产品工艺工作管理制度

——产品工艺工作管理制度第一章总则第一条目的为使公司工艺工作满足产品设计的需要，规范产品工艺工作的管理，保证产品质量、降低制造成本、提高生产效率，依据《中华人民共和国标准化法》及GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T24737系列《工艺管理导则》等法律法规和标准，结合公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司产品从设计、试制到生产的全过程工艺管理工作，包括产品设计工艺性审查、工艺方案与工艺规程设计、工艺评审与优化、工艺试验及工艺文件管理等。第三条术语定义（一）工艺工作：指为将产品设计转化为现实产品，围绕工艺方案、工艺规程、工艺装备、工艺定额等所开展的一系列技术管理活动。（二）产品结构工艺性审查：指从工艺技术角度，结合企业现有设备能力和外协可能性，对产品设计的合理性进行的分析、评价与改进活动。（三）工艺规程：指规定产品零部件加工、装配等过程和方法的技术文件。（四）工艺评审：指对工艺方案、工艺规程及其实施效果进行的技术审查与评价活动。第四条基本原则（一）设计工艺协同原则：工艺人员从产品设计开始即参与工作，保证设计与工艺问题及早协商解决。（二）质量与效益并重原则：工艺工作应保证产品质量，同时追求高效率、高质量、低消耗、生产安全和环境保护。（三）闭环管理原则：工艺工作遵循“设计—审查—试制—评审—优化—确认”的PDCA闭环管理。（四）标准规范原则：工艺文件、术语、图形和表格应符合国家标准和公司标准要求。第二章职责与组织第五条技术部门职责技术部是工艺工作的归口管理部门，负责组织工艺方案论证、工艺性审查、工艺规程编制、工艺评审与优化等工作的组织实施和监督检查。第六条主管工艺人员职责产品主管工艺员负责所管产品工艺工作的组织实施，主要职责包括：（一）调配参加该产品工艺准备和工艺设计的人员，协调工艺准备进度，确保产品结构合理，对新产品工艺负责；（二）参加产品设计方案和老产品改进方案的讨论，提出改进产品结构工艺性的意见；（三）组织并参与产品设计工艺性审查，履行会签手续。第七条总工程师职责总工程师负责重大产品设计项目的工艺性审查和关键工艺问题的裁决；对有争议的工艺问题，由工艺部门提出意见，报总工程师裁决；组织关键工艺及新结构工艺性问题的事前工艺性试验。第八条工艺部门负责人职责工艺部门负责人负责组织本部门工艺工作的开展，组织关键产品的工艺专题会，协调工艺、设计等部门的意见，确保工艺文件按程序审批和会签。第三章调研与设计协同第九条新产品调研新产品的设计、调研和老产品的用户提议，应由该项新产品或老产品的主管工艺人员参加，了解国内外同类产品的情况及用户对该产品的要求，为工艺方案和工艺规程设计提供依据。第十条设计方案讨论产品主管工艺人员应参加产品设计方案和老产品改进方案的讨论，从工艺可行性的角度提出改进产品结构工艺性的意见，促进设计与工艺的协调一致。第十一条设计开发协同工艺人员应从产品设计开始即参与相关工作，使重大设计与工艺问题及早协商解决，避免或减少在生产过程中发生重大技术问题。第四章产品结构工艺性审查第十二条审查目的进行产品设计工艺性审查的目的，是根据工艺技术要求、企业现有的设备能力以及外协的可能性，评定产品设计是否合理。其具体目的包括：（一）通过工艺性审查，具体解决工艺方面的问题，加快工艺文件的编制进度，缩短新产品的生产准备周期，防止和减少在生产过程中发生重大技术问题的可能性，为编制最佳产品工艺方案打好基础；（二）通过工艺性审查，达到与其它产品工装通用，提高工装利用率，降低生产成本；（三）通过工艺性审查，较早地发现产品中的主要件、关键件加工所需的关键设备和特殊工装，以便提前安排或订货。第十三条审查基本原则（一）产品主管设计和主管工艺员协同进行工作，主管工艺人员从产品设计开始就应直接参加工作，使重大设计与工艺问题及早协商解决；对有争议的问题一般由工艺部门负责，报总工程师裁决；（二）主管工艺的任务是：调配参加该产品工艺准备和工艺设计的人员，协调工艺准备和准备进度，确保产品结构合理，对新产品工艺负责；（三）特殊情况，对关键产品召开工艺专题会，由工艺部门负责人组织，参加人员应有总工程师、工艺及设计部门负责人、主管设计人员等，以便集中各方意见共同研究解决问题；审查完的工作图样必须履行签字手续；（四）为解决产品关键工艺及新的结构工艺性问题，应由总工程师负责组织有关人员事前进行工艺性试验，并提出工艺试验报告，履行手续后方能投入生产使用。第十四条审查主要内容（一）结构工艺性审查：主要审查分析结构的铸造工艺性、热处理及机械加工工艺性和装配工艺性；（二）对每张零件图样的工艺性审查：审查选材是否合适，图纸的技术条件是否合适，是否具有足够的强度，零件的装配、检查基准的选择是否合理。第十五条技术责任与会签产品设计工艺性分析和审查，由工艺部门负责，以产品主管工艺员会同其它工艺设计人员共同进行。重大产品设计项目应由总工程师亲自主持，有关工艺设计人员意见取得协调一致后，审查人员需履行签字手续。经工艺性审查履行会签手续的产品设计复制图样，才能作为进行工艺设计的依据，才能交付生产使用。第五章工艺规程设计第十六条编制基本原则（一）根据产品的设计要求，尽量采用先进工艺，积极采纳合理化建议，充分利用公司现有的各项生产条件；（二）有良好的技术经济效果，使产品的制造符合高效率、高质量、低消耗、生产安全、环境保护好的要求，使产品达到规定的质量标准；（三）工艺规程设计应参照GB/T24737.5—2009《工艺管理导则第5部分：工艺规程设计》规定的类型、文件形式和设计要求进行。第十七条工艺内容完整工艺内容应完整，除做到工艺过程正确外，还要具体规定其它工艺工作范围。如机械加工工艺应包括去毛刺、清洗防锈、涂漆等；热处理工艺应包括处理后的矫直、清洗等工作范围。第十八条工艺规程卡片根据产品零件工艺路线，由各项工艺人员编制各种冷热加工、装配等工艺规程卡片，确保工艺文件的完整、规范、可执行。第十九条工艺装备与材料定额（一）提出专用工艺装备和专用设备的设计任务书，提出外购特殊工具等；（二）工艺设计人员可在相应工艺文件上提供设计材料、消耗工艺定额，作为材料消耗工艺定额制定部门的依据。第六章工艺评审与优化第二十条工艺评审（一）在新产品试制、批量生产及工艺方案确定等阶段，应组织开展工艺评审，评价工艺方案、工艺规程的合理性、经济性和可实施性；（二）工艺评审应参照GB/T24737.6—2012《工艺管理导则第6部分：工艺优化与工艺评审》的方法和要求进行；（三）工艺评审记录应完整保存，评审提出的改进意见应落实并验证。第二十一条工艺优化（一）根据工艺评审、生产验证和质量问题分析的结果，持续开展工艺优化，提高工艺水平，降低制造成本；（二）积极参加促进工艺水平提高和改进的活动，参加新工艺的试验研究工作及技术攻关和质量攻关活动；（三）对经生产验证的重要技术革新成果和合理化建议，经技术鉴定或审批后，及时纳入工艺文件。第二十二条关键产品工艺专题会对关键产品召开工艺专题会，由工艺部门负责人组织，总工程师、工艺及设计部门负责人、主管设计人员等参加，集中各方意见共同研究解决关键工艺问题；审查完的工作图样必须履行签字手续。第二十三条工艺性试验为解决产品关键工艺及新的结构工艺性问题，应由总工程师负责组织有关人员事前进行工艺性试验，并提出工艺试验报告，履行手续后方能投入生产使用。第七章工艺文件管理与标准化第二十四条工艺文件管理（一）工艺文件（工艺规程、工艺卡片、工艺方案等）实行受控管理，明确版本号和更改状态，统一登记、编号、发放和归档；（二）工艺文件更改应履行审批手续，确保使用部门持有有效版本；（三）鼓励采用工艺信息化系统（如CAPP）实现工艺文件的电子化、标准化和全过程可追溯管理。第二十五条标准化管理（一）工艺文件中所用术语应符合有关标准的规定，绘制的图形及相关表格应符合国家标准；（二）工艺设计人员应认真执行各类标准，接受标准化审查，积极参加公司技术标准的制定工作；（三）严格执行《企业标准化促进办法》有关要求，推动工艺工作的标准化、规范化。第八章持续改进与考核第二十六条持续改进（一）定期检查、评审工艺工作管理制度执行情况，总结工艺工作经验，运用PDCA循环持续改进；（二）关注新技术、新材料、新工艺发展，及时评估其对工艺工作的影响并适时优化；（三）因工艺差错直接造成的产品质量问题，相关工艺人员应负有主要责任，并应分析原因、制定改进措施。第二十七条考核与奖惩