2026年门店运营事项审批管理条例

2026年门店运营事项审批管理条例目录1.总则2.职责划分3.具体管理内容4.违规约束与处理5.申诉机制6.附则7.附件1.总则1.1制定目的为规范公司旗下各类门店运营事项的审批流程，明确审批权责，提高运营决策效率，防控经营风险、用工风险与财务风险，保障门店正常有序运营，特制定本条例。1.2制定依据本条例严格遵循《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，以及公司整体运营管理制度制定，所有审批行为不得违反上述法规与制度要求。1.3适用范围本条例适用于公司旗下所有直营门店、联营门店、加盟门店的各类运营事项审批管理；加盟门店除双方合同约定的完全自主经营权范围内的事项外，涉及品牌统一管控、公共权益、合规运营的事项均需按照本条例执行。1.4基本原则1.4.1分级审批原则：所有事项按照金额、影响范围、风险等级划分审批层级，不得越权审批。1.4.2权责一致原则：申请人对申请材料的真实性、合法性负责，审批人对审批结果的合理性、合规性负责。1.4.3高效便捷原则：常规事项审批时限不得超过规定时长，紧急事项可走绿色通道先行处置后补流程。1.4.4留痕可溯原则：所有审批流程原则上通过公司OA系统发起，全过程留存电子记录，特殊情况线下审批的需留存纸质签字材料，存档期限不低于3年。2.职责划分2.1执行部门2.1.1总部运营管理中心：负责本条例的制定、修订、宣导与落地统筹，负责审批超出区域权限的各类运营事项，每季度对全公司门店审批执行情况进行复盘优化。2.1.2区域运营部：负责所辖区域门店审批事项的初审、转办与落地监督，指导门店规范提交审批申请，对权限范围内的事项直接审批。2.1.3门店店长：作为门店审批事项的第一发起人，负责核实申请事项的真实性、必要性，按照要求提交完整申请材料，执行审批通过后的事项安排。2.1.4职能支持部门（人力、财务、行政、供应链、品牌部）：负责对各自专业领域的审批事项进行合规审核，出具专业审核意见，对审批通过的事项提供对应支持。2.2监督部门总部内控审计部为审批管理的唯一监督部门，负责不定期抽查各部门、各门店的审批流程合规性，受理违规投诉与申诉，出具违规处理意见，每年年底对全年审批管理情况进行审计并向公司领导汇报。3.具体管理内容本条例所指运营审批事项分为人事类、经营类、行政类、财务类四大类，所有事项的具体权限、审批流程、提交材料、时限要求详见附件1《门店运营审批事项权限对照表》，核心要求如下：3.1人事类审批3.1.1用工相关审批：门店员工招聘、转正、调岗、调薪、离职、奖惩、加班、社保缴纳调整等事项均需走审批流程。其中单店单次新增编制1人以内的，由店长发起→区域运营经理→区域人力岗审批，时限3个工作日；新增编制2人及以上、员工调薪幅度超过10%、辞退员工的事项，需额外提交总部人力中心审核，确认符合劳动法规要求后方可审批通过，避免违法解除劳动合同、违规调整薪酬等风险。员工加班审批需提前1天发起，3人以内单日加班由区域运营经理审批，3人以上单日加班或累计月度加班人均超过36小时的需总部人力审批，加班薪资严格按照劳动合同法标准核算。3.1.2人员福利审批：门店员工团建、节日福利申请、困难员工补助等事项，单次人均预算100元以内的由区域人力岗审批，超过标准的需总部人力中心审批，福利发放需符合公司薪酬福利制度要求，不得违规发放现金补贴。3.2经营类审批3.2.1营销活动审批：门店自主发起的促销、满减、异业合作、线下推广等活动，单次预算1000元以内的由区域运营经理审批，1000-5000元的需额外经区域财务岗审核预算，5000元以上的需提交总部运营中心、品牌部联合审批，申请材料需包含活动方案、预算明细、预期营收/客流提升测算、风险防控措施，活动结束后7个工作日内需提交效果复盘报告。3.2.2商品管理审批：临期商品打折处理、商品损耗报损、商品陈列调整、非统一配送商品的引进等事项，单次报损金额200元以内、打折幅度不超过5折的由区域运营经理审批，单次报损金额超过200元、打折幅度超过5折的需总部供应链管理中心审批，报损商品需留存照片、盘点记录，不得私自处理商品、截留销货款。3.2.3运营调整审批：门店营业时间调整、临时闭店、营业范围调整等事项，需提前7个工作日发起申请，由区域运营经理初审后报总部运营中心审批，涉及加盟门店的需同步核对加盟合同约定，不得私自调整营业时间损害消费者权益。3.3行政类审批3.3.1场地与设备审批：门店维修、装修、设备采购/更换、门禁权限调整等事项，单次维修费用500元以内的由区域行政岗审批，500-5000元的需区域财务岗审核预算，5000元以上的需总部行政中心、财务中心联合审批，装修、设备采购需至少提供2家供应商的报价单，优先选择公司合作供应商。3.3.2物资采购审批：除公司统一配送的办公物资、运营物资外，门店临时采购物资单次金额300元以内的由区域行政岗审批，超过300元的需总部行政中心审批，不得采购与运营无关的物资，采购票据需真实合法。3.4财务类审批3.4.1资金相关审批：门店备用金申请、费用报销、营收缓缴、坏账核销等事项，单笔金额1000元以内的由区域财务岗审批，1000-5000元的需区域运营经理签字确认，5000元以上的需总部财务中心审批，备用金需专款专用，不得挪用、侵占公司资金。3.4.2特殊事项审批：突发应急事件（如水管爆裂、设备故障、极端天气影响等）需紧急支出的，可先向区域负责人口头报备，24小时内补走线上审批流程，先行处置避免损失扩大。4.违规约束与处理4.1奖励情形4.1.1门店全年未出现审批违规事项、申请材料真实准确、审批流程执行规范的，给予店长500-2000元现金奖励，门店全员当月绩效加5分。4.1.2审批人员全年审批准确率100%、未出现超时审批、防控重大风险的，评为年度“优秀审批岗”，给予1000-3000元现金奖励，优先参与晋升评定。4.1.3主动举报审批违规行为、为公司挽回损失的，给予挽回损失金额10%的现金奖励，最高不超过5000元。4.2违规处理4.2.1一般违规：包括申请材料填写不完整、审批超时超过3个工作日未说明原因、未按要求补录审批流程等未造成实际损失的行为，第一次给予当事人口头警告，扣当月绩效10%；第二次给予全公司通报批评，扣当月绩效20%。4.2.2较重违规：包括越权审批、申请材料隐瞒真实信息、审批未核实材料真实性导致公司损失1000元以内的行为，给予当事人通报批评，扣当月绩效30%-50%，并承担损失金额的20%赔偿责任，区域负责人承担连带责任，扣当月绩效10%。4.2.3严重违规：包括伪造申请材料套取公司资金、越权审批造成公司损失1000元以上、违规审批用工事项导致劳动仲裁或行政处罚、私自截留门店营收的行为，属于严重违反公司规章制度，按照劳动合同法规定解除劳动关系，要求当事人全额承担损失赔偿责任，情节涉嫌违法的移送司法机关处理。5.申诉机制5.1当事人对违规处理结果有异议的，可在收到处理通知之日起3个工作日内，向总部内控审计部提交书面申诉材料，包含申诉事由、相关证据材料。5.2内控审计部收到申诉材料后5个工作日内完成核查，查阅审批记录、询问相关人员，出具申诉核查结果，反馈给申诉人及所在部门。5.3申诉人对核查结果仍有异议的，可在收到核查结果3个工作日内向公司领导班子提交复核申请，领导班子出具的复核结果为最终结果，不再受理二次申诉。5.4申诉期间原处理决定照常执行，待申诉结果出具后多退少补。6.附则6.1本条例自2026年1月1日起正式施行，原有门店审批相关制度与本条例冲突的，以本条例为准。6.2总部运营管理中心每年12月牵头对本条例进行修订，结合当年运营实际调整审批权限、流程，报公司领导审批后发布下一年度版本。6.3本条例的解释权归总部运营管理中心所有，各部门、各门店需组织全员学习，确保所有相关人员熟知审批要求。7.附件附件1：门店运营审批事项权限对照表事项分类具体事项申请材料审批流程审批时限审批权限边界人事类员工招聘（1人以内）岗位需求表、近3个月门店营收/客流数据店长→区域运营经理→区域人力3个工作日编制内招聘人事类员工辞退辞退情况说明、员工违规/绩效不达标证据店长→区域运营经理→总部人力5个工作日需符合劳动合同法要求经营类促销活动（5000元以内）活动方案、预算明细、效果测算店长→区域运营经理→区域财务3个工作日不得违反品牌统一定价规则行政类设备维修（500元以内）故障照片、维修报价单店长→区域行政2个工作日非核心设备维修财务类