数据分类分级指南 中文版 与 ISO 27001 信息分类控制项配套实施

数据分类分级指南中文版与ISO27001信息分类控制项配套实施第一章总则1.1目的为规范组织内数据资源的分类分级管理，建立科学、系统、可落地的数据安全防护体系，确保数据资产的机密性、完整性、可用性，同时严格贴合ISO27001信息安全管理体系中信息分类控制项（AnnexA.8.2）的要求，实现数据分类分级与ISO27001体系的无缝衔接、配套实施，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》及GB/T37988-2019《信息安全技术数据分类分级指南》、ISO27001:2022《信息安全管理体系要求》等相关法规、标准，制定本指南。本指南旨在明确数据分类分级的原则、方法、实施流程，明确各环节责任，规范数据全生命周期的安全管控，使数据分类分级工作与ISO27001信息分类控制要求保持一致，助力组织通过ISO27001体系认证，防范数据安全风险，保障业务持续稳定发展。1.2适用范围本指南适用于组织内所有数据资源的分类、分级、标识、管控及全生命周期管理，覆盖组织内所有产生、存储、传输、使用、销毁数据的部门、岗位及相关人员，包括但不限于信息安全部门、IT运维部门、开发部门、业务部门、人力资源部门、财务部门等。同时，本指南适用于组织内所有类型的数据，涵盖核心业务数据、敏感个人数据、公共数据、管理数据等各类数据，包括电子形式、纸质形式及其他存储介质承载的数据。此外，本指南还适用于外部合作单位提供或获取的、与组织业务相关的数据，确保外部数据的分类分级管理也符合ISO27001信息分类控制项的相关要求，实现全范围、无死角的配套实施。1.3术语定义本指南引用ISO27001:2022《信息安全管理体系要求》、GB/T37988-2019《信息安全技术数据分类分级指南》、GB/T25069-2022《信息安全技术术语》界定的术语和定义，同时结合组织实际业务及ISO27001信息分类控制项的核心要求，明确以下核心术语，确保各部门、各岗位理解一致，为配套实施奠定基础：数据：指以电子或者其他方式对信息的记录，是组织开展业务活动、实现管理目标的核心资产，包括但不限于文本、图像、音频、视频、数值、代码等各类形式的信息载体。数据分类：根据数据的来源、用途、业务领域、敏感程度、权属等特征，按照统一的标准和方法，将数据划分为不同类别的过程，对应ISO27001AnnexA.8.2.1信息分类的核心要求，确保信息分类清晰、贴合业务需求且便于管控。数据分级：在数据分类的基础上，根据数据的重要性、敏感程度、泄露或损坏后可能造成的影响范围和危害程度，结合ISO27001信息安全风险评估要求，将数据划分为不同安全等级的过程，是落实分级保护、精准管控的核心环节。ISO27001信息分类控制项：指ISO27001:2022AnnexA.8.2中的相关要求，包括信息分类（A.8.2.1）、信息标识与标记（A.8.2.2）、资产处理（A.8.2.3）三个核心控制要点，旨在确保信息根据其重要性和敏感性获得适当级别的保护，与组织的业务活动相匹配，避免过度管控或管控不足。数据全生命周期：指数据从产生、采集、存储、传输、使用、加工、备份、恢复到销毁的完整过程，本指南要求数据分类分级管控贯穿数据全生命周期，与ISO27001信息资产全生命周期管理要求保持一致。敏感数据：指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害国家安全、公共利益，或者侵犯个人、法人合法权益的数据，包括个人敏感信息、商业秘密、核心业务数据等，是数据分级管控的重点对象，对应ISO27001中敏感信息保护的核心要求。1.4基本原则合规性原则：数据分类分级工作需严格遵循国家相关法律法规、行业标准及ISO27001:2022AnnexA.8.2信息分类控制项的要求，确保分类分级结果合规、管控措施合规，同时符合组织内部信息安全管理制度，实现合规性与实用性的统一。贴合业务原则：数据分类分级需紧密结合组织的业务特点、业务流程和管理需求，分类维度、分级标准需贴合实际业务场景，避免脱离业务的抽象分类分级，确保分类分级结果可落地、可执行，同时匹配ISO27001“信息分类需反映业务活动，而非阻碍业务开展”的要求。分级保护原则：根据数据的安全等级，采取差异化的安全管控措施，等级越高，管控措施越严格，优先保障高等级数据的安全，合理分配安全资源，提升数据安全管控的针对性和效率，与ISO27001“根据信息重要性提供适当保护”的核心要求保持一致。动态调整原则：随着组织业务发展、技术升级、法律法规更新及ISO27001体系的持续改进，定期对数据分类分级标准、管控措施进行复盘和调整，确保数据分类分级工作与组织发展、ISO27001体系要求同步，保持时效性和适用性。可追溯原则：数据分类分级的全过程，包括分类依据、分级结果、标识记录、管控措施、调整记录等，均需详细记录、妥善留存，形成完整的管理档案，便于审计、追溯和复盘，符合ISO27001信息资产可追溯的管理要求。协同配套原则：数据分类分级工作需与ISO27001信息安全管理体系的其他控制项（如访问控制、加密控制、备份恢复等）协同配合，实现数据分类分级与信息安全管控的无缝衔接，确保ISO27001体系的整体有效性。第二章数据分类标准（贴合ISO27001信息分类控制项要求）2.1分类原则数据分类严格遵循ISO27001AnnexA.8.2.1“信息需根据法律要求、价值、关键性和敏感性进行分类”的要求，结合组织业务实际，坚持“统一标准、分类清晰、贴合业务、便于管控”的原则，确保分类结果能够准确反映数据的核心特征，为后续分级管控、与ISO27001控制项配套实施奠定基础。分类过程中，需充分考虑数据的权属、用途、产生部门、敏感程度等因素，避免分类重叠、分类模糊等问题，确保每一类数据都有明确的定义和范围。2.2分类维度结合ISO27001信息分类控制项的核心要求，结合组织业务实际，确定以下核心分类维度，各维度相互补充、协同作用，确保数据分类的全面性和准确性：业务领域维度：按照数据所属的业务领域进行分类，反映数据与业务活动的关联关系，便于业务部门参与数据管控，贴合ISO27001“信息分类需贴合业务活动”的要求。敏感程度维度：按照数据的敏感程度进行分类，区分敏感数据与非敏感数据，明确数据泄露、损坏后的危害程度，为后续分级管控提供核心依据，对应ISO27001敏感信息保护的要求。数据来源维度：按照数据的产生来源进行分类，区分内部产生数据与外部获取数据，针对不同来源的数据制定差异化的分类管控措施，确保外部数据的分类符合ISO27001外部资产管控的要求。数据用途维度：按照数据的使用用途进行分类，区分业务运营数据、管理决策数据、公共服务数据等，确保数据的使用符合分类管控要求，与ISO27001信息使用规范保持一致。2.3具体分类内容结合上述分类维度，结合组织业务实际，将组织内所有数据划分为以下四大类，每一类数据明确具体范围和特征，确保分类清晰、无重叠、无遗漏，同时严格贴合ISO27001信息分类控制项的要求：第一类：核心业务数据。指支撑组织核心业务正常运行、直接影响业务连续性和业务目标实现的数据，是组织的核心资产，对应ISO27001中“关键性信息资产”的定义。主要包括核心业务系统的业务数据、交易数据、客户核心信息、产品核心数据、业务流程数据等。此类数据的泄露、损坏或丢失，将直接导致核心业务中断、组织利益遭受重大损失，是分类分级管控的重点对象。第二类：敏感数据。指符合国家法律法规规定的敏感信息，以及组织内部的商业秘密、敏感管理信息等，对应ISO27001中“敏感性信息资产”的定义。主要包括个人敏感信息（如身份证号、手机号、银行卡号、健康信息等）、商业秘密（如核心技术方案、商业模式、财务机密、合作协议等）、内部敏感管理信息（如人事档案、薪酬数据、审计报告等）。此类数据的泄露，可能导致个人合法权益受到侵害、组织商业利益受损，甚至引发合规风险。第三类：管理数据。指支撑组织内部管理、行政办公、人力资源、财务管理等非核心业务的管理类数据，对应ISO27001中“一般性管理信息资产”的定义。主要包括办公文档、会议纪要、管理制度、人力资源基础信息、财务基础数据、行政办公数据等。此类数据的泄露、损坏，对组织业务运行和核心利益的影响相对较小，但仍需进行规范管控，确保管理工作的正常开展。第四类：公共数据。指可向社会公开、不涉及敏感信息、不影响组织核心利益的数据，对应ISO27001中“公开性信息资产”的定义。主要包括组织公开的业务信息、宣传资料、行业动态、公开的政策文件等。此类数据可自由传播和使用，但需规范发布流程，确保数据的准确性和合规性。第三章数据分级标准（与ISO27001风险评估要求配套）3.1分级原则数据分级严格遵循ISO27001AnnexA.8.2.1“信息分类需反映其重要性和敏感性，确保适当级别的保护”的要求，结合GB/T37988-2019《信息安全技术数据分类分级指南》，坚持“基于风险、分级管控、精准适配”的原则，以数据分类为基础，结合数据的重要性、敏感程度、泄露或损坏后可能造成的危害程度，结合组织的风险评估结果，将数据划分为不同的安全等级，确保分级结果与ISO27001风险管控要求相匹配，实现差异化、精准化的安全防护。3.2分级依据数据分级的核心依据包括以下四个方面，同时严格贴合ISO27001风险评估的相关要求，确保分级结果科学、合理：重要性：数据对组织业务运行、管理决策、核心利益的重要程度，核心业务数据、敏感数据的重要性高于管理数据和公共数据，对应ISO27001信息资产重要性评估的要求。敏感程度：数据的敏感等级，敏感数据的敏感程度高于非敏感数据，个人敏感信息、商业秘密的敏感程度最高，对应ISO27001敏感信息分级保护的要求。危害程度：数据泄露、损坏、丢失或滥用后，可能对组织、个人、社会造成的危害程度，包括经济损失、声誉损失、合规风险、安全风险等，对应ISO27001风险评估中“影响程度”的评估指标。合规要求：国家相关法律法规、行业标准及ISO27001体系对不同类型数据的安全要求，例如个人敏感信息需符合《个人信息保护法》的严格管控要求，核心业务数据需符合行业监管要求，确保分级管控符合合规要求。3.3具体分级内容结合上述分级依据，将组织内所有数据划分为四个安全等级，从高到低依次为一级（极高级）、二级（高级）、三级（中级）、四级（基础级），每个等级明确具体的定义、适用范围和管控要求，同时与ISO27001信息分类控制项、风险管控要求精准配套：一级（极高级）：指极其重要、敏感程度极高的数据，一旦泄露、损坏、丢失或滥用，将导致组织核心业务全面中断、遭受重大经济损失、声誉彻底受损，甚至引发国家安全风险、重大合规风险或严重侵害个人合法权益。此类数据主要包括核心业务系统的核心交易数据、核心商业秘密、核心个人敏感信息（如批量身份证号、银行卡号、健康诊疗核心数据等）。对应ISO27001中最高级别信息资产的保护要求，需采取最严格的安全管控措施。二级（高级）：指重要、敏感程度较高的数据，一旦泄露、损坏、丢失或滥用，将导致组织部分核心业务中断、遭受较大经济损失、声誉受损，引发一般合规风险或侵害个人合法权益。此类数据主要包括核心业务系统的非核心交易数据、一般商业秘密、普通个人敏感信息（如单个个人手机号、身份证号等）、人事档案核心信息、财务核心数据等。对应ISO27001中高级别信息资产的保护要求，需采取严格的安全管控措施。三级（中级）：指一般重要、敏感程度一般的数据，一旦泄露、损坏、丢失或滥用，将对组织业务运行、管理工作造成一定影响，可能导致轻微经济损失或不良影响，但不会影响核心业务和核心利益。此类数据主要包括管理数据中的敏感部分（如薪酬基础数据、审计基础数据）、非核心业务数据、一般个人信息（如姓名、邮箱等）。对应ISO27001中中级别信息资产的保护要求，需采取常规的安全管控措施。四级（基础级）：指不重要、敏感程度极低的数据，可公开或半公开，即使泄露、损坏、丢失，也不会对组织、个人造成任何危害，不会影响业务运行和管理工作。此类数据主要包括公共数据、办公文档中的非敏感部分、公开的宣传资料等。对应ISO27001中基础级别信息资产的保护要求，采取简单的安全管控措施即可。第四章与ISO27001信息分类控制项配套实施细则4.1与ISO27001AnnexA.8.2.1信息分类控制项的配套实施ISO27001AnnexA.8.2.1要求“组织需根据法律要求、价值、关键性和敏感性对信息进行分类，分类需贴合业务活动，避免阻碍或复杂化业务开展”，本指南的数据分类工作严格按照该要求配套实施，具体细则如下：一是分类依据与ISO27001要求完全对齐，将法律要求、数据价值、业务关键性、敏感程度作为核心分类依据，确保分类结果符合ISO27001信息分类的核心要求，同时结合组织业务实际，避免分类过于复杂或抽象，确保分类不阻碍业务开展。例如，核心业务数据的分类充分考虑业务关键性，敏感数据的分类充分考虑法律要求和敏感程度，与ISO27001信息分类的核心逻辑保持一致。二是分类过程与ISO27001信息资产梳理工作协同开展，将数据分类纳入组织ISO27001信息资产梳理流程，确保数据分类与信息资产清单保持一致，实现数据分类与ISO27001信息资产管控的无缝衔接。在信息资产梳理过程中，同步完成数据的分类工作，明确每一项信息资产对应的数分类类别，形成“信息资产-数据分类”对应关系表，便于后续管控。三是分类结果用于支撑ISO27001风险评估工作，将数据分类作为ISO27001信息资产风险评估的重要依据，不同类别的数据对应不同的风险评估重点，核心业务数据、敏感数据作为风险评估的重点对象，优先开展风险识别和风险管控，确保风险评估工作贴合ISO27001要求，同时提升风险评估的针对性和效率。4.2与ISO27001AnnexA.8.2.2信息标识与标记控制项的配套实施ISO27001AnnexA.8.2.2要求“组织需制定并实施适当的信息标识与标记程序，覆盖电子和物理形式的信息及相关资产，标识与标记需反映信息分类结果”，结合本指南的数据分类分级结果，配套实施信息标识与标记工作，具体细则如下：一是制定统一的信息标识与标记规范，明确标识与标记的格式、内容、位置、方式，确保标识与标记的统一性和规范性，符合ISO27001“标识需清晰可识别、便于管理”的要求。标识与标记需包含数据分类类别、数据安全等级、责任部门、创建日期等核心信息，便于识别和管控。二是区分电子数据和物理数据，分别实施标识与标记。电子数据的标识与标记，可通过文件命名、元数据标签、系统权限标识等方式实现，例如在文件命名中加入“核心业务-一级”“敏感数据-二级”等标识，在系统中对不同等级的数据进行标签标记，确保电子数据的标识清晰可见；物理数据（如纸质文档、存储介质）的标识与标记，可通过盖章、贴标签等方式实现，例如在纸质敏感数据文档上加盖“敏感数据-二级”印章，在存储介质上贴注数据分类分级标识。三是标识与标记的维护与更新，结合数据分类分级的动态调整，及时更新信息标识与标记，确保标识与标记与数据分类分级结果保持一致，符合ISO27001“标识需持续有效”的要求。同时，明确标识与标记的维护责任，由责任部门负责本部门数据标识与标记的日常维护，信息安全部门负责监督检查。四是标识与标记的使用规范，明确员工在使用、传输、存储带有标识与标记的数据时，需严格按照标识对应的管控要求执行，例如一级数据不得随意传输、二级数据需加密存储等，确保标识与标记真正发挥作用，落实ISO27001信息标识的管控要求。4.3与ISO27001AnnexA.8.2.3资产处理控制项的配套实施ISO27001AnnexA.8.2.3要求“组织需根据信息分类结果，制定并实施资产处理程序，包括访问控制、存储、传输、销毁等环节的处理要求，确保资产得到适当保护”，结合本指南的数据分类分级结果，配套实施数据资产处理工作，具体细则如下：访问控制配套：根据数据安全等级，制定差异化的访问控制策略，贴合ISO27001访问控制的核心要求。一级数据仅授权核心岗位人员访问，实行最小权限原则，严格控制访问权限的申请、审批、变更和注销，同时记录所有访问操作，实现访问可追溯；二级数据授权相关业务岗位人员访问，需经过审批流程，定期review访问权限；三级、四级数据可根据业务需求，授权相关人员访问，简化审批流程，但需规范访问行为。存储管控配套：根据数据安全等级，采取差异化的存储管控措施，符合ISO27001数据存储安全的要求。一级、二级数据需采用加密存储（静态加密、传输加密），选择安全等级高的存储设备，定期进行备份，备份数据也需加密存储，确保数据存储安全；三级数据可采用常规加密存储或安全存储设备，定期进行备份；四级数据可采用普通存储方式，无需加密，但需确保存储设备的基本安全。传输管控配套：根据数据安全等级，制定差异化的传输管控措施，贴合ISO27001数据传输安全的要求。一级、二级数据传输需采用加密传输协议（如SSL/TLS、IPSec等），禁止通过非安全渠道（如公共邮箱、微信、U盘等）传输；三级数据传输可采用常规加密传输或安全传输渠道；四级数据可通过常规渠道传输，但需确保传输过程中的数据准确性。销毁管控配套：根据数据安全等级，制定差异化的销毁管控措施，符合ISO27001信息资产销毁的要求。一级、二级数据销毁需采用专业的销毁工具和方法，确保数据彻底销毁，无法恢复，销毁过程需详细记录，留存销毁凭证；三级数据销毁需采用常规销毁方法，确保数据无法恢复；四级数据可采用常规删除、格式化等方式销毁，确保不泄露敏感信息。全生命周期管控配套：将数据分类分级管控贯穿数据全生命周期，结合ISO27001信息资产全生命周期管理要求，在数据产生、采集、存储、传输、使用、加工、备份、恢复、销毁等每个环节，都严格按照对应等级的管控要求执行，确保数据全生命周期的安全，实现与ISO27001资产处理控制项的全面配套。第五章数据分类分级实施流程（与ISO27001体系实施协同）5.1实施准备实施准备工作由信息安全部门牵头，联合IT运维部门、业务部门、人力资源部门等相关部门，结合ISO27001体系实施要求，共同开展，确保实施工作有序推进。首先，成立数据分类分级实施小组，明确小组成员及职责，成员包括信息安全专员、IT运维人员、各业务部门负责人及数据管理员，确保实施工作有专人负责；其次，开展培训宣贯工作，普及本指南的内容、ISO27001信息分类控制项的要求、数据分类分级的重要性及实施要点，提高各部门、各岗位人员的认知和配合度，确保实施工作顺利开展；最后，收集相关资料，包括组织业务流程文档、数据清单、ISO27001体系文件、相关法律法规及行业标准，明确实施范围、实施目标和实施时间表，为实施工作奠定基础。5.2数据梳理与排查数据梳理与排查是数据分类分级的基础，结合ISO27001信息资产梳理的要求，由各业务部门负责本部门数据的梳理与排查，信息安全部门负责统筹协调和指导。各业务部门需全面梳理本部门产生、存储、传输、使用的所有数据，明确数据的名称、来源、用途、存储位置、存储介质、责任人员、敏感程度等核心信息，形成本部门的数据清单；信息安全部门对各业务部门的数据清单进行汇总、审核，剔除重复数据、无效数据，补充完善数据信息，形成组织统一的数据清单，确保数据梳理全面、无遗漏，同时与ISO27001信息资产清单保持一致。5.3数据分类与分级在数据梳理完成的基础上，由实施小组按照本指南的分类分级标准，结合ISO27001信息分类控制项的要求，对组织统一的数据清单中的每一项数据进行分类和分级。首先，根据数据的业务领域、敏感程度、来源、用途等维度，确定数据的分类类别（核心业务数据、敏感数据、管理数据、公共数据）；然后，结合数据的重要性、敏感程度、危害程度及合规要求，确定数据的安全等级（一级、二级、三级、四级）；分类分级过程中，需充分征求各业务部门的意见，确保分类分级结果贴合业务实际，同时符合ISO27001的要求；分类分级完成后，形成组织数据分类分级清单，明确每一项数据的分类类别、安全等级、责任部门、管控要求等核心信息。5.4标识与标记实施根据数据分类分级清单，由各责任部门按照本指南及ISO27001AnnexA.8.2.2的要求，对各类数据实施标识与标记。电子数据通过文件命名、元数据标签、系统标签等方式进行标识，物理数据通过盖章、贴标签等方式进行标识，确保标识与标记清晰、规范、可识别；标识与标记实施完成后，各责任部门需对标识与标记情况进行自查，信息安全部门进行抽查，确保标识与标记符合要求，与数据分类分级结果保持一致。5.5管控措施落地根据数据分类分级结果及与ISO27001信息分类控制项的配套实施细则，由各责任部门落实差异化的管控措施，信息安全部门负责监督检查和技术支持。各责任部门需结合自身业务实际，制定本部门数据分类分级管控细则，明确访问控制、存储、传输、使用、销毁等环节的具体操作要求，确保管控措施落地执行；IT运维部门负责提供技术支撑，如加密工具、访问控制系统、备份系统等，确保管控措施的技术可行性；信息安全部门定期对管控措施的落实情况进行检查，及时发现问题、督促整改，确保管控措施有效执行，符合ISO27001体系要求。5.6动态调整与优化数据分类分级工作并非一成不变，需结合组织业务发展、技术升级、法律法规更新及ISO27001体系的持续改进，定期进行动态调整与优化。每年至少开展一次数据分类分级复盘工作，由实施小组牵头，征求各业务部门的意见，对数据分类分级标准、数据分类分级清单、管控措施进行审核和调整；若发生重大业务变更、数据类型新增、法律法规更新或ISO27001体系升级等情况，及时对数据分类分级相关内容进行调整，确保数据分类分级工作与组织发展、ISO27001体系要求同步，保持时效性和适用性。5.7实施总结与归档数据分类分级实施完成后，实施小组需对实施工作进行总结，梳理实施过程中的经验、问题及改进措施，形成实施总结报告；同时，将数据分类分级清单、标识与标记记录、管控措施细则、实施总结报告、培训宣贯记录等相关资料进行整理归档，留存至少3年，便于后续审计、追溯和复盘，符合ISO27001体系文档归档的要求。第六章责任分工（与ISO27001体系职责协同）6.1信息安全部门牵头负责数据分类分级全流程工作，同时承担ISO27001信息分类控制项的统筹落实职责；制定本指南及相关配套制度，确保指南内容与ISO27001要求保持一致；组织开展数据分类分级培训宣贯工作，普及相关知识和要求；统筹协调各业务部门开展数据梳理、分类分级、标识标记等工作；监督检查管控措施的落实情况，及时发现问题、督促整改；负责数据分类分级相关资料的归档管理；定期开展数据分类分级复盘和优化工作，推动数据分类分级与ISO27001体系的持续改进；对接ISO27001认证相关工作，确保数据分类分级工作符合认证要求。6.2IT运维部门配合信息安全部门开展数据分类分级工作，同时落实ISO27001信息资产技术管控的相关职责；负责提供数据梳理、分类分级、标识标记、管控措施落地所需的技术支撑，如搭建标识标记系统、部署加密工具、配置访问控制权限、搭建备份系统等；负责电子数据的存储、传输、备份、恢复、销毁等环节的技术管控，确保技术措施符合数据分类分级要求和ISO27001技术控制项的要求；定期对数据存储设备、传输系统、安全设备进行巡检和维护，确保数据安全；配合信息安全部门开展管控措施落实情况的检查和整改工作。6.3业务部门作为数据分类分级工作的责任主体，负责本部门数据的全面梳理、排查和申报工作，确保本部门数据清单完整、准确；配合实施小组开展本部门数据的分类分级工作，提供数据相关的业务信息和意见，确保分类分级结果贴合业务实际；负责本部门数据标识与标记的实施和日常维护工作，确保标识与标记规范、有效；落实本部门数据的管控措施，规范数据的产生、采集、存储、传输、使用、销毁等环节的操作，确保符合数据分类分级要求和ISO27001信息分类控制项的要求；及时反馈本部门数据分类分级工作中存在的问题，配合信息安全部门进行整改；负责本部门员工的培训和管理，提高员工的数据安全意识和分类分级管控意识。6.4人力资源部门配合信息安全部门开展数据分类分级培训宣贯工作，将数据分类分级知识、ISO27001信息分类控制项要求纳入员工入职培训和定期培训内容；负责将数据分类分级管控要求纳入员工岗位职责和绩效考核，督促员工落实相关要求；配合信息安全部门开展员工数据安全行为的监督检查，对违规行为进行处理；负责人事相关数据的分类分级、标识标记和管控工作，确保人事数据的安全，符合本指南和ISO27001的要求。6.5相关岗位人员数据管理员：负责本部门数据的梳理、分类分级申报、标识标记维护、管控措施落实等具体工作，及时反馈数据相关的问题，确保本部门数据分类分级工作有序开展。安全专员：配合信息安全部门开展数据分类分级监督检查、培训宣贯、复盘优化等工作，协助各业务部门落实管控措施，排查数据安全风险，确保数据分类分级与ISO27001配套实施。各岗位员工：严格遵守本指南及ISO27001信息分类控制项的要求，规范使用、传输、存储各类数据，落实数据标识与标记相关规定，发现数据安全问题及时上报，杜绝违规操作。部门负责人：负责本部门数据分类分级工作的统筹协调，确保本部门数据分类分级工作按时、按质完成，监督本部门员工落实相关要求，承担本部门数据安全管理的主体责任。第七章监督与考核（与ISO27001体系审核配套）7.1监督检查信息安全部门牵头，联合各相关部门，结合ISO27001体系内部审核的要求，定期对数据分类分级工作进行监督检查，确保工作落实到位、管控措施有效。监督检查分为日常检查和定期检查，日常检查随时开展，重点检查数据标识与标记的规范性、管控措施的落实情况、员工违规操作情况等；定期检查每季度至少开展一次，每年开展一次全面审计，重点检查数据分类分级清单的准确性、动态调整的及时性、管控措施的有效性、资料归档的完整性等，同时结合ISO27001信息分类控制项的审核要求，开展专项检查。监督检查过程中，需查阅相关资料，包括数据分类分级清单、标识标记记录、管控措施细则、访问日志、存储备份记录、销毁记录等，核实数据分类分级工作的执行情况，确保符合本指南和ISO27001的要求；对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，明确整改要求、整改时限和责任人，跟踪整改落实情况，确保问题整改到位；同时，建立监督检查记录，留存检查报告和整改资料，便于后续审计和复盘。7.2考核评价组织将数据分类分级工作纳入各部门和相关人员的绩效考核，结合ISO27001体系绩效考核要求，制定明确的考核指标，确保考核结果科学、合理、可操作。考核指标主要包括：数据梳理的完整性和准确性、数据分类分级的准确性、标识与标记的规范性、管控措施的落实率、问题整改的及时性、数据安全事件的发生率等。考核结果与部门绩效、个人绩效挂钩，对数据分类分级工作表现优秀的部门和个人