纪念红军长征胜利90周年活动经费预算方案

纪念红军长征胜利90周年

活动经费预算方案学校领导班子、各处室、各年级组：2026年10月是红军长征胜利90周年。根据学校《纪念红军长征胜利90周年活动总体方案》和《关于开展纪念红军长征胜利90周年主题教育活动的通知》安排，2026年9月至12月将在全校开展系列纪念活动。为切实保障各项活动顺利开展，规范活动经费使用管理，提高资金使用效益，坚持务实节俭办活动，学校活动领导小组办公室会同总务处、财务室，对活动所需经费进行了测算，形成本预算方案。现将有关事项报告如下。一、编制依据与原则（一）编制依据。本预算依据学校年度公用经费安排、《学校纪念红军长征胜利90周年活动总体方案》确定的活动项目和规模、《学校财务管理规定》《学校物资采购管理办法》以及当前市场同类物资和服务价格水平测算编制。（二）编制原则。1.厉行节约原则。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持务实节俭办活动，能修不换、能复用的不重复制作，优先利用现有展板、展架、音响、场地等资源，坚决反对铺张浪费和追求排场。2.保障重点原则。经费重点保障远足拉练、红色研学、文艺展演、成果展览等直接面向全体学生、育人效果明显的活动，优先保障安全保障类支出，压减一般性、装饰性支出。3.公开透明原则。预算编制过程和执行情况在适当范围内公开，重大项目支出集体研究决定，接受学校监督小组和教职工监督。4.专款专用原则。活动经费实行专项管理、单独核算，严格按照预算科目和用途使用，不得挤占、挪用，不得用于与活动无关的支出。5.总量控制原则。活动经费总额控制在公用经费可承受范围内，不得因开展活动影响正常教育教学运转，不得以任何名义向学生和家长转嫁费用。二、经费来源与预算总额（一）经费来源。本次活动经费全部从学校年度公用经费中统筹列支，不申请专项拨款，不收取学生和家长任何费用，不接受与活动内容相关的商业赞助。（二）预算总额。经测算，活动经费预算总额为119,360元（大写：壹拾壹万玖仟叁佰陆拾元整），占学校年度公用经费预算的合理比例，符合总量控制要求。（三）测算口径。预算按活动实际规模和参与人数测算：全校学生约1200人，参加远足拉练1200人，参加红色研学约400人，参与志愿服务约100人，参与宣讲队约40人，参加各级各类评选约120人。单价均参考近期市场询价和以往同类活动实际支出水平确定。三、预算支出总体结构活动经费按用途划分为宣传教育、活动实施、实践体验、创作展示、表彰奖励、安全保障、机动经费七大类。总体结构如下。表1活动经费预算支出总体结构表单位：元序号支出类别金额占比主要内容一宣传教育类37,26031.2%校本读本编印、主题展板与横幅、文化长廊、微课录制、宣传栏更新、宣讲队培训二活动实施类7,9006.6%演讲比赛、合唱比赛、故事会展演、知识竞赛、班会课件开发三实践体验类38,90032.6%远足拉练、红色研学、志愿服务四创作展示类20,70017.3%作品展览、征文作品集、微视频创作、文艺展演、成果汇编五表彰奖励类7,9006.6%先进集体奖牌、优秀个人证书及奖品、优秀指导教师奖励、互助小组奖品六安全保障类3,2002.7%应急药品及急救箱补充、安全培训、临时安保补助七机动经费3,5002.9%机动经费、不可预见费—合计119,360100%大写：壹拾壹万玖仟叁佰陆拾元整从结构看，实践体验类和宣传教育类合计占比63.8%，体现了经费向学生实践体验和红色文化浸润倾斜的导向；表彰奖励和安全保障类合计占比9.3%，坚持了精神激励为主、物质奖励适度的原则；机动经费占比2.9%，用于应对活动调整和临时增项，控制在合理区间。四、分项预算明细表2宣传教育类预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1校本读本《长征故事100讲》编印32开，约120页，含排版设计800本12.009,600师生人手一册2校级主题展板制作120×80cm，含设计、喷绘、安装24块280.006,720含四个板块3校门及主干道主题横幅10米，含安装与撤除10条120.001,200重点时段使用4道旗、立式展架含旗面与支架，可重复使用20个180.003,600主干道两侧5长征文化长廊展板90×150cm，七个历史节点配讲解二维码14块260.003,640常设展板6“长征精神”微课录制与后期每讲8—10分钟，含拍摄、剪辑、字幕12讲800.009,600校内团队承担7宣传栏更新喷绘含排版设计与更换8期150.001,200每两周一期8电子屏宣传内容制作标语、海报、动图一整套1套500.00500多屏通用9宣讲队培训资料及聘书含培训手册、聘书制作40人30.001,200每班至少1人—小计————37,260—表3活动实施类预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1“我心中的长征”演讲比赛奖品及证书一等奖6名、二等奖12名、三等奖18名，含证书制作1批1,800.001,800以图书、文具为主2“长征组歌”合唱比赛含伴奏制作、专业指导、获奖班级奖品1批3,500.003,500按班级奖励3校级“长征故事会”展演场地布置、背景喷绘、物料1场800.00800报告厅举办4长征知识竞赛题库印制、答题板、奖品1批1,200.001,200分学段组织5主题班会课件开发统一课件、视频素材整合1套600.00600全校共享—小计————7,900—表4实践体验类预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1远足拉练随行保障车辆运送物资、医疗救护备用4台800.003,200半天计2远足拉练意外伤害保险活动当日意外险1,200人5.006,000全校学生3医疗救护物资急救包、防暑药品、外用药品1批1,500.001,500拉练与研学共用4情境打卡点物料及引导标识七个打卡点展牌、道旗、任务卡1批1,800.001,800可部分重复使用5拉练饮用水及应急食品按参加人数配发1,200人4.004,800简约实用6红色研学交通费往返包车，单程2小时以内8车1,200.009,600分年级错峰7研学场馆门票及讲解服务按参加人数计400人15.006,000部分场馆免费8研学活动保险活动当日意外险400人5.002,000与拉练不重复9志愿服务标识与服装马甲、袖标，可循环使用100人25.002,500学校统一保管10志愿服务物资清洁工具、慰问品等1批1,500.001,500按活动实际—小计————38,900—表5创作展示类预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1优秀作品展览展架租赁及布展含展架、挂钩、标签、布展人工1批2,000.002,000展厅集中展览2书画作品装裱优秀作品简易装裱1批1,500.001,500仅限获奖作品3征文比赛评审费分学段组织评审1批1,000.001,000校内教师评审4优秀征文作品集编印16开，约100页200本18.003,600获奖学生及班级5微视频创作设备租用及后期含稳定器、灯光租用与剪辑指导1批2,500.002,500以学生自拍为主6文艺展演舞台布置背景板、地贴、花艺、灯光基础布置1场3,000.003,000简洁庄重7文艺展演音响设备租赁含调音师1场2,000.002,000优先用校内设备8节目排练及指导补贴按节目数量计1批1,500.001,500课后服务时段9活动成果汇编印制含方案、案例、图片、总结80本45.003,600报送与存档—小计————20,700—表6表彰奖励类预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1先进集体奖牌优秀组织奖，含制作10个80.00800班级、年级组2“长征精神传承之星”证书及奖品以图书、文具为主120人30.003,600各年级按比例评选3优秀指导教师奖励含证书与图书卡15人200.003,000据实评选4“最美互助小组”奖品小组共享图书或文具10组50.00500每班1个候选—小计————7,900—表7安全保障类与机动经费预算明细表单位：元序号预算项目规格/说明数量单位单价金额备注1应急药品及急救箱补充含防暑、外伤、常用药1批1,200.001,200校医室统一管理2活动安全培训教师与家长志愿者培训材料1批800.00800含演练物料3临时安保人员补助重点活动时段6人次200.001,200据实结算—小计————3,200—4机动经费用于活动内容微调、临时增项1项2,000.002,000须经审批5不可预见费应对价格波动、临时保障需求1项1,500.001,500须经审批—小计————3,500—以上七类预算合计119,360元，与表1总体结构一致。各分项预算均为上限控制数，实际执行中坚持据实列支、节余留用，不得突破单项预算上限；确需调整的，按第五部分规定的审批程序办理。五、经费使用管理措施（一）严格预算审批。活动经费预算经活动领导小组审议、学校领导班子集体研究批准后执行。各责任部门在活动开展前10个工作日报送用款计划，说明用途、金额和依据，经领导小组办公室审核、分管副校长审批后实施。未列入预算的支出原则上不予列支，确需增加的，须履行追加审批程序。（二）规范采购程序。单项金额500元以下的零星采购，由责任部门询价后报总务处备案；500元至5000元的，须有3家以上供应商比价，报分管副校长审批；5000元以上的，由总务处牵头组织比价或竞争性谈判，报校长审批，属于政府采购目录范围的，严格按照政府采购规定执行。所有采购须签订合同或取得正规发票。（三）规范报销流程。活动结束后10个工作日内，由经办人填写报销单，附正规发票、采购清单、验收单和活动佐证材料，经部门负责人签字、总务处审核、财务复核、分管副校长和校长签批后报销。发票内容须与预算项目一致，严禁虚列项目、拆分发票、以其他名目报销。（四）加强资产登记。使用活动经费购置的展架、道旗、音响设备、志愿服务服装、急救箱等可重复使用资产，由总务处统一登记入册、编号管理，活动结束后清点入库，纳入学校固定资产或低值易耗品台账，避免重复购置和资产流失。（五）强化监督检查。学校监督小组对经费使用情况进行全过程监督，重点检查是否存在超预算支出、违规采购、虚开发票、铺张浪费等问题。活动结束后，领导小组办公室会同财务室编制经费决算报告，在教职工大会上通报，并在校务公开栏公示，接受全体师生监督。（六）严禁转嫁费用。严格执行“不向学生收取任何费用、不强制家长承担活动开支、不接受与活动内容相关的商业赞助”的规定。研学、拉练等活动的交通、保险、门票等费用全部由学校公用经费承担；学生自愿参加的校外实践活动，不得以任何形式变相摊派。（七）注重绩效评价。活动结束后，从经费使用规范性、活动覆盖面、学生参与度、育人实效等方面开展绩效自评，形成绩效评价报告。对经费使用