合

□不适用检查结论□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停工整改）检查人签字检查日期

第十三章隐患排查与违规处理13-1隐患排查处理流程图定期/不定期安全检查↓发现安全隐患↓

隐患等级判定重大→立即停工整改一般↓下发《隐患整改通知书》↓明确