煤矿企业安全考核办法

煤矿企业安全考核办法一、总则

(一)目的：依据《煤矿安全规程》《安全生产法》及企业年度安全生产目标，针对本矿安全管理现状，解决安全责任落实不到位、隐患排查治理不彻底、违章操作频发等问题，实现安全风险可控、事故零发生的目标。

1、规范安全责任行为，强化全员安全意识；

2、完善隐患排查治理体系，提升本质安全水平。

(二)适用范围：覆盖矿务部、生产科、通风科、机电科、安全科、后勤保障科等部门及所有正式员工、外包服务人员，供应商适用本制度相关安全要求。

1、矿内所有生产作业区域、辅助岗位均需严格执行；

2、特殊作业（如爆破、电气焊）需额外遵守专项安全规定。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，结合煤矿行业特点补充“风险分级管控、隐患排查闭环”专项原则。

1、重大风险必须挂牌督办，整改前严禁冒险作业；

2、隐患整改实行“五定”原则（定人、定时、定措施、定资金、定预案）。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》关联，安全考核结果直接纳入绩效考核，冲突事项报矿长审批。

1、安全科负责考核执行，矿长负总责；

2、考核结果与岗位绩效、评优评先直接挂钩。

(五)相关概念说明：

1、安全风险指可能发生事故的根源，分为重大、较大、一般三级；

2、隐患指可能导致安全风险发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立矿长为安全生产第一责任人，分管生产、安全的副矿长分别负责业务安全与监督，安全科专职管理，各科室、班组落实主体责任。

1、矿长统筹安全生产，副矿长分管领域每月组织安全检查；

2、安全科负责日常考核、培训与事故统计，班组长负责本班组考核执行。

(二)决策与职责：矿长每月召开安全生产会议，决策重大隐患整改方案，副矿长负责审批一般隐患整改授权。

1、矿长对安全生产负最终决策责任；

2、安全检查发现重大隐患，矿长必须现场确认。

(三)执行与职责：

生产科负责作业规程执行，确保岗前安全确认；通风科每月监测瓦斯浓度，机电科每周检查设备安全；

安全科负责考核记录，考核数据每月汇总至人力资源科。

(四)监督与职责：安全科每月抽查各科室安全培训记录，对未达标班组通报批评并考核负责人。

1、安全检查采用“听汇报、看现场、查记录”三步法；

2、隐患整改不合格的，由安全科下达《整改通知书》，限期重检。

(五)协调联动：生产科与通风科联动处理瓦斯突出异常，机电科配合安全科进行设备验收。

1、跨部门应急响应需提前制定联动方案；

2、安全会议每月初召开，各科室负责人必须参加。

三、考核内容与标准

(一)安全责任考核：矿长每月考核分管副矿长，重点检查安全会议召开频次、重大隐患处理情况。

1、副矿长考核科室负责人，每月至少现场检查一次；

2、科室负责人考核班组长，每日检查班前会安全交底。

(二)隐患排查考核：安全科每月统计各科室隐患排查数量，按“发现数量×隐患等级系数”评分。

1、重大隐患必须100%排查，未排查的直接考核科室负责人；

2、隐患整改超期的，每项扣罚责任班组人均绩效20元。

(三)违章操作考核：安全员现场记录违章行为，按“首次警告、二次罚款、三次停工”阶梯处理。

1、顶板管理类违章（如空顶作业）直接停工整改；

2、连续三个月无违章的个人奖励200元。

(四)培训教育考核：安全科每季度抽查员工安全知识考核，不及格者强制补考，补考仍不及格的降级使用。

1、新员工岗前安全培训不少于72小时；

2、特种作业人员必须持证上岗，过期未复审的直接清退。

(五)考核结果应用：考核得分占绩效权重30%，年度考核末位10%的班组进行全员待岗培训。

1、考核数据每月5日前公示，接受全员监督；

2、考核争议由安全科复核，复核不服可向矿长申诉。

四、安全绩效评估标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全事故率≤0.5起/万吨，隐患整改率≥95%，特种作业持证率100%目标，核心指标包括考核合格率、违章次数、培训覆盖率。

1、每月统计事故起数、损失工时，对照产量计算事故率；

2、隐患整改率以闭环台账统计，未整改的按等级折算扣分。

(二)专业标准与规范：制定瓦斯防治、顶板管理、机电安全三类专项标准，高风险点标注在采煤工作面回采期间、主运输皮带运行时、主扇风机切换操作时。

1、瓦斯防治标准要求瓦斯浓度超限立即停工，低浓度区每月检测3次；

2、顶板管理标准明确支护密度，每班检查顶板离层仪读数，异常立即撤人。

(三)管理方法与工具：采用“检查表+评分法”进行考核，安全检查表包含必检项和选检项，评分按“基础分-扣分项”计算。

1、必检项含安全警示标识、防护用品佩戴，选检项含作业区域清洁度；

2、评分结果现场公示，次日汇总至安全科。

五、安全检查与隐患整改流程

(一)主流程设计：检查流程分为“计划-实施-记录-整改-复查”五步，责任主体分别为安全科、班组长、区队长、科室负责人、安全科。

1、计划环节由安全科每月25日制定次月检查计划；

2、实施环节采用“2人一组”检查模式，交叉复核关键部位。

(二)子流程说明：瓦斯检查子流程要求每小时检测一次，超限后先隔离后处置，复查需由通风科配合；

1、电气焊作业需执行“作业票+监护人”双重管理；

2、复查不合格的启动《升级整改程序》，由分管副矿长负责。

(三)流程关键控制点：设定瓦斯超限、主运输中断、人员窒息三项红线，触发红线时立即启动应急预案，检查记录需双人签字。

1、红线事件检查表必须包含人员位置、现场状况、应急处置措施；

2、控制点核查采用“照像取证+现场描述”方式。

(四)流程优化机制：每季度召开流程分析会，由安全科牵头，参会人员含班组长代表，重点优化整改周期超长的环节。

1、优化建议需经矿长审批，实施后连续两个月跟踪效果；

2、简化流程仅限于减少审批层级，不得降低安全标准。

六、考核结果运用与奖惩

(一)考核结果运用：考核得分直接折算绩效工资，年度考核末位班组负责人降级或调岗，连续两次末位的全员待岗培训。

1、考核数据每月与工资核算同步公示；

2、优秀班组奖励矿贴1000元，全员发放安全奖金。

(二)奖惩措施：发现重大隐患并阻止事故的奖励当事人500元，违章操作首次警告后仍犯的直接罚款500元并停工3天。

1、罚款金额最高不超过当事人月工资30%；

2、停工期间保留工资，但取消当月评优资格。

(三)申诉与调整：对考核结果不服的可在公布后3日内向矿长申诉，矿长复核后48小时内给出结论。

1、申诉需提交书面申请，附带相关证据材料；

2、复核结果存档安全科备查。

(四)持续改进：考核资金20%用于安全设施升级，80%用于人员培训，每年编制《安全改进计划》，矿长审批后执行。

1、改进计划需包含具体措施、责任人、完成时限；

2、计划执行情况纳入下季度考核。

七、监督与持续改进机制

(一)执行要求与标准：安全检查记录必须包含检查时间、地点、人员、发现隐患、整改措施、复查结果，纸质版存档2年，电子版备份至安全科服务器。

1、记录本现场签收，安全科每月抽查一次；

2、记录不规范的一次扣罚检查人员50元。

(二)监督机制设计：建立“月度综合检查+季度专项检查”制度，综合检查由安全科牵头，含通风、机电等部门参与，专项检查由分管副矿长负责。

1、综合检查覆盖所有生产环节，每周开展一次；

2、专项检查每季度一次，侧重瓦斯防治或顶板管理。

(三)检查与审计：检查采用“听汇报、查资料、看现场”方式，审计重点为隐患整改闭环情况，每月开展，结果形成《检查简报》。

1、简报包含问题清单、整改期限、责任单位；

2、逾期未整改的启动《约谈程序》，由矿长组织谈话。

(四)执行情况报告：每月28日前提交《安全月报》，含事故统计、隐患排名、考核得分、改进建议，报告需附核心数据图表。

1、图表采用柱状图展示趋势变化；

2、报告由矿长签发后分发至各部门负责人。

八、考核改进与持续优化

(一)绩效考核指标：设置安全绩效、隐患治理、培训教育三类指标，权重分别为60%、30%、10%，考核对象含各科室负责人、班组长、特种作业人员。

1、安全绩效以事故率、隐患整改率统计；

2、隐患治理按整改及时性、彻底性评分，培训教育考核书面考试合格率。

(二)评估周期与方法：每月评估上月表现，采用“数据统计+现场核查”方式，重点核查高风险区域整改情况。

1、数据统计由安全科完成，现场核查由安全科与区队长联合执行；

2、评估结果次日公布，作为绩效工资发放依据。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限3日内，重大隐患需制定专项方案，整改期不超过7天，超期未完成的由分管副矿长约谈。

1、整改方案需含责任人、措施、时限；

2、复查不合格的启动《二次整改程序》，由矿长负责。

(四)持续改进流程：每季度召开安全分析会，由安全科整理问题清单，提出改进建议，矿长审批后纳入下季度计划。

1、改进建议需明确责任科室、完成时限；

2、计划执行情况纳入季度考核。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形含重大隐患发现、事故避免、创新改进，标准分别为1000元、5000元、3000元，程序为个人申报、安全科审核、矿长审批、公示后发放。

1、申报需提交书面说明及证明材料；

2、奖励资金从安全生产专项预算列支。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（罚款100-500元）、较重（罚款500-2000元）、严重（停工学习并罚款2000元以上），程序为现场取证、口头告知、书面通知、审批后执行，员工可陈述申辩。

1、较重违规需记录在案，作为年度评优依据；

2、严重违规的直接解除劳动合同。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服的可在收到通知后3日内向人力资源科申诉，由安全科复核，5个工作日内出具复议结果。

1、申诉需提交书面申请；

2、复议结果存档安全科。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由矿长办公室负责解释，涉及安全科职责调整需矿长批准。

1、解释内容需书面印发各部门；

2、与《员工手册》《绩效考核办法》冲突的以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《煤矿安全规程》索引号XXXX-XXXX；

2、《安全生产法》索引号XXXX-XXXX。