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文档简介

2024年08月27日Agenda•••••••2识别风险评价风险应对风险的措施计划及监控方法措施后的风险评价风险项评分等级措施计划监控方法负责人评分等级支架模具供应从下单到交付最短周期需要8个周，将导致OTS样件无法正式交付8H采购经理与供方总经理高层对话寻找更短交付周期供应商周评审会议采购经理马斯5M1.17APQPVDA6.3

P2.112345/年月日以

往

缺

陷

防

范

措

施

验

证

表供应商验证结果承认

确认

作成和重要

度新车型（机种）的对

策验证方

法完成No产品名称不 合 格 内 容不合格原因合对 策1.调整玻纤毡硬度,含固量由

8%减至

6.5%安全/法规主要次要对策内容设 制计 造对策内容1.调整玻纤毡硬度,含固量由

8%减至在APQP哪个阶段落实和验证第二阶段：设定固验证结果检测仪夹具标准化其它判定日期1ABC成型时天窗四角有皱褶3.5%玻纤毡太硬原料定位没有拉紧，须设备改造增加自动送料机构2.设备改造增加自动送料机构YY Y6.5%2.设备改造增加自动送料机构含量第三阶段：设计开发自动送料机构第四阶段：试生产试产350件，褶皱不良0.3%Y经验应用有效XXXXX活动中进行验证

过往的不合格问

题改善前推广项目跟踪矩阵项目名称顾客名称车型类别#工作项目张三李四陈五钱六赵七王方高原乔治拜登川普哈马斯大姚刘备公孙瓒吕布孙悟空目标日期完成状态改进措施项目工作产品要求确定X2024/1/20方案设计XDFMEAX产品设计XPFMEAX模具设计X设备开发X工装开发X检具开发X人员培训XDVPX控制计划XPPAPX工艺文件X作业指导书X确定项目目标X确定项目计划X成立小组X小组能力确认X小组负荷统计X•••••••••••012345•••••标题条款，引自VDA6.3

2023版标准批量供货阶段项目开发阶段选点/定点阶段

SQE01020304SQESORSORSQE SORBUYERSQESQE05SQESOR研发负责提出手工样件的质量跟单项目，采购部SQE

负责传递该要求至供应商。研发实施认可工作，出具认可报告，并发放至采购部

SQE供应商按《外购件质量要求》提交样件测试报告至采购部

SQE。提交样件至质保部，质保部按《外购件质量要求》和

SOR

，对样件进行认可。认可完成后，质保部将认可报告交采购部SQE。01

手工样件认可02

工装样件认可03

PPAP

样件认可经过批准的《PPAP检查清单》作为质量保证部启动

PPAP

样件认可工作的依据。如果特性或组件在没有确认或控制的情况下“通过了”组织的质量管理体系,组织应确保在制造地点实施适当的控制。最终控制PTC的供方过程///

PFMEA

SOP+SIP

CP/•••••••

WhatWhereWhoWhenWhatReverse-PFMEA

is?Where

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