压力容器制造程序文件及管理制度

压力容器制造程序文件及管理制度压力容器制造程序文件及管理制度（2016版）文件号：LZZG-2016.1编制：审核：批准：持有人：2016-0X-0X发布2016-0X-0X实施xxxxxxxx有限公司xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-2016目录页码1序号文件编号文件名xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.1人员职责1.1.1法定代表人（兼总经理）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》；任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；主持召开董事会，拟定公司管理机构；支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2总经理全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；对公司质量工作和产品质量负责；负责公司质量保证体系的建立；负责程序文件（管理制度）的批准；负责各部门、各岗位人员的任免；对公司的生产、经营全面负责；主持管理评审；为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.1.3质保工程师协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；对质量保证体系人员定期组织教育和培训；组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1审签产品质量证明文件。1.1.4材料责任人对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；审核材料的代用手续；有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；1.1.5工艺责任人负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；负责组织审核工装的设计、制造和验收；负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。1.1.6焊接责任人负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；负责组织编制WPS、PQR，负责PQR及其试件的管理；组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；负责产品焊接试件的管理和试件以批代台情况控制；有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。1.1.7热处理责任人负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；组织《热处理控制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；审核热处理报告并确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.1.8无损检测责任人负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。1.1.9理化责任人负责理化检测检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。审批理化检验报告。1.1.10检验责任人耐压试验责任人.1负责压力容器产品耐压试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品耐压试验的正确性。.2组织编制并审核压力容器耐压试验通用工艺规程和耐压试验工序过程卡。.3负责制定压力容器耐压试验安全操作规程。.4负责组织产品耐压试验前的中间验收检查并组织会签。.5负责规范耐压试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。.6审核签发耐压试验报告。最终检验责任人.1负责材料检验、制造过程检验和总体检验。.2组织编制并审核检验工艺文件。.3对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。.4有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1制止无证焊工施焊。.5有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。.6有权制止不合格的产品出厂。.7负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。1.1.11设计责任人负责设计过程的质量控制，制定设计质量要求，控制程序。使设计过程控制程序符合法律、法规、标准要求（包括节能要求）及需方的要求。负责审查设计图样，对设计质量负责，并制定图样管理制度。指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。协助质量管理负责人处理重要质量问题及协调各专业责任人在技术质量上的问题处理。1.1.12设备责任人负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。负责建立设备档案。编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。1.1.13计量责任人负责计量器具的订购、验收及送检工作和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并且在检定有效期内使用。负责建立计量器具档案。有权拒绝不合格计量器具的使用。1.2各部门的质量职责：1.2.1质量管理部负责公司的质量管理工作和对质量管理人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；加强生产、经营与技术和质量的协调工作；认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；负责产品质量控制点的设置；负责出厂文件与资料的编制工作；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1履行鉴别、把关和报告三大质量职能；做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；1.2.2技术部负责公司的技术工作和对技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化等日常技术管理工作；负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作。1.2.3工艺部负责全公司的工艺、焊接等日常技术管理工作；负责工艺规程的编制、发放；负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。1.2.4质检部负责公司产品的质量检验工作严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；1.2.5采购部在采购部经理的领导下，根据《材料计划表》和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。1.2.6市场部在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析依据；负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。1.2.7生产部在生产部主任的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单；负责生产厂地的安全生产工作做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的完好率达到85%以上。1.3质量体系关键人员职责1.3.1终检员（检验责任人兼职）基本任务负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。工作内容：.1编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；.2负责压力容器出厂前的全部检查工作：.3检查压力容器整体装配、包装与随机文件；.4检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符；.5检查确认随机安全附件、仪表规格、型号、产地、质量证明文件是否齐全、准确无误；.6核实填写压力容器产品总体检查项目表；.7收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂《质量证明书》及作好每台压力容器产品档案的归档工作；.8在终检项目表上签字。工作要求.1认真执行TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1～GB150.4-2011《压力容器》、GB/T151《热交换器》等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1项质量管理制度的规定；.2熟悉压力容器总体检查业务，保证压力容器制造质量体系在终检环节正常运转。检查与考核本岗位职责由检验责任人和质保工程师进行检查与考核。1.3.2检验员材料检验员.1基本任务在检验责任人的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。.2工作内容.2.1参与对材料采购分供方的日常考评，抽查检验工作，协助采购部确定合格分供方；.2.2负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的验收工作，并交质量管理部归档。.2.3对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照公司相关规定进行材料表面质量检查和委托理化试验；.2.4如有需复验的材料应指导车间下料员按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写《理化试验委托单》，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；.2.5将外观检验验收并经复验合格的材料列明细表，报检验责任人审核批准，下达材料入库通知单；.2.6监督保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；.2.7按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作；.2.8整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入产品档案，原始文件交质量管理部存档。.3工作要求.3.1精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；.3.2做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1.3.3确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。.4检查与考核本岗位由检验人负责检查与考核，材料责任人监督、检查、评价其工作质量。压力容器检验员.1基本任务在检验责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。.2工作内容.2.1协助检验责任人制订过程检验计划和公司内控检验标准；.2.2严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；.2.3对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；.2.4对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验责任人处理；.2.5负责各项检验记录整理工作。.3工作要求.3.1认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；.3.2检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；.3.3不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。.4检查与考核本岗位由检验责任人负责进行日常检查与考核，接受质管办的监督。焊接检验员.1基本任务在检验责任人领导和焊接责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作及对焊工的日常考核。.2工作内容.2.1参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；.2.2检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1及焊工是否按照考试合格的项目施焊；.2.3督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；.2.4根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，应要求探伤室进行无损检测；.2.5负责产品试件焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件是否合格；合格的试件连同填写的《理化试验委托单》送理化外协单位进行力学性能试验；.2.6收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质量管理部归入产品档案；.2.7检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。.3工作要求.3.1必须熟悉TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1～GB150.4-2011《压力容器》、GB/T151《热交换器》等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；.3.2认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时.3.3及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。.4检查与考核.4.1本岗位由部进行考核；.4.2接受焊接责任人、无损检测责任人、理化责任人的监督、检查、指导。1.3.3工艺员基本任务在工艺部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料的调度和采购计划。工作内容.1根据仓库的库存材料台账，列出材料采购单，由工艺部经理审核，总经理批准后交采购员进行采购，做好材料平衡调度工作；.2根据设计图纸，列出当前产品所需材料和配件的采购清单，由工艺部经理审核、总经理批准后交采购员进行采购；工作要求.1熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1.2在大材料和主要受压元件、安全附件及配套零部件的采购时必须督促采购员向供方索取有效合法的质量证明文件；检查与考核本岗位由工艺部经理检查与考核，接受材料责任人和检验责任人的监督指导。1.3.4采购员基本任务在采购部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。工作内容.1根据工艺部提供的采购清单，对清单上的压力容器材料及配件进行采购；.2参于对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；.3参与对材料的检验验收工作，负责不合格材料和配件的退货、申诉、索赔工作；.4参与对所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的见证工作，指导保管员做好仓库管理与存储工作。工作要求.1熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；.2大材料和主要受压元件、安全附件及配套零部件必须向合格分供方名录内的单位采购，采购时必须向供方索取有效合法的质量证明文件；.3对压力容器材料采购及时、准确、可靠，保证压力容器生产的材料供应；.4小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。检查与考核本岗位由采购部经理检查与考核，接受材料检验员、检验责任人的监督指导。1.3.5保管员材料保管员.1基本任务在生产部主任、材料责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标识和发放工作。.2工作内容.2.1协助检验员对材料入库前的检验验收，在检验员的指导下，对入库材料按规定打上xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1标记或作标识；.2.2按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；.2.3做好材料、半成品、外购件的防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；.2.4建立材料发放帐目，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。.3工作要求.3.1保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；.3.2对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；.3.3材料账目记录详实、准确，做到帐、物相符；.3.4必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；.3.5材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。.4检查与考核本岗位职责由生产部主任、材料责任人检查与考核，接受检验员指导。焊材保管员.1基本任务在材料责任人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。.2工作内容.2.1负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，根据进货日期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌；.2.2控制一级库的温度、湿度，保证温度在15℃以上，相对湿度不大于60%，负责对当日使用焊条、焊剂的烘干；.2.3按日填写焊材烘干记录，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；.2.4管理焊条烘干、保温设备，及时通知计量责任人对一级库的干、湿度计，和二级库的烘干箱自动测温仪进行校验；.2.5回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离存放并加上标记，用于非承压件的焊接。.3工作要求.3.1熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1.3.2焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。.4检查与考核本岗位由焊接责任人负责检查与考核，接受材料责任人的管理和焊接检验员的指导。1.3.6焊工基本任务在焊接组组长领导下，完成压力容器制造过程的焊接工作。工作内容.1检查焊接设备，确认电焊机上电压表、电流表的灵敏度是否正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口尺寸，做好焊接准备工作；.2根据焊接组组长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成好产品焊接和试件焊接任务；.3定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告；.4按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。工作要求.1必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；.2应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊，并报告焊接责任人检查处理；.3不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；检查与考核本岗位职责由焊接组组长检查考核，接受焊接检验员和焊接责任人的监督。1.3.7划线工基本任务在车间班组组长的领导下，负责压力容器加工的划线工作。工作内容.1熟悉和全面掌握不同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸；.2按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；.3负责按规定打上标记移植代号，包括产品编号、材料代号。产品试件在试件加工划线xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定试件，划线的同时将焊接工艺评定代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面。工作要求.1保证划线准确、清晰，方便机械加工；.2标记移植符合规定，标记号齐全、分明。检查与考核本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。1.3.8起重机操作工基本任务在车间班组组长的领导下，完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。工作内容.1负责压力容器主要部件的吊运；.2压力容器组装焊接工位调整吊运；.3压力容器出厂的吊装；.4负责起重机的维护保养和申请定检验证。工作要求.1参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；.2认真执行各项规章制度，完成好所制造产品的吊运任务；.3贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉起重机的机构组成和技术性能，严禁超载、斜拉起重物，确保安全文明生产；.4对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，以免影响压力容器产品质量。检查与考核本岗位职责由生产部主任负责进行检查与考核。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20162.管理评审控制程序页码12.1范围本标准规定了管理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。本标准适用于公司质量管理体系的管理评审。2.2职责2.2.1总经理领导管理评审计划的制定并主持管理评审活动；批准年度管理评审计划和管理评审报告；有权适时决定进行管理评审。2.2.2质保工程师向总经理汇报管理体系运行情况和存在问题；在管理评审首次会议上作管理体系运行情况的报告，以供评审。2.2.3质量管理部在总经理的领导下，负责管理评审计划的制定，负责收集和准备管理评审所需的资料和信息；根据总经理的指令发布召开管理评审会议的通知，做好会务工作；做好管理评审会议记录，负责编写管理评审报告，提交管理评审会议通过，并经总经理批准后按发放范围下发有关部门、单位并存档；落实评审后行动、编写并下达“改进措施要求表”并跟踪验证。2.2.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的改进措施的实施。2.3内容与要求2.3.1管理评审的目的管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充分性和有效性。以及评价管理体系，包括质量安全方针和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/员工/相关方满意的目的。2.3.2管理评审的频率公司的管理评审采用管理评审会议形式进行，一般情况下，管理评审每年进行一次。2.3.3管理评审的内容xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20162.管理评审控制程序页码1管理体系审核结果及不合格项纠正措施和预防措施的实施情况；通过对管理体系运行结果达到所设定的质量安全方针、目标/指标的程度综合分析、评价管理体系的持续适用性、充分性和有效性；依据最终产品质量情况与顾客反馈信息、以及过程、产品或服务质量信息反馈，员工及相关方反馈信息及其抱怨、评价管理体系满足顾客、员工和相关方的需求的充分性；随着技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境条件变化、管理体系是否需要调整和完善，体系是否适宜内外环境变化；组织机构、运行机制、资源配备的充分性和适应性；改进的建议2.4管理评审的计划2.4.1质量管理部根据体系运行情况于适当时间制订管理评审计划。2.4.2评审计划的内容评审的目的；评审组织；评审内容；评审的准备及要求；评审时间安排等。2.4.3评审计划经总经理批准后，分发至参加评审的人员及有关部门。2.5管理评审的实施2.5.1管理评审一般采取会议形式进行。2.5.2拟定评审计划质量管理部在管理评审会议前向评审组成员及有关人员发出评审计划，评审计划内容包括：评审会时间、地点、评审的主题、需准备的资料、会议程序、内容及要点。2.5.3召开管理评审首次会议总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；质保工程师向会议作报告，报告内容包括：管理体系运行的整体效果、存在问题及采取改进措施的建议、评价管理体系运行是否持续适宜、充分和有效。2.5.3会议应进行认真讨论，广泛听取意见，并由质量管理部认真作好管理评审记录。2.5.4编写评审报告xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20162.管理评审控制程序页码1评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简明扼要，一般应按规定编写；评审报告的内容一般应包括：评审时间、目的和内容、评审组成员、评审简要过程和主要结论，对评审后行动的要求等。2.5.5召开管理评审末次会议讨论修改并通过管理评审报告，由总经理对评审报告所提出的各项改进建议提出决策性意见，并在总结管理体系运行经验的基础上、表扬奖励优秀部门、单位和人员。2.5.6评审后行动对管理评审报告中所提出的需要采取改进措施的不合格项，由质量管理部将“管理评审质量跟踪表”下达给有关部门，由部门做出答复并负责实施。质量管理部在改进措施实施完成后，组织跟踪验证。2.6记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期管理评审实施计划表质量管理部质量管理部管理评审记录质量管理部质量管理部管理评审报告质量管理部质量管理部管理评审质量跟踪表质量管理部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20163.质量计划的编制与控制程序页码13.1目的通过合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。3.2范围本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。3.3职责3.3.1质量管理部负责质量计划的提出。3.3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3.3由检验责任人审核，由质保工程师批准执行。3.3.4由各相关部门负责计划的实施。3.4工作程序3.4.1质量计划的提出当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由市场部负责向总经理报告，交质量管理部组织编写，质保工程师批准。3.4.2编写程序质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。经市场部负责提供所需的：.1该合同生效的技术协议；.2产品订货合同；.3必要时的合同评审记录。采购部提供所需的：材料供货时间表；质量计划应包括的主要内容.1应达到的质量目标.2过程中实际操作要求；.3规定活动的顺序和质量计划的实施进度；.4规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等；.5质量控制系统责任人和相关人员签字确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20163.质量计划的编制与控制程序页码1质量计划经检验责任人审核、质保工程师批准后执行。3.4.3实施、验证各有关职能部门负责质量计划的实施。实施过程中出现的问题由生产部主任负责组织协调。质量管理部指定专人负责组织计划的执行、检查。质保工程师负责计划的监督3.4.4质量计划的归档与保管质量计划由质量管理部负责归档与保管，并按《质量记录控制程序》进行控制。质量计划的保管期随产品档案。3.5.记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期检验与检验计划质检部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料控制程序页码14.1范围本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。4.2受控文件的类型公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标识。公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文件及管理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。4.3质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管。所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保工程师法定代表人二层文件程序文件和管理制度质保工程师法定代表人三层文件作业(工艺)文件和记录相关责任人质保工程师质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件与资料编写、编号规则》的要求进行4.3.1质量保证手册管理手册的分类和发放范围.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。质量保证手册的发放由质保工程师批准。.2受控手册发至最高管理者、质量保证工程师、质控系统责任人及与压力容器产品质量有关的部门，非受控手册经质量保证工程师批准、质量管理部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。.3受控的质量保证手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在《文件发放（回收）登记表》上登记。手册的编制、审核、批准和发布由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其适用性和充分性，并批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。手册xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料控制程序页码1颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责，质量管理部组织执行。手册的换版及编制.1每次换证审查前，各责任人需将质保手册的更改情况汇总到编制人，编制人对原有的质量保证手册进行重新编制，进行版本更新，更新后由质保工程师审核，法定代表人批准。.2手册的版本号按换证审查当年的年份作为后缀，如2016年换证审查的，版本号为LZZB-2016；换证审查后根据审查人员提出的整改意见对手册进行更改的，第一次更改的版本号为LZZB-2016.1，第二次更改的为LZZB-2016.2，以此类推。.3质保手册重新编制后，需将旧版质保手册进行回收、作废，并在《文件发放（回收）登记表》上记录，并在手册上加盖“作废”印章。手册的使用和回收.1手册在使用中，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。.2质量管理部应根据质保手册的版本号，及时从所有发放和使用场所收回作废的质保手册。.3质量管理部人员应详细登记质保手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。手册的保存、作废与销毁.1手册的正本，由质量管理部归档。.2作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质保工程师书面批准后，可集中销毁。.3已作废的手册质量管理部应保留一份作为资料，盖上“作废”印章，并加盖“留用”印章，方可留用。电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由质量管理部指定专人保存，更正或换版时及时修正。质保手册条文解释权属质保工程师。4.3.2程序文件与管理制度程序文件与管理制度的编制：由相关管理人员编制、质保工程师审核及总经理批准后发布。程序文件与管理制度的换版：换版由相关管理人员进行重新编制并经质保工程师审核及总经理批准后发布。版本号的编制同质保手册的编制方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料控制程序页码1写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。程序文件与管理制度类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。4.2.4程序文件的发放：由质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与部门。工艺部人员负责程序文件发放，并填写“文件发放（回收）登记表”。4.3.3作业（工艺）文件作业（工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后发布。作业（工艺）文件的换版：换版由相关管理人员进行重新编制并经各相关负责人审核及质保工程师批准后发布。版本号的编制同质保手册的编制方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。作业（工艺）文件的发放与管理：由质量管理部人员发放，并填写文件发放（回收）登记表，发放范围：与该标准相关的人员。4.3.4质量记录质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。4.3.5监督检验根据《压力容器监督检验规则》的规定，压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4.4外来文件的标识、发放、回收及管理4.4.1外来文件收集、购买后应予以标识，质量管理部对其发放进行控制，包括文件“受控”状态标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。其中安全技术规范、标准应购买正式版本；外来文件的收集、购买由质量管理部人员负责，确保均为现行有效版本。4.4.2顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由质量管理部管理。包括文件“受控”状态的标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。4.5相关文件文件与资料编写、编码规定4.6相关的质量记录xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料控制程序页码1序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期文件发放(回收)登记表质量管理部质量管理部文件更改通知单质量管理部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20165.合同控制程序页码15.1范围本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）的管理要求。适用于压力容器产品的合同控制。5.2职责5.2.1市场部负责识别与确定顾客的需求与期望，组织合同要求的评审；负责与顾客沟通，及时处理顾客反馈意见。5.2.2市场部经理(总经理兼任)负责和组织全公司的销售活动；负责市场部对合同值较高的合同和招标文件合同评审；负责指导市场部的售后服务工作。5.2.3业务员负责做好本岗位的销售工作；参与合同识别、沟通，并负责一般合同评审和签订合同；负责收集、整理各类信息并及时传递。5.3实施程序5.3.1合同确定市场部负责识别并确定顾客对产品有关的需求与期望,以便签订合理的订单，包括：识别并确定顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可行性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的要求；识别并确定顾客没有明示的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求（包括压力容器法规要求，并使接受的压力容器在公司制造许可证范围内），为满足顾客要求应做出承诺；公司确定的附加要求。5.3.2合同内容及要求公司的销售合同一般应包含以下内容：.1产品名称、型号、类别及数量等；.2制造标准、保质期及交货期；.3双方责任划分及违约责任；.4其它条款。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20165.合同控制程序页码1在将签订的合同中有顾客提供或指定的产品，应明确以下内容：.1若顾客提供材料，在合同中应明确出来，顾客必须提供材料的材质证等相关质量文件，所提供的材料应满足相应的压力容器材料标准的技术要求；.2应由顾客提供的图样数量，当顾客无法提供图样时，应指定标准图样的名称和图号；.3上述相关合同在合同评审时要仔细评审合同条款，尤其是双方责任的划分；尽管公司已接受了顾客提供产品,也不能免除其提供产品应负的质量责任。市场部以《顾客提供产品清单》向质量管理部移交，质量管理部接收后应在“验收意见”栏签署验收意见，如有问题，应通过市场部与顾客联系以取得解决办法，记录于同一表中，顾客提供图样有问题时，按《图样审核控制程序》的规定处理。5.3.3合同评审订单的确认.1由供需双方签字或盖章后正式生效的有效合同，视为正式合同。.2由顾客经电话、传真提出的订货要求，经办人确认后可视为同正式合同，但电话订货要求原则上应以传真形式再次确认。合同的确认盖章由市场部办理并存档。在合同的确认盖章之前，市场部应对已识别与确定的产品要求，组织本部门人员对合同所涉及的与产品有关要求实施评审，以确保：.1产品要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求）得到规定；.2顾客没有以文件形式（如口头订单）提供要求，在接受前得到确认；.3与以前表述（如投标或报价）不一致的合同或订单的要求已得到解决；.4产品的制造、交货期得到落实。合同评审方式及记录所有的合同需由总经理负责组织相关人员评审，并填写《合同评审表》。招、投标文件的记录.1收到顾客委托项目文件（招标文件）后，应以市场部为主组成投标文件编制组，对招标文件中的商务文件及技术文件进行认真审查，审查中如有需要与顾客联系明确的问题等，应以传真、电话记录等形式作为记录保存，然后编制出投标文件，投标文件经过总经理批准后发出，投标文件的批准签字即为记录。.2如有必要，中标后签订正式合同前还要按和的要求再次进行合同评审。5.3.4合同的修订xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20165.合同控制程序页码1当合同生效后公司需要修订合同或顾客要求修订合同时，由市场部与顾客协商，并将修订内容及时通知技术部，如涉及图样和技术要求的修改还要将有关内容通知技术部，并留底备案。当合同修订的条款与原合同有较大不一致时，应按合同评审程序重新评审。5.3.5合同的执行签订正式合同后，由市场部将合同复印件及相关图样、技术文件整理后下达“生产任务通知单”并交给技术部，技术部根据“生产任务通知单”和技术要求安排绘制图样、图纸，工艺部根据图纸编制相关工艺，由工艺部将图纸、工艺文件一并下发到生产部。5.3.6合同及评审记录的保存正式合同、其它相关资料由市场部负责整理并交工艺部档案室存档。合同正式签订后，市场部应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号合同、所有合同修订文件按《质量记录控制程序》进行控制。5.4相关文件质量记录控制程序图样审核控制程序5.5记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期合同评审单市场部质量管理部生产任务通知单市场部质量管理部顾客提供产品清单市场部质量管理部生产经营活动变更联络单市场部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20166.图样审核控制程序页码16.1范围适用于公司客户来图加工时提交的压力容器图样的投产前审核，审核还应包括其他设计文件。6.2图样审核的目的为保证压力容器图样的合法性、正确性、工艺性、经济性及合理性，图样需满足国家法规、标准的规定及用户的需要。6.3图样审核的范围及依据6.3.1范围应包括：图样、强度计算书及相关设计文件。6.3.2审核依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》及相关技术规范、产品标准如GB150.1～GB150.4-2011、GB/T151-2014等，合同及技术协议。6.4职责由设计责任人负责组织图样审核，当图样审核涉及到焊接、材料、检验、无损检测等问题时，由工艺责任人召集有关专业人员实行审核或相关人员会签。6.5图样审核的项目要求6.5.1公司持有特种设备设计许可证，具备设计许可证内规定的压力容器，图样设计完成后，需在图样上盖上公司的特种设备设计许可印章。6.5.2强度计算书的正确性。6.5.3设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、安全阀开启压力、容器类别划分等的正确性。6.5.4技术条件：引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等。6.5.5材料选用应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》及相关材料标准的要求，同时兼顾公司采购、库存等因素。6.5.6图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置。6.5.7图样的工艺性，应充分考虑公司的加工能力及条件。工艺性会签还应包括焊接工艺性及无损检测的可行性。6.5.8图样的标准化审核。6.5.9图样与合同、技术协议的符合性。6.7相关文件TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程及释义》GB150.1～GB150.4-2011《压力容器》xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20166.图样审核控制程序页码1GB/T151-2014《热交换器》6.8质量记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期技术联络单市场部技术部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20167.合格分供/包方评定管理程序页码17.1范围适用于我公司材料、零部件及理化、无损检测、热处理等分供/包方的评定与管理。7.2职责7.2.1采购部是分供/包方评定、管理的管理部门；7.2.2质量管理部参与供方的评定；7.2.3质保工程师批准分供/包方名录。7.3物件及外协的分类7.3.1重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。7.3.2重要件外协：如压力容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。7.3.3一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。7.3.4一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。7.4对合格分供方/分包方的基本要求7.4.1有合法经营权、良好的经营理念及信誉。7.4.2有国家及相关部门强制规定的许可证。7.4.3建立质量体系且有效运行，产品质量好。7.4.4有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。7.4.5有良好的业绩。7.4.6价格合理、交货及时、服务优良。7.5对分供方/分包方评定的方式7.5.1评价总则对于重要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该分供方/分包方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格分供方/分包方名录。因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20167.合格分供/包方评定管理程序页码17.5.2分供方/分包方的选择和评价可采用下列的一种或一种以上的方式：业绩评价；样品评价；现场评价；进厂检验评价。对于主要受压件材料和焊接材料一般应采用样品评价，或业绩评价加进厂检验；对于外协件一般应采用现场评价；对于其它材料一般采用进厂检验评价。供方应指材料的制造者，而不是指经销商。当从经销商处采购时，应根据其提供的制造厂来确定供方。7.5.3选择和评价的实施样品评价.1对某些新候选的材料供方，可根据产品需要，选择特定的供方，经材料责任人审核，经理批准后，按要求采购回样品，交材料检验员进行检验，并将记录结果存档备查；.2由相关质控责任人根据检验记录填写《分供/包方评定表》。业绩评价主要受压件材料和焊接材料，根据供方以往的供货业绩，由材料责任人召集工艺、检验等相关人员进行评价，并填写《分供/包方评定表》。现场评价对于有条件的分供方/分包方，特别是热处理、理化检测和无损检测的分包，对方必须具有相应的压力容器制造或检测资格和相应资格的检测人员，已通过质量体系认证或压力容器取证，并与公司签订分包协议；受压件的加工外协的单位应具有相应的设备能力和可靠的质量控制体系、其检验人员能独立行使权力，出具的质量证明文件可靠。上述单位由相关质控责任人组织进行现场审核，根据审核结果填写《分供/包方评定表》，并附调查情况报告和对方相应的资质证明。进厂检验评价主要用于对产品质量影响不大的非主要受压件材料，可采取直接采购、进厂检验的办法进行控制。凡是属于这一类材料的供方，不再列入《合格分供/包方名录》。7.6分供方/分包方评定的程序重要物资和重要件的外协由需求部门提出申请，由质量管理部决定对分供方/分包方的考核方式，如需实地考察，则由分管责任人组织相关人员进行考核、评定。如符合本制度第7.4条的要求，则应填报“分供/包方评定表”，经质保工程师审核批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20167.合格分供/包方评定管理程序页码1外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供方名录。7.7资格认定7.7.1对于材料、零部件的合格分供方，材料责任人应根据评价结果，填写《合格分供/包方名录》，由质量管理部和相关质控责任人审核后，质保工程师批准发布后生效。7.7.2对于如热处理、无损探伤、理化检测的合格分包方，材料责任人应根据评价结果，填写《合格分供/包方名录》，由相关质控责任人审核后，质保工程师批准发布后生效。7.8合格供方的管理、分类及资格有效期7.8.1对向我公司供应主要受压件材料和焊接材料的分供方，每次供货都要进行检验，对不合格项要进行记录，每季度由质量管理部同对其进行评价，做出是否继续为合格供方的结论，质保工程师批准后执行。7.8.2材料责任人应建立、保持“合格分供方/分包方名录”，并将此名录发至采购部、质量管理部。7.8.3质量管理部应根据热处理、理化检测和无损检测报告的有效性统计及供方资格有效性的保持情况，来确定供方资格是否继续有效。7.8.4出现下列情况之一者，其资格失效；所供产品（含分包）连续出现较大或较多不合格者；热处理、理化检测和无损检测的分包方的相应资格失效；对我公司提出的质量反馈置之不理，不予改进或改进效果不明显者。一般情况下，资格失效的决定统一由材料责任人向分供方/分包方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告，如分供方/分包方出现比较严重的问题，经总经理批准，可随时取消其资格，并同时修改《合格分供/包方名录》。7.8.5资格失效的供方如需重新恢复时，应按照本程序第7.4、7.5、7.6条的规定对其进行重新评价，评价合格后可以重新列入合格分供方/分包方名录。7.9相关质量记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期分供/包方评价表采购部采购部分供/包方质量跟踪反馈记录采购部采购部合格分供/包方名录采购部采购部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码18.1范围本程序规定了公司压力容器制造过程中对材料、零部件的采购、验收和复验、标识、存放和保管、领用和使用以及材料代用的控制。8.2职责8.2.1采购部负责分供方/分包方的评价和资格认定工作；根据材料采购单进行材料、零部件的采购；配合材料检验员检验进厂材料、零部件；对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的有效性和准确性负责。8.2.2工艺部负责提供材料、零部件的采购清单；参与分供方/分包方的资格评定工作。负责进厂材料、零部件的检验和复验；8.2.3生产部负责外协加工件的控制；配合检验人员检验外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。8.2.4材料责任人审核分供方/分包方的评价和资格认定工作；负责批准采购文件，对所采购材料、半成品、配套件应符合图样及有关标准，对其正确性及产品质量负责。配合检验员检验进厂材料、零部件；审核并确认进厂材料、零部件的质量证明文件和记录并将材料提交质量管理部。8.2.5检验责任人负责组织进厂材料、零部件的检验，判定其是否合格；审核所采购外协件的质量证明文件，对其完整、正确性负责。8.2.6焊接责任人负责组织焊材的采购申请和进货检验，判定焊材是否合格；审核所采购焊材的质量证明文件，对其完整、正确性负责。8.3管理要求xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码18.3.1材料、零部件的采购供方的选择、评价和重新评价按照《合格分供/包方评定程序》执行。采购文件的编制采购文件包括“材料采购单”和“采购合同”。.1工艺部根据图样及技术要求编制“材料计划表”，“材料计划表”至少包括以下内容：.1.1工程说明；.1.2标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；.1.3材料变更说明；.1.4材料名称、规格、材质、数量等。.2工艺部根据“材料计划表”经保管员核对库存后编制“材料采购单”，由采购部编制“采购合同”。“材料采购单”中至少应包括材料名称、规格、材质、数量、技术要求和质量要求等内容，“采购合同”中的分供方必须是按照第条评价的合格分供方，必要时“采购合同”增加合同技术要求等内容。8..1.2.3焊材订货的品种和数量由产品的工艺员根据库存情况编制“材料采购单”，焊接责任人审核，经总经理批准后实施。.4“材料采购单”和“采购合同”经总经理批准后实施。采购实施.采购员接到批准的“材料采购单”后按要求具体组织实施，除部分小配件的采购外，其他材料的采购必须与供方签订采购合同；合同中要将采购文件中的各项要求填写清楚，受压元件材料必须符合压力容器用材的相关标准；其它材料也应符合相应的标准。.2采购活动必须在公司的合格分供方/分包方名录中实施。8.3.2材料、零部件验收（复验）控制质量证明文件验收.1压力容器用材料必须具有材料制造单位的质量证明书，并符合《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.1节的规定。钢板、钢管、法兰等质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。.2从经营单位或顾客处取得的压力容器用材料的质量证明文件应是原件或加盖供货方的xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码1质量检验专用印章及经办人名章复印件。.3质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。.4设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。.5材料责任人对质量证明文件进行审核和确认。.6压力容器专用钢板（带）的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证。采购员应在采购前需对此予以确认。材料检验和复验.1材料到货时，材料责任人同检验员进行验收、核查材料质量证明书还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标识，并将该标识移植在材料的材质证明书上，核查合格后材料检验员填写“材料验收入库通知单”交采购员办理入库手续。.2有下列情况之一的材料应进行复验：.2.1对性能有怀疑时；.2.2质量证明书的真实性有问题时；.2.3存在缺项或超标；.2.4材料标准不符；.2.5炉批号不清。材料复验由材料责任人决定取样位置，取样应保证试件有取双倍试样的长度。车间配合材料检验员取样送检。材料复验后应取回分包单位的复验报告，交材料责任人和理化责任人签字确定该材料是否合格，焊接责任人对焊接材料的正确与否作出判断。.3材料检验员负责组织材料检、试验的委托，材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。.4材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给保管员，原件交检验员，保管员负责建立材料登记台账。.5未经验收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。外购标准件、配套件的验收外购件、配套件到货后，由仓库保管员通知检验员检验，检验员依据相关标准或技术条件进行检验，核对质量证明文件和实物标记、规格、材料、数量，检验外观质量，验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库通知单”交采购人员办理入库手续。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码1外协加工件的验收.1外协加工件返回公司后，由生产部审核数量后将外协单位提供的检验报告、原始记录等质量证明文件交检验员进行进厂检验，检验责任人的进厂检验结果为最终认定供方所供产品的质量是否合格的最终结论；.2外协加工件中涉及主要受压件的，如封头、铸件、锻件，应保持钢号和可追溯性标记的完整、清晰，封头及其它受压元件交货检验时，除了检查外观质量，还应检查几何尺寸、材质证明；核实是否达到外协任务单和图纸要求；封头的进货检验应记录于《封头尺寸检查记录》中；.3铸锻件毛坯的质量检验必须按图样（技术要求）或有关技术标准进行；.4外协加工件验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库通知单”，交采购员办理入库手续。外协单位提供的质量证明文件视为产品质量证明文件的一部分。外协加工件如检验不合格，按《不合格品控制程序》的规定进行处理；.5热处理外协，检验员应检验相应报告、热处理自动记录及报告有关内容是否填写齐全，递交热处理责任人审核认可。焊接材料的验收.1焊接材料符合有关材料标准，有制造厂质量证明书且包装完好的焊接材料，原则上不再进行复验。焊接材料制造厂提供的产品质量证明书内容至少包括下列项目：焊材牌号、规格、批号、制造日期，焊条熔敷金属的化学成份或焊丝/焊剂化学成份及力学性能、检验公章。由焊接责任人核对质量证明书及实物并确认。.2焊接材料验收中有怀疑的项目应按批进行复验。焊条复验项目：外观检查、工艺性试验、焊条熔敷金属的化学成份及力学性能检测；焊丝复验项目为化学成份。.3焊接材料验收合格后，由材料检验员填写“焊材验收入库通知单”后交采购员入库。不合格材料的处置.1与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检验员负责隔离存放，作清晰标识。.2采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购员负责与供货商联系进行退货或换货。.3执行《不合格品控制程序》。8.3.3材料标识和可追溯性钢材上标记用油漆书写或钢印打记在端部边角区，不锈钢材料用龙胆紫书写，不打钢印。对于不能在实物上标记的小直径管子和圆钢，采用挂牌的方式标记，具体按照公司标准《材料标记和可xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码1追溯性标识管理办法》执行。8.3.4材料、零部件的存放与保管验收合格的材料入库时，在材料端部涂验收合格的标记，并将材料验收记录上的材料检验号书写在钢板端部边角区域；材料入库由采购员根据材料检验员的“材料验收入库通知单”办理入库手续，入库后保管员应建立“压力容器材料台帐”，记录出、入库情况，要求做到帐物一致；奥氏体不锈钢材料入库保管：必须与碳钢金属材料分离放置在干燥、清洁场地。不锈钢材料下垫木质材料或橡胶板，以防表面损伤。材料、零部件的存放与保管详见《材料、零部件存放和防护管理规定》8.3.5材料、零部件的领用和使用控制生产部车间班组依据设计图纸、设计变更在库房领料。生产部按工艺部编制的“产品材料明细表”签发领料单，班组组员领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等，并由双方填写领料单。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。产品一经投料，各工序均应保证材料标记的完整性，任何一道工序不能完整保留标记时，经检验员同意，实行标记移植后，方可损坏原标记，以确保材料标记的可追溯性；剩余材料要及时回收，回收时保管员检查标记是否齐全。下料回收的余料必须保留原材料的标记，否则按废料处理，不可再作受压件材料使用。8.3.6材料、零部件代用材料代用由采购员、检验员提出；所有满足工艺要求的不同钢号、规格的材料代用都必须履行材料代用手续，凡涉及焊接件的要经焊接责任人审核签字；非主要受压件材料的代用，使用“压力容器材料代用单”，应经材料责任人和工艺责任人签字；主要受压元件的代用，使用“压力容器材料代用单”，应经材料责任人和工艺责任人签字后，还要取得产品图样设计单位批准的证明文件。公司制定《材料代用管理规定》并执行。8.3.7焊材的管理详见《焊接材料管理和发放规定》的内容。8.4相关文件材料标记和可追溯性标识管理办法xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20168材料、零部件的控制程序页码1材料代用管理规定材料、零部件存放和防护管理规定焊接材料管理和发放规定合格分供/方评定程序不合格品控制程序8.5质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期材料库存台帐生产部生产部换热管使用跟踪记录表生产部生产部材料验收台账生产部生产部材料计划表工艺部工艺部采购申请单各部门采购部材料验收入库通知单采购部生产部焊材验收入库通知单采购部生产部外购件验收入库通知单采购部生产部压力容器材料代用单质量管理部质量管理部材料采购单工艺部工艺部封头尺寸检查记录质量管理部质量管理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20169工艺文件管理规定页码19.1总则9.1.1工艺文件是公司指导生产，加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，保证生产的正常运行，特制定本规定9.1.2工艺文件必须符合生产过程的工艺技术要求。9.1.3工艺文件归工艺部管理，对技术文件进行登记管理，作好归档、登记、保管收发等各项工作，并建立工艺文件登记目录。9.1.4工艺文件在生产中要经过生产实践的考验，并不断的进行完善和改进。9.2工艺文件类别9.2.1通用工艺守则、通用工艺规程。9.2.2产品工艺文件材料代用通知单；焊接规程焊接工艺规程焊接工艺评定报告焊接作业指导书焊接试验原始记录零部件工艺过程卡；9.3通用工艺守则、通用工艺规程的编审程序9.3.1工艺部应针对某些常用的重要零部件和某些专业工序或产品编制通用工艺守则或规程，对上述产品或工序的一般要求做出规定，配合其他工艺文件用以指导生产。9.3.2通用工艺守则或规程由工艺员或有关专业技术人员编制，有关责任人审核，质保工程师批准。9.4产品工艺文件的编审程序9.4.1产品图样的工艺性审查产品图样、技术条件、选用的材料和产品结构；总图和零部件的主要尺寸、结构、数量、装配关系；修改和补充产品图样。9.4.2工艺文件的编制xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20169工艺文件管理规定页码1零部件工艺过程卡.1压力容器的主要受压元件应编制零部件工艺过程卡。零部件工艺过程卡是工艺卡、过程控制卡和检验卡三卡合一的文件。主要受压元件中材料、规格及制造工艺相同的多个零件如筒节、封头、法兰、接管等，可按种类每种编一件零部件工艺过程卡。对同一零件中的不同编号的零件分别进行检验，要填写检验记录。.2零部件工艺过程卡由工艺员编制，工艺责任人审核签署后下发。.3零部件工艺过程卡随工件制造工序在操作者手中流转，规定的工序内容完成后操作者进行自检并签字确认。在规定的检验点（E），应由专职检验员进行检验，并做检验记录，记录应数据化并签字确认，上道工序未经确认合格，不得转下道工序。.4各工序操作者及检验员应注意保管零部件工艺过程卡，防止丢失、损坏。当最后的工序完成并经检验合格后，零部件工艺过程卡由检验员收集，交工艺部汇总后存入产品技术档案。材料工艺定额及压力容器材料表.1材料的消耗工艺定额=零部件净重+材料工艺消耗。.2工艺部根据材料消耗工艺定额编制《材料计划表》。材料表应详细、明确注明。.3材料消耗工艺定额应根据工厂管理水平的提高而不断降低，不断提高材料利用率。排板图.1工艺员应根据材料的板幅和产品图样绘制排板图，规定零件的制造编号、材料的下料尺寸、各零件之间的相互位置、焊接接头及开孔的位置，并编写焊接接头编号作为焊接工艺编制、焊工施焊、焊接接头检验和无损检测排片图的绘制及布片的依据。.2排板图由工艺员绘制、工艺责任人审核后随零部件工艺过程卡一同发至有关部门及下料工序，按排板图划线，标出零件编号、材料标记，经检验员确认后切割下料。排板图随工艺过程卡流转，当产品完工经检验员检验合格后与工艺过程卡一起交质量管理部汇总后存入产品技术档案。其他工艺文件.1外购、外协、配套件明细表的编制.1.1工艺员应根据公司的生产和技术能力，尽快提出外购、外协；配套件明细表，经工艺责任人审核下发采购部及时办理或采购。.1.2对主要受压元件的外购、外协，除提出其名称、规格、材质、数量外，还应明确是否需要钢号移植，焊工钢印、探伤、焊接试件、热处理等技术要求，以便进行质量跟踪。.2工艺装备（工具）明细表xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号LZZG-20169工艺文件管理规定页码1工艺员应根据产品制造需要及时提出新增工装、工具明细表，经工艺责任人审核后下发，以便安排制造或采购。如本单位制造，则应绘制施工图样，经工艺责任人审核签署后转交生产部安排加工制造，其要求按《工艺试验和工装验证管理规定》的规定执行。.3发货