监理见证取样台帐

监理见证取样台帐本台账为房屋建筑工程施工阶段监理见证取样全流程管控载体，所有记录需严格遵循《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建〔2000〕211号）及项目所在地建设行政主管部门、具备CMA资质检测机构的相关要求编制，确保取样真实、过程可溯、数据准确、闭环完整，所有见证人员需持建设行政主管部门核发的见证人员证书上岗，取样时需全程在场，对试样的代表性、真实性负责。1台账适用范围与核心原则1.1适用范围本台账适用于新建、改建、扩建的住宅工程、公共建筑工程、工业厂房工程（不含特殊工业工艺专属材料）的施工阶段见证取样工作，涵盖原材料进场复试、施工过程工艺试样、实体质量检测三类见证取样范畴，市政基础设施项目可参照对应专业模块调整使用。1.2核心原则1.2.1对应性原则：台账每一条记录需对应唯一的取样批次、唯一的见证编号、唯一的试验报告编号，不得出现多批次合并记录、无对应试样的空记录，同批次材料涉及多组试样的需逐组登记，注明组号与关联关系。1.2.2时效性原则：取样当日完成台账基础信息登记，送检后24小时内更新送检信息，收到试验报告后12小时内完成报告信息录入与闭环验证，不合格试样需在2小时内启动处置流程并同步登记台账，不得拖延、漏登。1.2.3可溯性原则：台账记录需匹配取样照片、送检封条照片、试验报告扫描件、不合格处置记录等附件，附件编号与台账记录编号一一对应，可通过台账编号直接调取全流程资料；取样影像资料需同时包含取样人员、见证人员、试样全貌、取样部位标识牌，照片带有自动日期水印，视频资料需记录取样全过程，时长不少于30秒，影像资料命名与台账编号一致，便于检索。1.2.4规范性原则：所有栏目填写需使用规范术语，数值保留位数与检测报告一致，不得使用简写、代称，涉及部位的描述需精确到轴线、楼层、构件类型，不得模糊表述。2台账核心栏目设置与填写规范2.1通用基础栏目（所有分类台账通用）2.1.1台账编号：采用“项目简称-专业代码-年份-流水号”规则编制，专业代码统一设置为：土建-TJ、安装-AZ、市政-SZ、实体检测-ST，例如“XX花园-TJ-2024-001”，流水号按各专业全年取样顺序连续编排，不得断号、重号，作废记录需标注“作废”字样并保留编号，不得删除。2.1.2见证编号：由监理单位见证人员统一编制，采用“JZ-专业代码-月份-流水号”规则，见证编号需同步标注在试样封条、送检委托单、试块表面上，确保试样与台账绑定，封条需加盖监理单位见证取样专用章，由见证人员与取样人员共同签字。2.1.3取样日期：精确到年月日，为现场实际取样的当日日期，不得填写送检日期、材料进场日期，跨班次取样的需注明具体取样时段。2.1.4取样部位：需精确到分部、子分部、分项、具体楼层/轴线/区段，例如“主体结构分部-混凝土结构子分部-钢筋分项-3号楼12层A轴/1-10轴梁、板”，不得模糊标注为“3号楼钢筋”，涉及隐蔽工程部位的需关联隐蔽工程验收记录编号。2.1.5施工单位取样人：填写取样人员姓名及岗位证书编号，需为施工单位持证上岗的取样员，且已在项目监理部备案，人员变更的需及时更新备案信息并在备注栏注明。2.1.6监理单位见证人：填写见证人员姓名及见证证书编号，需为项目备案的见证人员，见证人员不得委托他人代行见证职责，跨标段见证的需经总监理工程师批准并在备注栏说明。2.1.7试样名称与规格型号：需填写材料的全称及准确规格，例如“热轧带肋钢筋HRB400Eφ16”，不得简写为“钢筋16”，涉及性能等级的需明确标注，如“SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型PYPEPE4mm”。2.1.8代表批量：填写该批次试样所代表的材料实际进场数量或施工工程量，单位与规范要求的批量单位一致，例如钢筋原材用“t”，混凝土用“m³”，砌体材料用“块”，不得超出规范规定的最大批量上限。2.1.9进场/施工日期：原材料类填写材料实际进场日期，工艺试样类填写对应部位的施工日期，实体检测类填写检测实施日期。2.1.10生产厂家：填写材料生产企业的全称，需与材料质量证明文件上的厂家名称完全一致，不得简写，进口材料需注明原产地与代理商名称。2.1.11质量证明文件编号：填写材料出厂合格证、出厂检验报告的编号，需与原件编号一致，多份质量证明文件的需逐一列出编号，不得遗漏。2.1.12送检日期：填写试样送至检测机构的实际日期，精确到年月日，送检时需填写送检委托单，委托单上的见证编号、试样信息需与台账完全一致。2.1.13检测机构名称：填写承接检测业务的机构全称，需为具备对应检测参数CMA资质的机构，且在项目所在地建设行政主管部门备案，涉及消防、节能专项检测的需具备相应专项资质。2.1.14试验报告编号：填写检测机构出具的正式试验报告编号，需与报告原件一致，多份报告的需逐一列出编号。2.1.15试验结果：填写“合格”“不合格”“不合格已闭环”，不得填写“基本合格”“符合要求”等模糊表述，不合格的需注明不合格项目与实测值。2.1.16附件编号：填写对应附件的档案编号，附件包括取样照片、封样照片、送检委托单扫描件、试验报告扫描件、不合格处置记录等，附件按台账编号单独归档，便于调取。2.1.17备注：填写需补充说明的内容，例如“见证取样视频存于监理部硬盘第3文件夹”“该批次钢筋为甲供材，甲供材编号JG-2024-012”“冬期施工临界强度试块”等。2.2分类专项栏目2.2.1原材料类增设栏目：材料进场验收记录编号、外观检查结果、进场数量、使用部位范围。2.2.2工艺试样类增设栏目：对应施工记录编号、试块养护方式、等效养护龄期（同条件试块）、成型日期。2.2.3实体检测类增设栏目：检测点位数量、检测方法、点位示意图编号、委托单位。3分专业见证取样台账明细与取样规则3.1土建专业见证取样台账3.1.1钢筋原材取样台账取样规则严格执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015，2017年版）要求：①适用材料包括热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢丝/钢绞线等；②批量划分：同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t按一批计；预应力混凝土用钢绞线每30t为一批，不足30t按一批计；混合批最多包含6个炉罐号，各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%，总重量不超过60t；③取样数量：热轧带肋/光圆钢筋每批取拉伸试样2根（500mm长）、弯曲试样2根（350mm长）、重量偏差试样5根（500mm长），共9根；预应力钢绞线每批取拉伸试样3根（1000mm长）；④检测项目：拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率）、弯曲试验、重量偏差，抗震设防烈度6度及以上地区的结构用钢筋需增测屈服强度实测值与屈服强度标准值比值（≥1.25）、抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值（≤1.30）、最大力总伸长率（≥9%）。台账示例：台账编号：XX雅苑-TJ-2024-003见证编号：JZ-TJ-03-012取样日期：2024年3月15日取样部位：主体结构分部-混凝土结构子分部-钢筋分项-2号楼8层墙、柱、梁、板试样名称规格：热轧带肋钢筋HRB400Eφ20代表批量：48.6t进场日期：2024年3月12日生产厂家：XX钢铁集团有限公司质量证明文件编号：GC20240308017进场验收记录编号：JC-TJ-2024-018外观检查结果：表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈，尺寸偏差符合规范要求施工取样人：张三岗位证号：S-QY-2023-0456监理见证人：李四见证证号：JZ-2022-1128送检日期：2024年3月16日检测机构：XX市建设工程质量检测中心有限公司检测项目：拉伸、弯曲、重量偏差、抗震性能试验报告编号：BG20240318042试验结果：合格附件编号：FJ-TJ-003（含进场合格证1份、出厂检验报告1份、取样照片2张、封样照片1张、送检委托单1份、试验报告1份）备注：该批次钢筋进场数量48.6t与质量证明文件一致，为乙供材，用于2号楼8-10层主体结构。3.1.2钢筋连接取样台账取样规则执行《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）要求：①连接类型包括钢筋机械连接（套筒挤压、滚轧直螺纹、镦粗直螺纹）、钢筋焊接（闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊）；②批量划分：机械连接同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批，不足500个按一批计；现场安装前的工艺检验，每批钢筋、每种连接型式、每个作业班组做3根拉伸试件；焊接类中闪光对焊同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批，不足300个按一批计；电渣压力焊在现浇钢筋混凝土结构中，以300个同牌号钢筋、同直径接头为一批，不足300个按一批计；电弧焊每300个同牌号钢筋、同型式接头为一批，不足300个按一批计；③取样数量：机械连接每验收批取3根拉伸试样（600mm长）；工艺检验另取3根拉伸试样，等强连接需同步做3根母材拉伸试样；闪光对焊每批取3根拉伸、3根弯曲；电渣压力焊、电弧焊每批取3根拉伸；④检测项目：拉伸试验（抗拉强度、断裂位置、断裂特征）；闪光对焊增测弯曲试验。台账需关联对应工艺检验的台账编号，接头试样需从工程实体中截取，不得在加工场单独制作，取样部位需明确到具体轴线、构件类型，备注栏需注明作业班组名称。3.1.3混凝土试块取样台账按试块类型分为标准养护试块、结构实体同条件养护试块、拆模同条件养护试块、抗渗试块、冬期施工专用试块五类，取样规则执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081-2019）要求：①标准养护试块：每拌制100盘且不超过100m³的同配合比混凝土，取样不得少于1次；每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘时，取样不得少于1次；连续浇筑超过1000m³时，同一配合比混凝土每200m³取样不得少于1次；每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于1次；每次取样至少留置1组标养试块（3块，150mm×150mm×150mm）。②结构实体同条件养护试块：对应同一强度等级的同条件养护试块，留置数量不宜少于10组，且不应少于3组，取样部位由监理、施工单位共同选定，通常放在受力较大、有代表性的部位，养护条件与对应结构构件完全一致，等效养护龄期按日平均气温累计达到600℃·d时送检，0℃及以下的龄期不计入，等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d。③拆模同条件养护试块：根据拆模需求留置，组数根据实际需要确定，用于验证混凝土强度是否达到拆模要求（板跨度≤2m时达到50%设计强度，2m<跨度≤8m时达到75%，跨度>8m时达到100%；梁、拱、壳跨度≤8m时达到75%，跨度>8m时达到100%；悬臂构件达到100%设计强度）。④抗渗试块：同一工程、同一配合比的抗渗混凝土，取样不应少于1组，每连续浇筑500m³抗渗混凝土留置1组，每单位工程留置不少于2组，试块为圆台体（上口直径175mm、下口直径185mm、高度150mm），每组6块。⑤冬期施工专用试块：增设冬期施工转常温试块、临界强度试块，临界强度试块需在混凝土温度降至0℃前送检，验证混凝土是否达到受冻临界强度（普通混凝土受冻临界强度不应低于设计强度等级值的30%，掺加防冻剂的混凝土不应低于设计强度等级值的40%，且不应小于5MPa）。检测项目：标养/同条件/拆模试块测立方体抗压强度；抗渗试块测抗渗等级。台账中需注明试块类型、养护方式、成型日期、等效养护龄期（同条件试块）、累计温度值，冬期施工试块需单独标注。3.1.4砂浆试块取样台账取样规则执行《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）要求：①砌筑砂浆：每一检验批且不超过250m³砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机至少抽检1次，每次至少留置1组试块（6块，70.7mm×70.7mm×70.7mm）；同一类型、同一强度等级的砂浆试块，不应少于3组；②抹灰砂浆：相同配合比、相同原材料、相同工艺的抹灰砂浆，每1000m²为一个检验批，不足1000m²按一批计，每批留置1组抗压强度试块；外墙抹灰砂浆需增测拉伸粘结强度，每5000m²为一批，不足5000m²按一批计，每批取3组试样；③检测项目：立方体抗压强度，抹灰砂浆增测拉伸粘结强度。台账中需注明砂浆类型（砌筑/抹灰）、配合比编号、对应砌体工程量/抹灰面积，试块需从搅拌机出料口随机取样，不得在料斗底部或端部取样。3.1.5砌体材料取样台账涵盖烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、加气混凝土砌块等，取样规则执行《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）要求：①批量划分：烧结普通砖/多孔砖每15万块为一批，不足15万块按一批计；混凝土普通砖/多孔砖每10万块为一批，不足10万块按一批计；蒸压灰砂砖/粉煤灰砖每10万块为一批，不足10万块按一批计；加气混凝土砌块每1万块为一批，不足1万块按一批计；②取样数量：烧结类砖每批取15块（10块做抗压、5块做抗冻/泛霜/石灰爆裂，根据设计要求）；混凝土类砖每批取12块（10块抗压、2块备用）；加气混凝土砌块每批取9块（3组，每组3块，做抗压、干密度、导热系数）；③检测项目：抗压强度、抗折强度（如有要求）、干密度、导热系数（节能工程用）、抗冻性（严寒/寒冷地区）。加气混凝土砌块的干密度和导热系数是节能验收的必测项目，台账中需单独注明检测参数是否包含节能指标，涉及外墙自保温的砌体材料需关联节能工程验收记录编号。3.1.6防水材料取样台账涵盖SBS改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、防水密封材料、止水带等，取样规则执行《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）要求：①批量划分：SBS改性沥青防水卷材同一类型、同一规格、同一等级的每10000㎡为一批，不足10000㎡按一批计；高分子防水卷材同一类型、同一规格的每5000㎡为一批，不足5000㎡按一批计；聚氨酯防水涂料同一类型、同一规格的每15t为一批，不足15t按一批计；聚合物水泥防水涂料同一类型、同一规格的每10t为一批，不足10t按一批计；②取样数量：SBS防水卷材每批取1卷，切除距外层卷头2.5m后，顺纵向截取1m长的全幅卷材试样2块（1块做物理性能、1块备用）；高分子防水卷材每批取1卷，切除卷头1m后，截取1.5m长试样2块；防水涂料每批取2kg样品，分装在2个干净的密封容器中；③检测项目：防水卷材测拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、耐热度、低温柔度、厚度；防水涂料测固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、低温柔性（如有要求）。防水材料取样需在监理见证下从进场卷材堆中随机抽取，不得由厂家单独提供试样，屋面、地下室、卫生间等不同部位使用的同类型防水材料需分别建立台账，注明使用部位。3.1.7外墙保温材料取样台账涵盖挤塑聚苯板（XPS）、模塑聚苯板（EPS）、岩棉板、保温砂浆、保温装饰一体化板等，取样规则执行《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）要求：①批量划分：XPS/EPS板同一厂家、同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；20000㎡以上时，各抽查不少于6次，每批次代表数量不超过500m³；岩棉板同一厂家、同一品种的产品，每批次代表数量不超过200t；保温砂浆同一厂家、同一品种的产品，每批次代表数量不超过50t；②取样数量：保温板材每批取2块1m×1m的试样，用于检测导热系数、密度、抗压强度/压缩强度、燃烧性能；保温砂浆每批取10kg样品，用于检测导热系数、干密度、抗压强度、软化系数；③检测项目：导热系数、密度、抗压强度/压缩强度、燃烧性能（外墙外保温材料必测，根据建筑高度确定燃烧性能等级）、吸水率（如有要求）。保温材料的燃烧性能检测试样需由监理见证封样后送具备消防检测资质的机构检测，台账中需注明燃烧性能等级是否符合设计要求，涉及保温装饰一体化板的需增测拉伸粘结强度、抗冲击性能。3.2安装专业见证取样台账3.2.1给排水工程材料取样台账涵盖PP-R给水管、PVC-U排水管、镀锌钢管、阀门、水表、消火栓等，取样规则执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）要求：①批量划分：PP-R给水管同一厂家、同一牌号、同一规格的管材，每50t为一批，不足50t按一批计；管件每10000件为一批，不足10000件按一批计；PVC-U排水管同一厂家、同一规格的管材，每30t为一批，不足30t按一批计；阀门同一厂家、同一型号、同一规格的阀门，每100个为一批，不足100个按一批计，且每批抽查不少于10%，不少于1个，主干管上起切断作用的闭路阀门需逐个做强度和严密性试验；②取样数量：PP-R管材每批取2根1m长试样；管件每批取8个；PVC-U管材每批取2根1m长试样；阀门每批取3个做强度和严密性试验；③检测项目：给水管材测静液压试验、纵向回缩率、卫生性能（饮用水管必测）；排水管材测环刚度、冲击强度、维卡软化温度；阀门测强度试验、严密性试验。饮用水管的卫生性能检测需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）要求，台账中需注明卫生性能报告编号，消防专用管材管件需注明消防产品认证证书编号。3.2.2电气工程材料取样台账涵盖电线、电缆、开关、插座、配电箱、断路器、母线槽等，取样规则执行《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）要求：①批量划分：电线、电缆同一厂家、同一型号、同一规格的产品，每100km为一批，不足100km按一批计，单位工程中同厂家、同型号、同规格的电线电缆抽检不少于1组；开关、插座同一厂家、同一型号、同一规格的产品，每5000个为一批，不足5000个按一批计，每单位工程抽检不少于1组；②取样数量：电线每批取2根2m长试样；电缆每批取2根3m长试样；开关、插座每批取9个（3组，每组3个）；③检测项目：电线电缆测导体电阻、绝缘厚度、外径、绝缘电阻、电压试验、阻燃性能（如有要求）；开关插座测通断能力、机械强度、绝缘电阻、电气强度、温升。消防用电线电缆的阻燃、耐火性能需符合设计要求，台账中需注明阻燃等级、耐火等级是否符合设计文件要求，涉及3C认证的产品需注明3C认证证书编号。3.3实体检测见证取样台账3.3.1混凝土结构实体检测台账涵盖回弹法检测混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测、结构实体钢筋位置检测等，取样规则执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）要求：①批量划分：回弹法同一强度等级、同一龄期、同一生产工艺的混凝土，按构件数量的30%抽检，且不少于10个构件，每个构件测10个测区，每个测区16个回弹点；钢筋保护层厚度梁类、板类构件，各抽取构件数量的2%且不少于5个构件，板类构件每块测不少于6个点，梁类构件每根测不少于6个点；楼板厚度按楼层、结构缝或施工段划分检验批，每检验批抽检不少于10个点，且不少于3块板；②检测要求：实体检测需由监理单位见证人员全程在场，检测点位由监理、施工、检测单位共同选定，不得由施工单位提前指定，检测数据需实时记录，台账中需附检测点位示意图。3.3.2外墙节能构造钻芯检测台账取样规则执行《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）要求：每单位工程外墙按面积每1000㎡钻取1个芯样，不足1000㎡按1个计，每个单位工程不少于3个芯样，钻芯部位需选取有代表性的部位，避开门窗洞口、预埋件等，芯样需检测保温层厚度、构造做法是否符合设计要求。台账中需注明芯样编号、钻芯位置、保温层实测厚度、构造做法验证结果。4不合格试样处置台账管理4.1不合格登记要求收到检测机构出具的不合格报告后，见证人员需在2小时内将不合格信息录入不合格处置台账，同步报告总监理工程师，涉及结构安全的严重不合格项需立即签发《工程暂停令》，一般不合格项签发《监理工程师通知单》。台账中需注明不合格报告编号、不合格项目、不合格数值、标准值要求、代表批量、涉及部位、影响范围。4.2处置流程记录不合格试样的处置方式包括双倍复试、退场、返工处理、设计验算、专家论证等，每一步处置都需在台账中记录：①双倍复试的需记录复试取样日期、复试试样数量、复试取样部位、复试报告编号、复试结果；②退场的需记录退场日期、退场数量、退场照片编号、运输车辆牌号、接收单位、退场证明签字记录；③返工的需记录返工范围、返工日期、返工施工记录编号、返工后重新取样的台账编号；④设计验算或专家论证的需记录验算单位、论证意见、结论、是否满足安全与使用功能要求。4.3闭环验证要求不合格处置完成后，需由总监理工程师组织建设、施工、设计（必要时）单位验收，验收合格后在台账中签署“已闭环”意见，附验收记录、相关证明材料；未闭环的不合格项需在台账中用红色标注，每月监理例会中通报不合格项处置进展，逾期未闭环的需下发预警通知。不合格处置台账示例：不合格台账编号：BH-TJ-2024-002对应原台账编号：XX雅苑-TJ-2024-017不合格报告编号：BG20240402118取样日期：2024年3月28日试样名称规格：热轧带肋钢筋HRB400Eφ14不合格项目：屈服强度实测值偏低，实测值398MPa，标准值≥400MPa代表批量：52.3t涉及部位：2号楼11层墙、柱影响范围：2号楼11层墙柱钢筋已绑扎完成30%，未浇筑混凝土处置方式：双倍复试通知签发日期：2024年4月2日通知单编号：JL-TZ-2024-026复试取样日期：2024年4月3日复试试样数量：拉伸4根、弯曲4根、重量偏差10根复试取样部位：同批次未使用的钢筋堆