安全生产事故隐患排查治理制度

安全生产事故隐患排查治理制度第一条为建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，精准防范化解各类安全风险，有效遏制生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全及生产经营活动有序开展，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《危险化学品重大事故隐患判定标准》等法律法规、规章及标准规范，结合本单位生产经营实际，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有生产经营区域、外包作业区域、相关方驻场区域、租赁生产经营区域内的安全生产事故隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号、统计分析、档案管理及考核问责等全流程工作，覆盖所有生产作业环节、设备设施、人员行为及管理体系，实现隐患排查治理“全员参与、全域覆盖、全程闭环”。第三条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第四条隐患按照危害程度、整改难度及可能造成的事故后果，分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级，判定标准严格遵循所属行业领域重大事故隐患判定规范，同时结合本单位实际细化如下：（一）一般事故隐患：指风险程度较低、可能导致一般以下生产安全事故、整改难度较小，发现后能够立即整改或者在15日内整改完成，无需局部或全部停产停业的隐患，主要包括：从业人员未按规定佩戴劳动防护用品、设备表面轻微锈蚀、安全警示标识缺失、作业现场杂物堆积、消防通道局部占用、安全管理记录不完整、岗位操作规程张贴不到位等。（二）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，符合下列情形之一的，直接判定为重大事故隐患：1.涉及重大危险源的生产装置、储存设施存在严重安全缺陷，可能导致泄漏、爆炸、火灾事故的；2.有限空间、动火、高处、吊装等危险作业未落实审批制度、未安排专人监护、未配备应急救援器材，可能造成群死群伤的；3.可燃性粉尘爆炸危险区域内设置会议室、休息室、更衣室等人员密集场所，或者除尘系统未按规范设置防爆、泄爆装置的；4.危险化学品储存、使用场所未设置通风、防爆、防雷、防静电设施，或者安全设施失效的；5.特种作业人员无证上岗人数超过3人，或者主要负责人、安全生产管理人员未依法取得安全考核合格证书的；6.消防设施、器材严重缺失或者完全失效，疏散通道、安全出口堵塞，无法满足应急疏散及灭火救援要求的；7.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；8.被属地负有安全生产监督管理职责的部门挂牌督办的隐患；9.可能造成3人以上重伤、1000万元以上直接经济损失，或者可能引发较大及以上生产安全事故的其他隐患。第五条本单位实行隐患排查治理全员责任制，从主要负责人到一线从业人员，各层级、各岗位均承担相应的隐患排查治理责任，具体职责划分如下：（一）主要负责人是本单位隐患排查治理工作第一责任人，全面负责隐患排查治理体系建设与运行，履行下列职责：1.组织建立健全并督促落实隐患排查治理全员责任制，将隐患排查治理责任分解到各部门、各车间、各班组及各岗位，明确责任人员、责任范围及考核标准；2.保证隐患排查治理所需的资金投入，按规定提取和使用安全生产费用，专项用于隐患整改、设备升级、技术改造、培训教育、奖励激励等，每年用于隐患排查治理的资金不低于安全生产费用总额的40%；3.每季度至少组织召开1次隐患排查治理专题会议，听取工作汇报，研究解决重大隐患治理、资源保障等难点问题，部署阶段性重点工作；4.牵头组织重大隐患治理工作，审定重大隐患治理方案，督办重大隐患整改进度，对重大隐患治理的及时性、有效性负首要责任；5.按规定向属地应急管理部门及行业主管部门报送重大隐患排查治理情况，配合监管部门的监督检查。（二）分管安全生产工作的负责人是隐患排查治理工作直接责任人，协助主要负责人统筹推进隐患排查治理各项工作，履行下列职责：1.组织制定隐患排查治理年度工作计划、月度排查清单，明确排查频次、排查范围、排查标准及责任主体；2.每月至少组织1次全单位范围的综合性隐患排查，跟踪督办一般隐患整改情况，统筹推进重大隐患治理落地；3.组织开展隐患排查治理专项培训，提升全员隐患识别、风险评估、整改处置能力，每年组织全员专项培训不少于2次，培训考核合格率需达到100%；4.每月向主要负责人提交隐患排查治理统计分析报告，如实反映隐患分布、整改进度、管理短板及改进建议；5.负责建立本单位隐患排查治理台账体系，统筹档案管理工作，监督考核各部门、车间及相关方的隐患排查治理工作落实情况。（三）各业务分管负责人（生产、设备、技术、后勤、财务等）对分管领域的隐患排查治理工作负直接领导责任，履行下列职责：1.每周至少组织1次分管领域的专项隐患排查，重点排查生产工艺、设备设施、作业流程、人员操作等方面的隐患，建立分管领域隐患排查台账；2.落实分管领域隐患整改的人员、物资、时间保障，确保隐患按期整改完成，对分管领域隐患整改的质量负直接责任；3.参与重大隐患的风险评估、治理方案制定及验收工作，配合安全生产管理部门开展综合检查。（四）安全生产管理部门是隐患排查治理工作的牵头管理部门，履行下列职责：1.牵头制定并落实隐患排查治理各项制度，编制综合性、专项、季节性、节假日等各类排查清单，明确排查依据、检查项、判定标准、责任部门，排查清单每年至少修订1次，遇工艺调整、设备更新时及时更新；2.负责隐患的统一登记、分级评估、整改跟踪、验收销号全流程闭环管理，对一般隐患整改情况按30%比例抽查，对重大隐患治理全过程旁站监督；3.每月统计分析隐患排查治理数据，形成月度分析报告，内容包括隐患数量、类型、分布区域、整改完成率、重复隐患占比、根因分析及改进措施等；4.监督检查各部门、车间、班组及相关方的隐患排查治理工作落实情况，对未按要求完成整改的责任主体提出考核问责意见；5.按规定向属地监管部门报送隐患排查治理统计报表及重大隐患治理情况，配合监管部门的监督检查、专家诊断等工作；6.组织开展隐患排查治理教育培训、应急演练，负责隐患举报奖励的核实、兑现工作。（五）各职能部门按“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责分管领域的隐患排查治理工作，具体职责如下：1.生产管理部门：负责生产作业环节的隐患排查，重点排查“三违”行为、生产组织不合理、作业环境不符合要求等隐患，每日对生产现场每2小时开展1次巡回检查，建立生产现场隐患台账，对能立即整改的隐患当场整改，不能立即整改的1小时内报送至安全生产管理部门；2.设备管理部门：负责生产设备、特种设备、安全设施、消防设施、电气设备、输送管道、通风除尘系统等的隐患排查，建立设备定期巡检、维护保养台账，对关键核心设备每日巡检不少于2次，每月组织1次设备专项排查，及时处理设备故障、安全附件失效等隐患；3.技术管理部门：负责生产工艺、技术规程、操作规程的合规性排查，每半年开展1次制度规程合规性评审，及时更新工艺技术标准，对新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前开展安全风险辨识，排查工艺设计缺陷、技术参数不符合要求等隐患；4.人力资源部门：负责将隐患排查治理纳入全员安全生产责任制考核，组织从业人员开展隐患排查治理技能培训，确保特种作业人员100%持证上岗，排查人员资质不符合要求、培训不到位等隐患；5.财务部门：负责落实隐患排查治理专项经费，建立经费使用台账，确保专款专用，隐患治理经费优先保障，不得挪作他用；6.后勤管理部门：负责办公区域、员工宿舍、食堂、仓储区域、公共区域的隐患排查，重点排查消防、用电、燃气、食品卫生、防汛等方面的隐患，每周开展1次专项排查，及时整改后勤领域各类隐患。（六）车间、班组是隐患排查治理的基层责任主体，履行下列职责：1.车间主任是本车间隐患排查治理第一责任人，每日组织车间安全员对生产现场进行全覆盖巡查，建立车间级隐患台账，落实本车间隐患整改措施，每日向安全生产管理部门报送隐患排查及整改情况，每月自行排查隐患数量不少于20项；2.班组长是本班组隐患排查治理第一责任人，每班班前会对作业环境、设备设施、劳动防护用品佩戴情况进行检查，班中至少开展1次巡回检查，班后总结当班隐患排查治理情况，建立班组级隐患台账，对班组能够整改的隐患立即整改，不能整改的立即上报车间及安全生产管理部门；3.岗位从业人员是本岗位隐患排查直接责任人，履行下列职责：（1）严格落实岗位安全操作规程，熟练掌握本岗位危险有害因素及隐患排查要点，每班作业前、作业中、作业后各开展1次岗位隐患排查，每班排查不少于3次，确认无隐患后方可作业；（2）发现隐患或异常情况立即停止作业，采取应急措施后向班组长或管理人员报告，严禁冒险作业、带病作业；（3）积极参加隐患排查治理培训，主动学习隐患识别、应急处置知识，提升隐患排查能力；（4）有权拒绝违章指挥、强令冒险作业的指令，对本单位隐患排查治理工作提出合理化建议。（七）外包施工单位、驻场服务单位、承租单位等相关方，对其作业区域、作业人员及作业活动的隐患排查治理负主体责任，履行下列职责：1.入场前必须与发包单位签订安全生产管理协议，明确双方在隐患排查治理方面的责任义务，建立自身的隐患排查治理制度，配备专职或兼职安全员；2.每日对作业区域、作业人员、施工设备、作业流程进行隐患排查，建立隐患台账，每日向发包单位安全生产管理部门及对口管理部门报送隐患排查治理情况；3.对发包单位排查出的责任范围内的隐患，按整改通知书要求按期完成整改，逾期未整改的接受相应处罚，情节严重的清退出场；4.发现作业区域内存在重大隐患且自身无法整改的，必须立即停止作业，撤离所有作业人员，并第一时间向发包单位报告，严禁隐瞒不报、冒险作业。第六条隐患排查坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，实现所有区域、所有环节、所有设备、所有人员无死角、无遗漏，排查范围具体包括：（一）生产经营区域：生产车间、仓储库房、动力站房、变配电室、锅炉房、空压站、危化品储存间、污水处理站、有限空间作业点、高处作业点、动火作业点、装卸作业区等所有生产作业场所；（二）设备设施：生产设备、特种设备、安全防护装置、安全设施、消防设施、应急救援器材、电气设备、输送管道、通风除尘系统、防爆设施、防雷防静电设施等；（三）人员行为：从业人员的操作行为、劳动防护用品佩戴情况、特种作业人员资质、“三违”行为、人员培训考核情况等；（四）管理体系：安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急救援预案、教育培训记录、隐患台账、特种作业审批、危险作业审批、风险分级管控台账等管理资料；（五）相关方区域：外包作业现场、驻场单位作业区域、承租方生产经营区域等；（六）周边环境：单位周边的地质灾害风险、易燃易爆场所分布、市政管网布局、人员密集场所等可能影响本单位安全生产的外部因素。第七条隐患排查分为日常排查、综合性排查、专项排查、季节性排查、专家排查、复工复产排查六种类型，各类排查的频次及要求如下：（一）日常排查：指各层级人员按职责开展的常态化巡查，具体要求为：1.岗位级：从业人员每班作业前、作业中、作业后各开展1次岗位隐患排查，重点检查本岗位设备运行、作业环境、防护装置、劳动防护用品等情况，排查记录填写在岗位巡查记录本上；2.班组级：班组长每班至少开展2次巡回检查（班前1次、班中1次），重点检查班组各岗位作业情况、“三违”行为、隐患整改落实情况，排查记录填写在班组安全活动记录本上；3.车间级：车间主任、车间安全员每日至少开展1次全车间覆盖排查，重点检查重点部位、危险作业点、设备运行状态，排查记录填写在车间日常巡查台账上；4.部门级：各职能部门按职责分工每日对分管领域开展巡回检查，其中设备管理部门对关键设备每日巡检不少于2次，生产管理部门对生产现场每2小时巡检1次。（二）综合性排查：指覆盖全单位各领域、各环节的全面排查，由分管安全生产负责人组织，安全生产管理部门牵头，各职能部门、车间共同参与，每月至少开展1次，排查覆盖率达到100%；元旦、春节、五一、国庆等法定节假日前，以及重大活动、重要会议前必须开展1次综合性排查。（三）专项排查：指针对特定领域、特定环节、特定设备开展的针对性排查，由各业务分管负责人组织，对口职能部门牵头，每月至少开展2次，重点包括：危险化学品专项排查、特种设备专项排查、消防专项排查、有限空间作业专项排查、高处作业专项排查、动火作业专项排查、电气安全专项排查、职业健康专项排查、防爆安全专项排查等，每次专项排查要形成专项排查报告，报送至安全生产管理部门。（四）季节性排查：指根据季节气候特点开展的针对性排查，由安全生产管理部门牵头，每季度初开展1次，各季节排查重点为：1.春季：重点排查解冻后建筑物沉降、电气线路受潮、防雷防静电设施失效、复工复产人员培训不到位、新员工技能不足等隐患，同步检查防汛物资储备情况；2.夏季：重点排查高温中暑防护、防汛防台风、电气过载、危化品泄漏挥发、有限空间有毒有害气体积聚、防暑降温物资配备、应急救援器材完好等隐患；3.秋季：重点排查干燥引发的火灾风险、静电危害、设备换季维护不到位、秋收期间从业人员精力分散、室外作业防火等隐患；4.冬季：重点排查设备管道防冻凝、路面防滑、防煤气中毒、电气取暖设备过载、消防通道堵塞、供热系统安全、员工宿舍大功率电器使用等隐患。（五）专家排查：指邀请行业领域安全生产专家开展的诊断式排查，由安全生产管理部门牵头，每半年至少开展1次，重点排查重大风险点、关键装置、重点环节存在的深层次、隐蔽性隐患，排查结束后形成专家诊断报告，明确隐患清单、整改建议及时限，由安全生产管理部门跟踪落实。（六）复工复产排查：指生产装置、车间停产停工后恢复生产前开展的全面排查，由主要负责人组织，安全生产管理部门牵头，各相关部门参与，对所有设备设施、安全设施、电气系统、消防系统、人员培训情况、应急预案准备情况进行全面检查，确认无重大隐患后方可复工复产；停产时间超过3个月的，必须委托具备相应资质的第三方安全技术服务机构开展安全评估，评估合格后方可复工。第八条隐患实行分级判定、统一登记制度，所有排查出的隐患均需纳入台账管理，严禁漏登、瞒登。（一）隐患判定流程：1.各级排查人员排查出隐患后，首先进行初步判定，能立即整改的当场整改，无需录入单位统一台账，但需在本级巡查记录中留存整改情况；2.不能立即整改的隐患，排查人员要在1小时内报送至安全生产管理部门，报送内容包括：隐患位置、隐患描述、隐患类型、发现时间、发现人、初步风险判断；3.安全生产管理部门接到隐患报告后，要在2小时内组织相关技术人员进行现场核实，对照隐患判定标准确定隐患等级，录入单位统一的隐患排查治理台账。（二）重大隐患报告要求：重大隐患确定后，安全生产管理部门要在24小时内形成重大隐患报告，经主要负责人签字确认后，报送至属地负有安全生产监督管理职责的部门，报告内容包括：隐患的基本情况、产生原因、危害程度、涉及范围、风险评估结果、临时管控措施、整改计划、责任人员等，严禁迟报、漏报、瞒报。第九条隐患治理遵循“谁主管、谁负责”“谁产生、谁负责”的原则，严格落实整改责任、整改措施、整改资金、整改时限、整改预案“五落实”要求，一般隐患整改完成率需达到100%，重大隐患整改完成率需达到100%，逾期未整改的严肃追究相关责任。第十条一般隐患治理按下列流程执行：（一）隐患下达：安全生产管理部门对核实后的一般隐患，向责任部门下达《一般隐患整改通知书》，明确整改内容、整改标准、整改时限（最长不超过15日）、整改责任人及验收标准；（二）整改实施：责任部门接到通知书后，要在1个工作日内制定整改措施，落实整改人员、物资，按要求推进整改，整改过程中要采取临时管控措施，防止隐患扩大引发事故；（三）验收申请：整改完成后，责任部门要在整改期限届满前1个工作日向安全生产管理部门提交整改验收申请，附整改前后对比照片、整改记录、责任人签字确认的整改完成报告等资料；（四）验收销号：安全生产管理部门要在接到验收申请后2个工作日内组织相关人员进行现场验收，验收合格的予以销号，在台账中记录整改完成情况；验收不合格的，重新下达整改通知书，责令限期3个工作日内重新整改，并对责任部门及责任人予以处罚。第十一条重大隐患治理严格落实闭环管理要求，按下列流程执行：（一）制定治理方案：重大隐患确定后，主要负责人要在3个工作日内牵头组织安全生产、技术、设备、生产等相关部门及专家，制定专项治理方案，方案内容包括：1.隐患的现状、产生原因、危害程度、涉及范围、风险评估结果；2.治理的目标和任务；3.采取的治理方法和具体措施；4.治理的责任部门、责任人及职责分工；5.治理的经费和物资保障；6.治理的时限和进度安排；7.治理期间的安全防范措施和应急预案；8.治理过程中的人员安全保障及监测监控措施。（二）落实临时管控：重大隐患治理前，必须采取可靠的临时管控措施，防止隐患失控引发事故，管控措施根据隐患类型制定，主要包括：1.全部或者局部停产停业，停止使用相关设备设施；2.设置明显的安全警示标识，划定警戒区域，安排专人值守，严禁无关人员进入；3.对受隐患影响的从业人员进行书面告知，明确应急处置流程及避险路线；4.安排专人24小时监测隐患发展态势，发现异常立即启动应急预案；5.必要时撤离所有相关作业人员，严禁在隐患未消除前组织生产作业。（三）推进整改实施：责任部门要严格按照治理方案推进整改，不得擅自变更治理措施、缩短整改时限；安全生产管理部门要安排专人全程跟踪监督，每周至少开展1次进度检查，建立重大隐患治理专项台账，详细记录治理进度、检查情况、存在的问题及调整措施等，每周向主要负责人汇报治理进展。（四）验收销号：1.重大隐患治理完成后，主要负责人要在3个工作日内组织安全生产、技术、设备等相关人员进行验收，或者委托具备相应资质的第三方安全技术服务机构进行安全评估，形成验收报告或评估报告；2.验收合格的，由主要负责人签字确认后，报送至属地监管部门申请销号，经监管部门同意后方可恢复生产或使用相关设备设施；3.验收不合格的，重新制定治理方案，继续整改，直至验收合格，整改期间不得恢复相关作业；4.被属地监管部门挂牌督办的重大隐患，治理完成后，要严格按照监管部门要求提交验收申请，经监管部门验收合格、解除督办后，方可销号。第十二条本单位内部实行重大隐患挂牌督办制度，对确定的重大隐患，由安全生产管理部门在隐患现场悬挂“重大隐患警示牌”，明确隐患名称、等级、责任人员、整改时限、监督电话，接受全员监督。第十三条鼓励全员参与隐患排查治理，建立隐患举报奖励机制，从业人员、相关方人员通过电话、邮箱、意见箱等方式举报隐患的，经安全生产管理部门核实后，按下列标准给予奖励：（一）举报一般隐患的，给予50元至200元奖励；（二）举报较大风险隐患、避免事故发生的，给予200元至1000元奖励；（三）举报重大隐患、避免较大及以上事故发生的，给予1000元至2000元奖励，贡献特别突出的给予额外奖励；奖励资金从安全生产专项经费中列支，每季度兑现1次，对举报人信息严格保密，严禁打击报复举报人。第十四条安全生产管理部门负责隐患排查治理数据的统计分析工作，建立“月分析、季评估、年总结”的工作机制，持续优化隐患排查治理体系。（一）月度分析：每月5日前完成上月隐患排查治理数据统计分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，内容包括：本月排查隐患总数、一般隐患数、重大隐患数、各部门/车间隐患分布情况、隐患类型占比（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷三类，每类细化至具体子类）、整改完成率、逾期未整改隐患情况、重复出现隐患情况、根因分析、下一步改进措施及工作计划等，报告报送至主要负责人及各分管负责人，下发至各部门、车间。（二）季度评估：每季度首月10日前完成上季度隐患排查治理工作评估，重点评估制度执行情况、隐患治理效果、管理体系短板，梳理隐患产生的规律特点，提出系统性改进措施，形成季度评估报告，提交主要负责人审阅后，组织各部门落实改进。（三）年度总结：每年12月底前完成本年度隐患排查治理工作总结，全面梳理全年隐患排查治理情况，评估制度有效性，修订完善隐患排查清单、判定标准及治理流程，制定下一年度隐患排查治理工作计划，明确工作目标、重点任务、保障措施。第十五条建立隐患根因分析与持续改进机制，对重复出现的隐患及典型隐患，深入查找底层原因，从根源上消除隐患产生条件：（一）对同一类型隐患在同一部门/车间重复出现3次以上的，安全生产管理部门要组织相关部门开展根因分析，从管理制度、操作规程、人员培训、设备设计、作业环境等方面查找深层原因，制定针对性改进措施，明确整改时限及责任人员；（二）对因管理制度缺陷、操作规程不完善导致的隐患，技术管理部门要在15个工作日内修订完善相关制度和规程，确保合规性、适用性；（三）对因人员培训不到位、安全意识淡薄导致的“三违”类隐患，人力资源部门及安全生产管理部门要针对性开展专项培训，考核合格后方可上岗，对屡教不改的人员予以调岗或者辞退；（四）对因设备设施老化、安全设施不足导致的隐患，设备管理部门要制定设备更新改造计划，加大安全投入，逐步提升本质安全水平。第十六条隐患排查治理档案实行统一管理、分级负责，安全生产管理部门负责全单位隐患排查治理档案的归集、整理、保管工作，各部门、车间负责本部门、本车间隐患排查治理档案的收集、报送工作。第十七条隐患排查治理档案实行“一患一档”“一台账、三清单”管理，具体内容包括：（一）基础管理类：隐患排查治理制度、年度工作计划、各类排查清单、培训记录、考核记录、奖励兑现记录等；（二）排查记录类：各类排查的检查记录、检查报告、专家诊断报告、第三方评估报告等；（三）整改闭环类：隐患排查治理总台账、一般隐患整改通知书、整改验收记录、销号记录、重大隐患治理方案、临时管控措施、验收报告、监管部门销号文件等，每个隐患单独建立档案，包含隐患描述、整改措施、整改前后对比照片、责任人签字、验收记录等内容；（四）统计分析类：月度分析报告、季度评估报告、年度工作总结、根因分析报告、持续改进记录等；（五）报送类：向属地监管部门报送的各类报表、报告、请示等文件资料