汽车零部件厂供应商管理规则

汽车零部件厂供应商管理规则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准Q/TXXX，针对汽车零部件厂供应商管理现状，解决供应商准入不规范、合作过程监控不足、质量追溯困难等问题。核心目标在于规范供应商选择、评估与合作流程，提升零部件质量，降低供应链风险，保障生产稳定。

1、明确供应商准入标准与评估流程；

2、建立供应商绩效考核与动态管理机制；

3、规范供应商合作过程中的信息沟通与异常处理。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及对应岗位，适用于所有正式员工、一线操作工、外包人员及合作供应商。例外适用场景为战略级核心供应商的紧急合作，需采购部负责人审批。

1、采购部负责供应商信息收集与初步筛选；

2、质量部负责供应商质量体系审核与过程监督；

3、生产部负责供应商零部件试制与量产验证。

(三)核心原则：遵循合规性、择优选择、风险共担、持续改进原则，结合本行业特点补充“技术匹配、质量优先”专项原则。

1、供应商选择需符合国家法律法规及行业标准；

2、优先选择技术能力、质量水平领先的供应商。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《公司采购管理办法》《产品质量管理办法》等制度衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、供应商评估结果作为采购部招标决策依据；

2、供应商绩效考核结果影响合作续约。

(五)相关概念说明。

1、核心供应商：年合作金额超1000万元的战略合作伙伴；

2、合格供应商：通过质量体系审核并满足生产需求的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设总经理1名，下设采购部、质量部、生产部、仓储部等部门，明确总经理为供应商管理决策主体，采购部为主责部门，质量部、生产部为配合部门。

1、总经理负责供应商合作战略审批；

2、采购部负责供应商日常管理；

3、质量部负责质量监督。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括核心供应商合作意向、重大合作条件调整，需采购部、质量部联合提供评估报告。

1、总经理每月召开1次供应商管理专题会；

2、紧急事项需2日内完成决策。

(三)执行与职责：

采购部职责：

1、建立供应商信息库，每年更新1次；

2、组织供应商质量体系审核，频次根据合作等级确定。

质量部职责：

1、制定零部件抽检标准，抽检比例不低于5%；

2、对供应商质量异常发出整改通知，逾期未改善的暂停合作。

生产部职责：

1、试制阶段全程参与供应商零部件验证；

2、量产中发现质量问题时立即反馈采购部。

(四)监督与职责：质量部每季度对供应商合作过程开展1次随机抽查，结果纳入绩效考核。

1、抽查内容包括质量文件、生产记录、现场管理；

2、发现问题需3日内反馈采购部整改。

(五)协调联动：建立跨部门供应商问题处理机制，采购部牵头，质量部、生产部配合，每月召开1次协调会。

1、协调内容为供应商质量投诉、合作争议；

2、重大问题需总经理裁决。

三、供应商准入管理

(一)准入条件：供应商需同时满足以下条件：

1、具备ISO9001质量体系认证；

2、近3年无重大质量安全事故；

3、生产设备满足零部件精度要求（具体标准见附件）。

(二)申请与评估：

1、供应商提交《供应商申请表》，包含营业执照、资质证书、产品检测报告等材料；

2、采购部在收到申请后5日内完成初步筛选，组织质量部、生产部联合开展现场审核，审核时间不超过3天。

(三)结果确认：

1、审核合格者列入《合格供应商名录》，有效期2年，每年复审；

2、不合格者需6个月内改进后重新申请。

(四)过渡期安排：新供应商合作初期需提供每周1次的进度报告，持续3个月，采购部每月进行1次现场指导。

四、供应商评估与选择

(一)管理目标与核心指标：设定零部件合格率提升3%、供应商交付准时率95%以上目标，核心KPI包括供应商一次交验合格率、供货周期缩短率。统计口径以每月生产部抽查数据为准。

1、零部件一次交验合格率作为主要考核指标；

2、供货周期按订单确认至到货时间计算。

(二)专业标准与规范：制定零部件尺寸公差、材料成分、耐久性等专项标准，标注高风险控制点为材料检测、关键工序过程控制。防控措施为供应商提供工艺指导，生产部设置首件检验。

1、材料成分检测需第三方认证报告；

2、关键工序需供应商提供作业指导书。

(三)管理方法与工具：采用“评分卡”简易评估法，结合日常表现与年度审核结果，使用Excel表格记录评分，主要评估质量、价格、交付三大维度。

1、质量维度占比60%，价格维度20%，交付维度20%；

2、年度评分前10名的供应商优先获得续约资格。

五、供应商绩效管理

(一)主流程设计：采购部每季度发起绩效评估，质量部提供质量数据，生产部反馈交付情况，结果汇总后提交总经理审批，流程时限不超过15天。

1、评估流程为“数据收集-评分汇总-结果审批-反馈改进”；

2、评估结果直接影响下一年度合作额度。

(二)子流程说明：质量异常处理流程为发现异常后3日内通知供应商，要求7日内提供整改方案，15日内复查。

1、整改方案需包含根本原因分析；

2、复查不合格的需承担额外检测费用。

(三)流程关键控制点：核心控制点为供应商质量承诺书的签署，需包含不合格品召回条款。核查方式为抽查供应商存档文件，责任主体为质量部。

1、质量承诺书需法定代表人签字；

2、每年抽查比例不低于10%。

(四)流程优化机制：每年10月召开供应商绩效改进会，针对评分后10名的供应商制定帮扶计划，简化优化方案审批。

1、帮扶计划需明确改进目标与时间表；

2、改进无效的取消合作资格。

六、供应商合作与退出

(一)合作协议管理：采购部负责起草合作协议，明确合作期限、价格调整机制、违约责任，协议模板需经法务部审核。

1、合作期限原则上不超过2年；

2、价格调整需双方协商一致。

(二)异常处理标准：供应商延迟交货超过5天需支付违约金，金额为订单金额的1%，累计3次违约金的取消合作资格。

1、违约金按日计算，每月结算1次；

2、紧急订单需另行协商。

(三)退出机制：供应商主动退出需提前60天书面通知，被动退出由采购部发起，需质量部提供质量评价报告。

1、主动退出需说明原因并承担未完成订单损失；

2、被动退出需结清所有款项。

(四)资料归档：退出供应商的协议、评估报告等资料由采购部存档，保管期限不少于3年，作为未来合作参考。

1、重要资料需双份存档；

2、每年5月进行档案清理。

七、供应商沟通与协调

(一)沟通渠道：建立供应商沟通群，采购部指定专人负责，每周发布生产需求计划，供应商每日反馈产能状态。

1、沟通群仅限相关人员加入；

2、重要事项需电话确认。

(二)会议制度：每季度召开1次供应商座谈会，由采购部主持，议题包括质量反馈、技术改进、价格协商，会议纪要由采购部整理。

1、会议需形成决议的需2/3以上参会人员同意；

2、会议时间不超过2小时。

(三)争议解决：合作争议先协商解决，协商不成的提交总经理裁决，重大争议可寻求行业协会调解。

1、争议解决需书面记录；

2、调解结果具有约束力。

(四)应急机制：生产紧急需求需采购部提前3天通知供应商，供应商需承诺在24小时内响应。

1、应急订单需优先安排；

2、额外费用按市场价协商。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：供应商考核指标包括质量合格率（权重50%）、交付准时率（权重30%）、价格竞争力（权重20%），评分标准为90-100分优秀，80-89分良好，60-79分合格，低于60分需改进。考核对象为所有合格供应商，数据来源于质量部抽检报告、仓储部收货记录及采购部价格分析。

1、质量合格率以抽检批次合格数占抽查总批次数的百分比计算；

2、交付准时率按准时到货订单数占总订单数的百分比统计。

(二)评估周期与方法：每季度开展一次考核，采用“数据收集-评分汇总-结果审核”简易方法，由采购部牵头，质量部、仓储部配合提供数据。

1、考核结果需在考核结束后10日内完成；

2、评估方法以Excel表格记录评分，无需复杂统计模型。

(三)问题整改机制：对考核不合格的供应商，采购部需在5日内发出整改通知，要求15日内提交改进方案，30日内复查。按问题严重程度分为一般（整改周期30天）、重大（整改周期60天），责任主体为供应商主要负责人。

1、一般问题需提交书面整改报告；

2、复查不合格的取消下季度部分订单。

(四)持续改进流程：每年12月开展制度优化评估，由采购部收集供应商改进建议，质量部、生产部进行简易可行性分析，总经理审批后执行。

1、建议需明确改进目标与预期效果；

2、优化方案需在次年3月前完成实施。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对质量持续优秀（连续两个季度考核95分以上）、重大技术支持（协助解决生产难题）的供应商，给予年度优秀供应商称号及订单倾斜。申报由采购部汇总，总经理审批，结果在公告栏公示3天。违规行为按“延误交货（一般）、质量问题（较重）、泄露信息（严重）”分类，判定标准为超过合同约定时间10%以上为一般违规。

1、奖励类型为荣誉证书+5%订单增加；

2、违规判定需采购部、质量部联合确认。

(二)处罚标准与程序：对多次（3次以上）交付延迟的供应商，取消合作资格，处罚程序为采购部发出警告（3日内），无效则提交总经理审批，结果通知供应商并公示。

1、处罚依据为合同约定及考核记录；

2、供应商可申请复核，总经理在5日内裁决。

(三)申诉与复议：供应商对处罚不服的，可在收到通知后5日内向总经理申请复议，复议结果需在5个工作日内反馈，全程由采购部记录存档。

1、复议需提交书面理由及证据；

2、复议决定为最终结果。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释，重大争议报总经理裁决。

1、解释需书面记录；

2、作为内部管理依据。

(二)相关索引：

1、《合格供应商名录》；