公出人员差旅费报销标准管理办法_第1页
公出人员差旅费报销标准管理办法_第2页
公出人员差旅费报销标准管理办法_第3页
公出人员差旅费报销标准管理办法_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

——公出人员差旅费报销标准管理办法第一条出差借款审批公出人员办理出差借款，须经本部门主管（部门主管需明确公出任务、目的地、出差时间）、分管经理、总经理逐级审批。财务部根据出差地点、时长及本办法报销标准，核定差旅费预借额度。第二条报销时限管理公出人员出差返回后7日内须到财务部办理报销手续；已借款但取消出差的，须在确定不出差3日内办理退款。未按期报销的，按占用公款处理，按月扣发工资冲抵借款。出差超出原定天数、变更原定地点，须经所在单位领导说明原因并报总经理批准；未经批准的，仅按原定出差地点标准予以报销。第三条中转及候车时间规定办理出差借款时须注明中转地点。中途转车候车最长时限为2天；无正当理由超中转天数产生的相关费用，全部由个人自理。第四条交通费标准（一）交通工具乘坐等级按下表执行：|人员类别|火车|轮船|飞机|其他交通工具||||||||公司正职|软席车|二等舱位|三等舱位|据实报销||其他人员|硬席车|三等舱位|普通舱位|据实报销|（二）严格控制乘坐飞机。路途较远或任务紧急，须事先经总经理批准后方可乘坐飞机。（三）乘坐火车，在晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上，或连续乘车超过12小时，可购买同席卧铺票。（四）符合卧铺乘坐条件而未购买卧铺票的，可按实际乘坐的硬座票价按比例发放补助：1.慢车、直快列车：按硬席票价60%计发；特快列车：按硬席票价50%计发；新型空调特快、空调直达特快列车：按硬席票价30%计发。2.符合软席卧铺条件，改乘硬席座位的，按硬席票价比例计发补助；若改乘硬席卧铺，不执行本条第1款，不补发软卧与硬卧票价差额。（五）连续乘车满12小时，在途伙食补助按一般地区伙食标准增加50%计发。（六）省内、省外出差，不分城市类别，普通人员市内交通费补助4元/天；市场部经销、清欠人员市内交通费补助5元/天。市内出租车费用一律不予报销。（七）长途汽车票须详细注明时间、地点、金额，信息不全不予报销。夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6小时，每人每天补助15元。第五条住宿费标准住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数结算。（一）经销、清欠人员及其他公出人员住宿限额均为35元/人·天，限额内凭票据实报销；低于标准的差额部分奖励个人，超支部分不予报销。（二）由接待单位免费接待或住宿在亲友家中，无住宿发票的，不报销住宿费。第六条伙食补助费（一）省内市县、省外出差，不分途中与住勤，按出差日历天数，伙食补助15元/人·天。（二）经批准赴外地短期培训班学习：学习期间伙食补助3元/人·天；赴党校、干校、高校等学习一年以上，伙食补助1.2元/人·天。（三）外出参会：会议统一承担伙食的，不再重复报销伙食补助；参加订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比、小型调研会，伙食补助、住宿费、交通费回公司按本办法报销。第七条电话费补助经销人员（不含清欠人员）电话费实行包干，按出差往返自然天数计算，7元/人·天；其余人员电话费凭票实报实销。第八条市内出差误餐补助市内公出（经销、清欠人员）误餐补助2.5元/人·天；处室、车间人员

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论